【www.guakaob.com--材料员】
原材料如何管控篇一
《原材料的控制方法》
1、消耗定额
1）技术部根据产品的工艺流程与特性、设备的性能，生产人员的工作技能以及原材料消耗的历史记录等，确定原材料的消耗定额，并编制《工艺流程》、《BOM》等工艺技术文件。
2）生产部根据《生产订单》确定需要消耗的原材料，并随《生产通知单》一同下达给责任生产车间。
3）生产车间根据确定的原材料消耗定额，出具《领料单》并送交物控部门审批同意后，进行领料。
2、消耗控制
1）生产部应组织相关人员监督和规范生产人员的操作，避免因操作不当造成原材料的浪费。
2）生产《领料单》中需要注明所需的原材料数量，仓库管理员核对后按照规定的程序进行定额发放。
3）生产人员在生产过程中应合理利用原材料，提高使用率。
4）生产车间原材料实行限额领用、限额发放。
5）生产车间应做好原材料的使用消耗记录。
3、采购控制
1）采购部根据《原材料需求计划》以及《生产计划》制订原材料的《采购计划》，确定合理的原材料采购品种、采购数量及采购批次。
2）采购部应选择、确定合格的原材料供应商以确保所购的原材料质量上乘、价格低廉。
4、仓储控制
1）仓储部应对原材料的仓储位置进行合理规划，根据各种原材料的特性进行分类分区存储。
2）仓储部应按物控部审批后的《领料单》发料，未经审批同意的领料，应一律拒绝发料。
3）要求生产车间于生产制程中选别出的来料不良品，需全数回仓，并通过IQC验证后，退回责任供应厂商换回等同数量的合格品物料，以此减少物料的损耗，并确保其后续来料的品质。
常见的原材料管控问题
1、生产领料未经审批、限额，自由领用，导致原材料消耗未得到有效、合理管控。
1）原材料遗失。
2）生产控制不当，导致的原材料损耗。
3）投入和产出的数量未加管控，无法进行准确的生产直通率统计。
2、超额领用的原材料，存储在生产车间。
1）车间象仓库，到处都是原材料，无法有效实施现场定置管理和5S管理。
2）原材料存储方式不当，容易损坏。
3）原材料产品标识不当，空易混料。
4）存储数量未得到统计控制，容易引起后期《原材料需求计划》制订的不合理，从而导致安全库存量受到影响。
原材料如何管控篇二
《原材料管控办法》
原材料检测管理办法
（2013年9月）
为提高文化集团原材料质量管理水平，有效控制原材料检测等关键环节，进一步提升项目品质，特制定本办法。
1 适用范围
本办法适用于文化集团所有在建及新建项目。
2 原材料检测程序
1) 原材料检测由施工单位进行100%送检，同类原材料的检测机构应至少选择两家，其中一家由施工单位推荐，项目公司确认，另一家由项目公司指定；
2) 针对同一类的原材料，施工单位推荐的检测机构承担施工过程中不多于70%的来样检测；由项目公司指定的检测机构承担施工过程中不少于30%的来样检测；
3) 项目公司对现场材料检测存在疑问或有特殊要求时，可另行指定检测机构进行检测；
4) 集团质监部对原材料的抽检由集团委托的检测机构进行检测。
3 检测机构的确定程序
1) 施工单位推荐检测机构确定：项目开工前5日，施工单位推荐三家符合要求的检测单位，将检测单位资质等相关资料报监理单位审核，由监理单位和项目公司考察、评审后确定一家为施工单位推荐检测机构，并填写检测机构评审记录表，由参与评审各方共同签确；
2) 项目公司指定检测机构确定：项目开工前5日，监理单位推荐三家符合要求的检测单位，项目公司考察评审后确定一家检测单位，作为项目公司指定检测机构，承担施工过程中不少于30%的来样检测；
3) 项目公司另行指定检测机构确定：工程进行过程中如有必要，项目公司可经过考察
评审后确定一家检测单位，作为项目公司另行指定检测机构，承担施工过程中项目公司抽样的来样检测，该检测机构应具备相应的检测资质，与万达集团有过合作并有良好信誉；
4) 施工单位推荐的检测机构和项目公司指定的检测机构不得为同一检测机构，两家检测单位均与施工单位签订检测合同，合同中应明确各自检测的材料批次及数量；项目公司另行指定的检测机构可由项目公司直接签订检测合同；
5) 当地质量监督部门有特殊规定时，按当地质量监督部门规定执行(例如，当地质量监督部门要求工程中不少于30%的来样检测，应送到当地质量监督部门指定的检测机构进行检测时，业主可不再指定检测机构。)；
6) 项目公司指定检测机构确定后2日内将评审文件及结果上报集团质监部项目经理备案。
4 原材料送检方法
1) 每批次原材料进场当日，由监理单位见证取样，施工单位送检，监理单位安排专人跟踪检测结果。送检不合格的，该批次材料全部退场；
2) 同一供应商同一类材料应严格按照施工单位推荐检测机构承担70%、项目公司指定检测机构承担30%的比例进行检测，原则上同一供应商同一类材料连续3个批次应随机抽取1个批次送至项目公司指定检测机构进行检测；
3) 施工单位送检过程应保留完整的过程记录，项目公司应对施工单位送检情况进行抽查，并形成记录；
4) 项目公司对现场材料检测存在疑问或有特殊要求时，由项目公司见证取样，监理单位送检，送至项目公司另行指定的检测机构进行检测。
5 对检测机构的监督及抽查
1) 项目公司指定的第三方检测机构进行现场检测时，应有监理单位进行旁站监督，并做好记录；
2) 项目公司应对检测机构不定期抽查，每季度至少抽查一次，并留有记录；
3) 抽查过程中发现检测机构检测程序不合规的，项目公司应要求施工单位依据检测合同对检测机构进行处罚，当抽查同一检测机构发现两次及以上不合规的，应更换检测机构，按3条中的要求重新评审确定。
6 集团质监部不定期抽检
6.1 频次：月度检查及不通知突然抽检。
6.2 抽检方法：
1) 对现场原材料：质监部在现场检查时，依据现场材料及标识牌随机抽取原材料试件两份，一份试件由质监部送至集团委托的检测机构进行检测，另一份现场签字封样。送检不合格的材料，对现场签字封样的试件进行二次送检，由质监部和项目公司共同见证，二次送检仍不合格的，该批次材料全部退场；
2) 现场没有标识“材料未验收”标识牌的材料即认为是经过验收的合格材料；当对抽取试件有争议时，质监部与项目公司现场共同协商选取送检试件；
3) 集团质监部对施工单位与项目公司委托的检测机构不定期抽查，抽查过程中发现检测机构检测程序不合规的，要求项目公司责令施工单位依据检测合同对检测机构进行处罚，当抽查同一检测机构发现两次及以上不合规的，应更换检测机构，按第3条中的要求重新评审确定。
7 罚则
7.1 送检不合格的材料全数退场，同时项目公司依据合同条款对责任单位进行相应的处罚；
