建立材料管理制度

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建立材料管理制度篇一
《建筑公司材料管理制度》

建筑材料管理办法

第一章 总则

1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。

1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。

第二章 材料管理任务、机构、人员、职责

2.1材料管理任务

2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。

2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。

2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。

2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。

2.1.5 推广应用四新技术，降耗增效。

2.2 材料管理机构

2.2.1 各级应设臵材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。

2.2.2 材料管理实行公司—项目部二级管理。

2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。

2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。

2.2.5 项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。

2.2.6 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。

2.3 材料管理职责

2.3.1 公司总经理

⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。 ⑵审定材料合格供方。

⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。

⑷审批大宗材料采购计划。

⑸审批材料采购最高限价。

2.3.3 公司物资供应部

⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。

⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。

⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。

⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。

⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 ⑹审核材料采供资金计划。

⑺审核材料采购合同条款。

⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。

2.3.4 公司经营部

⑴负责审核项目部材料预算计划。

⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。

2.3.5 公司财务部

⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。

⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。

⑶参与材料采购招标与合同评审。

2.3.6 公司人力资源部

根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。

2.3.7公司监审部

⑴监督、检查材料采购。

⑵查处材料工作的违纪违规行为。

⑶参与材料采购招标与合同评审。

2.3.8 公司安全生产部

⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。

⑵负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。

⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。

⑷审核安全防护用品的采购入帐。

2.3.9 公司材料部门负责人

⑴对公司材料管理负管理责任。

⑵编制公司材料管理工作目标和计划。

⑶组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。

⑷组织材料供方的调查评价及年度复审。

⑸审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。

⑹参与施工项目部材料管理人员的选聘。

⑺监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。

2.3.10 公司材料管理岗位

⑴ 协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。

⑵负责材料管理部门的贯标、认证工作。

⑶负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料

的最高限价表，并监督、检查落实。

⑷汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。

⑸分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。 ⑹负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。 ⑺负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。

2.3.11 公司材料采购岗位

⑴负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。

⑵负责材料供方的调查评价，收集供方资料。

⑶收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。

⑷做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。 ⑸根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。

⑹负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。

⑺配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。

2.3.12 公司材料内业统计岗位

⑴负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。

⑵负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。

⑶收集整理材料消耗报表，建立材料消耗台账。

⑷负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。

2.3.13 项目部经理

⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。

⑵审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。

⑶审核工程项目材料各类结算凭证。

⑷审核零星材料采购价格，监督材料的验收。

2.3.14 项目部技术负责人

⑴审核工程所需材料备料计划。

⑵负责特殊材料的选型、选样工作。

⑶组织建立材料样板间。

2.3.15 项目部施工、技术、质安、造价等相关部门

⑴编制材料需用计划。

⑵提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。

⑶进行施工现场的材料取样、复验。

⑷协同做好现场材料定额消耗管理工作。

⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。

⑹及时提供工程施工形象进度。

⑺提供建立工程材料消耗台账的有关资料。

⑻对材料部门进行工程项目相关合同的交底。

2.3.16 项目部材料部门

⑴根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。 ⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。

⑶负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。

⑷严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。

⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。

⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。

⑺负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文

建立材料管理制度篇二
《材料管理制度》

1.材料股岗位责任制

A.贯彻执行有关物资供应的各项方针政策,严格计划,科学管理,确保物资材料供应,管理使用.

B.每月25日前收集各工地材料计划,并按工时形象进度落实,审定加工定货及各种材料的采购,确保施工进度所需,编制全处材料整体计划.

C.严格掌握材料品种,质量,价格及进货时间,确保质量合格,价格合理,进货及时,产品质量证书齐全.

D凡需变更材料加工订货计划时必须写出报告,办理变更手续,并向提出变更者索赔因变更造成的一切经济损失.

E做好物资材料进场,保管计划及进出库手续,以便定量,平衡调拨发放工作.

F.监督检查管理各工地材料保管,使用,领发手续及帐目记录工作,确保库存存放妥当,领取合理,无丢失,无浪费.

