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1. 目的
1.1 对供应商进行评估考核和选择，以期寻找最佳之供应商。
1.2 保证供应商具有提供满足本公司规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。
2. 适用范围。
适用于向本公司提供产品(外购、外协)及服务的供应商的评估考核及选择。
3. 职责
3.1供应商评估小组。
3.1.1对新供应商之调查与评估考核。
3.1.2主要材料价格估算。
3.1.3核准合格供应商名单。
3.2采购课长：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。
3.3采购组长：负责供应商资料之收集、协助采购课长对供应商进行评估、复核。
3.4技术经理：协同采购课长对供应商进行评估及定期复核。
3.5品保部
3.5.1QC代理：协同采购课长对供应商进行评估及定期复核。
3.5.2QC班长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。
3.5.3进料检验员：负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。
4. 定义.
4.1采购经办部门。
4.1.1运输、办公用品、生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
4.1.2 仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。
4.1.3食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另外规定。
4.2品质验收部门：
4.2.1生产用材料验收为IQC部。
4.2.2仪器设备验收为维修部或使用部门。
4.3数量验收部门：所有数量验收均为材料部。
5. 程序要点
5.1供应商资料惧及初评。
5.1.1采购组长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于《厂商资料卡》内.
5.1.2采购课长根据《厂商资料卡》之内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。
5.2索样及试作订单:经初步合格后，由采购组长通供应商送样或开立试作《订购单》，呈课长核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会QC主管。
5.3品质确认：
5.3.1试作加工后之产品均由IQC按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》之规定进一步确认产品品质，并作成记录。
5.3.2无形劳务由需求部门主管确认。
5.2.3品质不合格由IQC部门通知采购部,再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格予以淘汰。
5.4品质保证能力及生，产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应没生产工厂进行现场调查其品持保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《生产能力调查表》中,以利确定其接单能力。
5.5 询议价：采购课长征询供应商之报价，采购组长同时搜集有关同类产品价格资料,进行比价。有条件者可对供应商产品进行估价。掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行评估，使公司接受的是一个较合理的产品价格!
5.6 签订采购协议：评估及价格合理者，由采购组长与供应商拟定《采购协议书》再由课长签名。
5.7 登录列管：经采购评估小组评估合格者，由主管核准并列入《合格供应商名册》。
5.8供应商供货情况考核与定期复核:
5.8.1所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购组长填写《供应商考核表》，会同采购评估小组进行“价格、品质、交期交量”及“配合度”之考核，且评定等级呈副总经理核定!
5.8.2 经复核评定不合格者应由采购课长决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派员进行辅导。
5.8.3采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于展延期内改善，否则予以淘汰。
5.8.4复核为合格者，可继续登录于《合格供应商名册》内。
5.9记录维护：复核或评估供应商之记录均应由各采购经办部门按《品质记录控制程序》之规定加以保存与维护。