7.2 集团质监部抽查不合格的，对责任单位的处罚：
1) 甲供材料、甲指乙供材料经集团质监部抽检不合格的，质监部将该供货商履约情况通报文化集团成本总部，由文化集团成本总部确定是否对该供货商进行不良供方评估；
2) 乙供材料经集团质监部抽检不合格的，如确定因供货方原因，项目公司应视情况要求采购方更换供货商。
7.3 集团质监部对原材料的抽检情况与月度考核结合，将抽检不合格情况作为重大隐患事项上线填报，根据隐患类别及整改完成情况从月度考核得分中扣分。同时未完成不合格原材料整改的，在到期计划节点确认时将视为节点验收不合格，予以退回。
原材料如何管控篇三
《原材料管理办法》
原材料管理办法
1．目的
为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围
本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。 3．工作内容 3．1领料
领料范围：分厂内所需的生产材料（包括屏），维修设备所需的备品备件，办公用品及分厂所需的其它物品。
领料原则：及时 准确 无误
3．1．1领料员根据生产计划和周计划进行领料，满足原材料的最低储备（保证2-3天的生产用量）。
3．1．2领料员在领料前确认所需材料，填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途，6.5〃模块材料特殊标注。
3．1．3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料，6.5〃、 8.2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料，并单独建立台帐。
3．1．4材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库，并入台帐。（数据输入电脑）
3．1．5入库材料应按品种、批次放到指定区域；对特殊采用的材料及工程选别的材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。
3．1．6入库后的材料要做好标识，各种材料不得混放。
3．1．7对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱的设定温度为-5℃至5℃ ，并且对冰箱进行定期清理，保持冰箱内清洁。
3．1．8 6.5寸模块IC使用完毕后，要按IC的特殊保管要求，及时对开封的IC要进行真空包装，并放入氮气箱保存。
3．1．9各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品柜中保管，其它化学材料入库后放入指定区域，化学药品旁边严禁放置易燃、易爆等物品。 3．1．10办公用品入库后做好入库登记，由分厂办事员统一管理，统一发放。 3．1．11入库后的各种材料能够上架入柜的，要整齐的摆放到相应的货位上，不能上架入柜的材料要划分区域，按五五堆放法摆放，不满箱的材料，箱上要用红笔做好标识，标明数量。
３．1．12不同品种的模块在使用同一型号材料时，须按公司临时规定进行领料。 3．1．13不同品种的模块在领料时，不得使用同一领料本进行领料。
3．1．14各种备品备件入库后及时与设备维修人员沟通，由设备人员填写“模块分厂材料领用单”进行出库。 3．2备料
备料原则：根据生产指令，当班为下班准备材料（直材）
3．2．1根据分厂领导下发的指令，将要投入的各种级别的屏进行分线整理，需要打印流品标签的，及时打印流品标签。
3．2．2有特殊需要处理的材料提前做好准备。如：10.4〃模块所需PCB-Y投入前要涂防溢剂等。
3．2．3根据生产实际用量将每个品种所需直材准备好，并标明数量、批次，放到指定区域。
3．2．4当班人员根据生产指令为下一班准备材料，并填写在交接记录本上，与下一班做好交接。
3．2．5当班人员负责统计当班的材料消耗，并填写《当日材料消耗报表》（见表1）。 3．2．6材料管理人员根据分厂的“周生产计划”，制定《材料需求周计划》（见表2）由班长审核，领导签字后送至物流中心，物流中心根据《材料需求周计划》每天供给分厂所需材料。 3．3发放
发放原则：先进先出 易损先发
3．3．1材料管理员根据材料领用单发放各种材料，并依据领用单下账。
3．3．2耗材、间材按定额发放，由班长以上人员凭借领料单领取，并且领料单上要标明材料名称、规格型号、领用数量、用途及那个品种的模块使用等。 3．3．3直材的发放
a)流品前当班的班长出据材料出库单，材料管理员根据出库单将准备好的各种材料依次传入净化间，并与工位领料员做好交接，填写《材料发放记录》（ 见表格3）双方签字后方可传入。
b）根据生产指令准备好所需的制品标签、箱标签（详细内容见条形码管理方案）给终检。
c）解析维修、设备组所需材料要从库房领取，并填写出库单，出库单要标明维修材料的用途、要维修模块的品种。
d）材料管理员传入材料时要标明传入材料的品种、批次、数量等，没有明确标明的不得传入净化间。 3．4账目 、报表管理 管理原则：日清 月结
3．4．1账目管理有专人负责，每班流品结束后根据出库单记账，倒班时，在当班结束前将前一个班的材料消耗及时记账。
3．4．2每周四10点前上报“材料周报表”，报表时间截止到每周四早8点。 3．4．3盘点
a) 每月25 日进行盘点，盘点时材料管理员根据自己所管理的材料进行盘点。查明各项材料的可用程度，以达到有效利用资产的目的。
b) 核对现存材料与账上记载数目是否一致，以把握资产的准确性。 c) 为下期备料及生产计划提供依据。 d) 不良品及呆滞品的发现。 e) 以利于分厂的成本核算。
f) 盘点结束后要由班长确认。应对盘点结果进行总结和分析，找出影响物料管理绩效的原因，并设法改进。
g) 盘点完毕后每月26日上报《材料消耗月报表》
3．4．4上报的各种报表要由专人负责，上报的各种数据要真实、可靠，不得虚报、瞒报各种数据，各种报表要有领导审核后送至生产管理部。
3．4．5每月对分厂内所用的各种材料进行消耗统计，并进行分析，清楚地了解材料的具体使用情况，并填写《原材料耗用分析表》（见表4） 3．5不良品、废品、回收品管理
管理原则：有效推动滞存材料的处理，以达到物尽其用，货畅其流，减少资金积压
及材料管理困扰。