G.建立健全资料归档,材料帐卡,库存帐物相符,准确齐全,及时完成上报的各项材料计划,统计报表.

2.分工范围

(1)处材料股负责:

A.计划内三材(钢材,木材,水泥)小三材(玻璃,油毡沥青)加工订货,(钢构件,木构件,砼构件)批量的电线,电缆,灯具,上下铸管,暧气片,周转设备,1000元以下大型机具采购供应,平衡,调剂,审批,二级帐.

B.负责处范围的材料,机具调动平衡工作.

C负责审核料具供应有关经济活动情况.

D组织全体材料人员业务学习,交流提高业务水平,

(2)工地材料组负责:

A.负责处材料股供应以外的全部供应工作(地材、水暧、五金、化杂、电料,1000元以下易工具及机械配件).

B结合生产进度,组织好施工前准备工作,及时上报计划表.

C负责材料验收保管,发放使用.

D建立工程用料的基础资料经济分析.

3.材料供应

A处材料股依据工地所报计划负责内部平衡,调剂,供应.

B.工地材料组对本工程,工地负责部分的用料组织供应. C机械设备,周转材料,由工程处统一调动采购供应,由工地进行维修保养,外租部分由处批准工地自己租退.

D计划内料具,材料人员以收定支加强审核确保供应 E属于工地责任事故,丢失,浪费,保管不当损坏,需加计划料具,工地负责签字,经施工部负责人批准处理.

F超预算供料需经用料单位负责人签认并找出原因,材料部门进行供应.

4机具供应

A凡施工机械,大型工具,电动工具,小型机具的更新添置,由施工部报出计划,处材料根据需要做出更新计划,报批后生效.

B100元以下低工具的购置,工地材料组可自行供应, C凡大修,中修机具,先作计划经批准后工地负责修理,

D一般机具保管维修,管理人员应定期检查随时监督修理,保证机具处在良好状态,提高周转使用年限.

5.周转工具

A按二级分管的原则对周转工具进行统供统调,工地负责维修保管.

B工具管理,工地本差节约降低成本,不积压,勤保养,小修使工具处于良好状态.

C建立工地,组,工人使用制度,不损坏,不浪费,不缺.

6.料具采购

A采购员严格执行国家和地方物资政策,价格合理,不违法乱纪.

B采购必须按下达计划办理,控制数量,严格质量.

C.按所购物资品种,遵照规定分别检验,核算,无误后发往工地,不符的应及时退换.

D采购原则力求节约,少花钱多办事,先国营,后集体.先批发后另售,比价,比物,比运距,节约开支.

E料具供工地后及时办理报销入帐手续,不积压料单,支票.

7.材料计划

A签订施工合同,工程预算及技术部门应将施工预算,材料分析,机械设备计划,施工合同提供给材料股.

B工程施工前,施工部应向材料股提出:

(1)机具计划

(2)机械设备使用计划

(3)一次性材料计划

(4)基础主材用量计划

(5)现场施工平面计划

建立材料管理制度篇三
《建筑工程材料管理制度》

建筑工程材料管理制度

当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下：

一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养 ；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。

三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。

五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。

六、加强材料验收管理

（1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。

（2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。

（3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。

（4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货

清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。

七、加强现场材料使用定消耗额管理。

(1) 材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”（限额领料单），一表（单位工程消耗报表），一账（材料收发明细账）制，数量真实准确，每月由材料部、财务部检查核。

(2）材料人员根据消耗定额或配合比、翻样单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任由施工员负责；材料员要按设计预算数量的90%发材料，当分包单位用料超出限额用料，及时向项目经理汇报，找出原因制定具体措施，落实经济责任制度，补发合理的材料手续。

（3）发料人员严格执行领料制度，杜绝先拿后补，少开多拿的现象。根据当日所需的材料，由施工员或工长开具领料单，材料员审核领料单的使用部位，据实在领料单签发数量；材料员要做好领料台账，帐物相符日清月结，掌握各种材料库存数量，不得影响工程进度。

（4）材料管理人员加强对施工班组工完场清检查力度，协助项目经理落实材料监督使用任务，制定相应的奖罚依据。大型材料的限额领料单一式三份，一份交予领料人，一份月底随任务书交经营结算考核；“凡”任务书无材料人员签字经营部门不予结算. “凡”任务书结算签字完毕，出现工程量不符、质量不合格、工完场不清、机械不维护保养、领料收不完善等承担连带经济责任。

八、大型机械再用工具与电器、电线、电缆的管理措施

（1）大型再用工具如：冲击钻、角磨机、切割机、电焊机、电夯、砼振荡器、架子车等，由物资部统一管理，各项目部将需用计划报物资部平衡调用，不得擅自随意购买，确需购置的，先报计划到物资部，由物资部将计划报经理批示后购买。财务处理由物资部负责，各项目材料报表不在反映，但材料人员必须登记台账。

（2）大型机械维护保养各项目机修人员负责，材料人员监督落实，要求机修人员定期检查保养维修，机修人员有权监督制止不合理使用并实行经济处罚，定期对搅拌机，砂浆机清理保养检查；维护零配件、工具均实行交旧换新制度，各项目材料人员严格执行这一制度。

（3）工程所用的电器及电工工具，材料人员建立发放领用台账，工程完工后回收登

记，电线电缆领用台账数量回收率达80%左右：配电箱和电器开关按领用台账逐一退还库房。项目电工对该工程所有电器材料负有保管监督责任。

九、加强材料盘点与回收利用保管

（1）应严格控制材料购进与发放，及时统计库存和购进数目，及时督促各分包队伍办理退库手续，及时统计拨入和调出各个工地的材料数量名称（平时随月报表反映），每季度做一份统计交材料部门核对落实。

（2）材料库房要统一规划，分类编号，物资堆码要合理整齐，及时检查库房是否渗漏，对易受潮的物品掌握保质期，专用仓库堆放易燃易爆物品要严禁烟火，每周对库房清查盘点，做到三清“质量清、数量清、帐卡清”，三有：盈亏有原因，事故有报告、调拨有根据；四对口；帐、卡、物、资金对口。

(3)加强门卫管理制度，工地24小时现场巡查，加大出入车辆人员的检查力度，材料部门督促安全员行使不定期检查管理。工程完毕对废旧钢筋、方木、木板实行公开处理，由材料、财务、项目经理共同估价处理，个人不得私自联系。

十、周转设施料执行公司租赁合同，由经理部统一签订合同调配，统一分配部署资金。

（1）项目部主管工长报用料计划，经项目经理批准后，由现场材料报物资部按所需日期逐一进场，无计划不能擅自外租、外购，否则，追究经济责任。每月25日各项目部设施料准时结算，并报物资部审核结算单，发票必须由经理、项目经理、物资部签字，否则，财务部不予挂账，资金由公司按合同统一执行付款。

（2）认真落实设施料收料的管理措施，进场验收单必须2人完成签字，对有问题的材料拒绝接收，实行账物分离，一人管台帐（钢化料具租赁台帐），二人在收发单上签字生效，涉及劳务队的材料必须三方验收签字。加强设施料的分包管理，应在劳务分包大合同中附带赔偿清单，增加现场共同管理模式，明确各种设施料赔偿单价和损耗率，钢架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善奖罚措施。

（3）周转设施料合理使用，坚决杜绝私自挪为它用的现象。钢架管不能随意断截焊割，项目经理及有关职能工长安全员应切实负责，加强责任心。 在内外架搭设、模板支拆方面，必须交底明确，跟班检查，防止野蛮施工，造成设施料具变形、损坏、材料人员督促实施。（4）加强管理避免丢失、损坏、盗窃，并制订相应措施，各项目经理为第一负责人，材料人员尽心尽责，严格遵守材料管理制度，加强设施料具进出手续，对散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要经常性收回、以防埋入地下或随建筑垃圾拉出。（5）完善