3．5．1生产工位上产生的不良品、废品、回收材料，由当班的班组长以上人员确认后进行返库，返库时与当班的材料管理员共同确认，并填写《不良品、废品、回收品返库记录》（见表格5）双方签字后，材料管理员方可退库。
3．5．2退库后的不良品、废品、回收品材料，要及时上报品质技术组处理，品质技术人员对材料确认后，按品种区分，不得混淆，放到指定区域。
3．5．3每周对不良品、废品、回收品材料进行盘点，并及时上报品质技术组材料管理人员处理。
3．6在线材料的管理
3．6．1各工序流品结束后，将生产线上剩余材料进行盘点，并填写《在线材料统计表》（见表6）
3．6．2不满瓶、不满卷、不满桶、不足块每周进行盘点并上报库房进行统一管理，库房根据各工位上报的数据，定期向生产管理部上报。 3．7试验材料的管理
3．7．1材料做试验（我方资助进行的或协作厂家要求），在试验期间，暂停投入正常的材料，试验流品打上标识。试做剩余材料立即全部收回，标识后封存好，以免混淆投入。 3．8回收材料的管理
3．8．1各工位返回的回收材料要经分厂技术组确认后方可入库 3．8．2回收材料的领用，要经分厂技术组许可方可传入 3．9过期材料管理
管理原则：及时上报 及时判定
3．9．1材料管理人员要熟知各种材料的保质期，当有效期将至时要及时上报，并填写《材料异常报告单》，上报品质技术组，由品质技术人员进行处理。
3．9．2特殊情况下，要使用过期材料时，要有品质部和技术部出据的特采手续，特别采用的材料要特殊管理，投入时做好标识。 3．10条形码打印程序的管理
3．10．1条形码打印工作由专职人员负责，要熟知条形码打印程序，严格按照作业标准操作，在无打印工作时配合材料管理员工作。同时材料管理员也必须熟练掌握条形码打印程序。
3．10．2根据调度的生产指令及时打印各种标签，并做好记录，填写《条形码打印记录
本》。
当日流品材料消耗日报表
年 月 日 流品数 班次 （白 夜） 表格1
填表日期：
原材料如何管控篇四
《原材料管理》
原材料如何管控篇五
《原材料管理》
原材料仓库管理制度
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、职责
原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2、入库
原材料、外协品、半成品的入库。
①原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 ③采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
成品入库
①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 ②成品入库后应放置于仓库合格区内。
待处理品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 最佳答案
下面是我们的仓库制度，供你参考：
仓库管理制度
一 目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二 适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三 内容
1. 职责
● 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
● 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
● 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2. 入库
● 原材料、外协品、半成品的入库。
Ⅰ 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
Ⅱ 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
Ⅲ 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
Ⅳ 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 ● 成品入库
Ⅰ 检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
Ⅱ 成品入库后应放置于仓库合格区内。
● 待处理品入库
Ⅰ 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
● 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3. 贮存
● 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
● 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
Ⅰ 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； Ⅱ 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
Ⅲ 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
Ⅳ 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
Ⅴ 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
● 有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4. 发放
● 生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
● 原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
● 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
● 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
● 技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。 ● 提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
● 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
Ⅰ 认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
Ⅱ 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； Ⅲ 发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
Ⅳ 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
Ⅴ 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
5. 仓库内部管理
● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
● 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
● 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
● 成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
● 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
● 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
● 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
● 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
● 安全事项
Ⅰ 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
Ⅱ 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
6. 本制度由生产部、销售部共同制定并解释。
7. 本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
8. 本制度施行后，原有的类似制度自行废止。
原材料如何管控篇六
《原材料管理程序》
卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件
原材料仓库控制管理程序
目 录
封面--------------------------------------------------------1 目录--------------------------------------------------------2 修订记录----------------------------------------------------3 1.0 目的----------------------------------------------------4 2.0 范围----------------------------------------------------4 3.0 职责----------------------------------------------------4 4.0 定义----------------------------------------------------4 5.0 流程图------------------------------------------------4-8 6.0 作业内容----------------------------------------------8-10 7.0 参考文件------------------------------------------------10
修订记录
1. 目的
对本公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。 2. 范围
适用于本公司原料、物料的收发。 3. 权责
3.1货仓部：负责货物收发工作。
3.2 注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。
3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。
3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。
3.5 PMC部 ：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达工作。 4．定义：无 5．作业流程
5.1物料入库流程 相关部门
供应商 货仓部 PMC 货仓部
品管部 PMC
相关表单
送货单
采购单
送货单 送货单
检查报告
5.2生产退料处理流程 相关部门 相关表单
5.3物料出库流程
生产部
加工部品管部 PMC 相关部门 生产部 加工部
货仓部 货仓部 货仓部 生产部 加工部
退料单
检查报告报申请废单 退货单 相关表单
领料单 领料单 领料单
原材料如何管控篇七
《原材料管理制度》
原材料管理制度
1、采购
1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
原材料如何管控篇八
《原材料管理制度》
原材料管理制度
为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。
一、 原材料的管理部门
原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。
二、 原材料的采购管理规定
（一） 原材料的采购
1、 原材料的采购申请
原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。
2、 原材料的采购审批
1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；
2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。
（三） 原材料产地及价格发生变动时的处理
1. 原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。
2. 原材料价格及产地变动的后续工作：
原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。
三、 原材料的库存管理规定
（一） 原材料的常态库管理
1、常态库存定额的形成和制定方法
（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。
2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：
1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。
2) 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数
（二） 原材料的库存管理
1. 原材料入库后，仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；
2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；
3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符；
4. 仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；
5. 仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；
6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货先后，做到先到先用，防止久放变质；
7. 仓库管理员要严格执行收发管理制度，杜绝无单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；
8. 仓库管理员要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；
9. 除财务中心因业务需要外，未经总经理批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；
10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。
四、 原材料的出入库管理规定
（一） 原材料入库
1. 原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库管理员通知质控部门取样检验，符合质量标准的由质控部门开具《合格证》，仓库方可凭质控部门开具的《合格证》将货物验收入库；
2. 经质控部门检验不合格的原材料，由质控部门开具《不合格证》，仓库管理员接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；
3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；
4. 未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量事故和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。
（二） 原材料出库
1、 研发部门申请领用
由研发部写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副总经理批准。）
2、 生产部门申请领用
由生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产计划单》向仓库领用原材料。
3、 特殊原材料的申请领用
特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。
4、 任何人无上述所要求的签批手续，仓库管理员一律不得发放原材料；
5、 原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。
成品仓库管理制度
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、职责
成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
成品入库
①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。
待处理品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
②按型号、批号放，高度不得超过6层；
③放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品，发放时应做到： ①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；
③发放完毕，库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核，单据应妥善保管；④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； ⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。
⑥成品出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。
5、 仓库内部管理
● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
● 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
● 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
原材料如何管控篇九
《原材料管控流程表》
某某有限公司
（原材料管控流程表）
本文来源：http://www.guakaob.com/jianzhugongchengkaoshi/218987.html
上一篇：工作经验交流发言稿
下一篇：党员廉洁自律对照检查