设施料退场措施，扣件退料时按以总数量3%--4%折算损坏率，不低于成本价的50%左右一次性签字赔偿，周转设施料退还到后期，抓紧丢失设施料赔偿结算，做到物完帐死，不留尾巴。

（6）各项目部不能随意向外租、借租设施料具，特殊情况必须经理部经理批准，材料人员见到批条后按规定实施。项目结束时一定追回。（特殊情况除外）

（7）各项目部结束后，现场材料员写一份周转设施料管理情况报告，经项目经理签字认可后，交公司审核检查，分析管理不足的原因，查找具体责任。

（十）加强项目管理成本分析

加强各项目部预算成本和实际成本分析对比，核对材料的量差价差，理解招投标中材料款项，为工程决算索赔提供必要的信息、价格、数量等原始依据；加强会计统计核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，检查每月收支和生产的状况，衡量当月产值的奖罚依据。

（十一）工程材料消耗报表，验收单及财务处理的几点要求。月报表、账和其它核算资料，按主要材料顺序填报。

①、钢材、木材、水泥 ②、地材：砖、砂、石子 ③装饰材料 ④、防水材料 ⑤、库房：五金、电料、水料、劳保用具 ⑥、杂项和其它。做到调理清楚。

（1） 入库验收单签写清楚，名称、数量、单价、采购人、验收人缺一不可。

（2） 所有工程材料必须当月验收入库，须有发票或票据，过期不予验收。

（3） 每月二十六日准时上报材料报表，一式二份，财务材料各一份，除特殊原因外，

最迟不能超过次月1号。

建立材料管理制度篇四
《建筑材料管理制度》

南水北调金宝航道大汕子枢纽工程

原材料质量管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强南水北调金宝航道大汕子枢纽工程原材料质量管理，明确工程参建各方质量职责，保证工程质量，依据国调办《南水北调工程建设质量问题责任追究管理办法》、江苏水源公司关于转发南水北调质量整治办《关于开展南水北调原材料质量专项整顿的通知》的通知和施工、监理、设计合同的有关规定，结合大汕子枢纽工程特点，特制定本制度。

第二条 工程原材料质量管理贯彻“百年大计，质量第一”和“质量管理，预防为主”的总方针。加强组织措施和技术措施，防止质量事故。当质量与工期、成本和经济利益矛盾时，必须把保证质量放在第一位。

第三条 工程质量管理目标是参建各方严格履行合同责任，达到合同规定的质量要求，把南水北调金宝航道大汕子枢纽工程建成优良工程。

第四条 工程原材料质量管理依据法律、法规和国家关于南水北调工程建设管理的政策、国家及行业颁布的质量管理法规、工程建设标准强制性条文、现行技术规程规范和标准，以及合同规定的质量标准、技术文件及其它相关条款。

第五条 工程质量管理实行项目法人（建设单位）负责、监理单位控制、设计和施工及供货方保证、政府监督相结合的质量管理体系。

第七条 本办法适用南水北调金宝航道大汕子枢纽工程建设所有参建各方。

第二章 参建各方职责

第八条 建设、设计、监理、施工等单位依照法律法规、合同规定，承担工程相应的原材料质量责任，各参建单位主要负责人是工程原材料质量的第一责任人。

第九条 南水北调金宝航道大汕子枢纽工程部作为南水北调东线江苏水源公司的现场管理机构，对南水北调金宝航道大汕子枢纽整个工程建设全过程的原材料质量负责，并由工程部工程质量领导小组履行实施对工程原材料的管理，其具体主要职责为：

（一）健全原材料质量管理网络，规范原材料采购、进场检查验收、保存、保管和使用等环节的质量管理行为。

（二）监督和检查监理、设计、施工等单位在合同中承诺投入的技术力量、设备、人力和有关人员的任职资格等落实情况，并进行资质或资格审查和主要人员、质量、安全、工程人员的考核管理，防止无质量保证能力的施工、监理、材料和设备供应商参与工程建设；

（三）联合监理单位对工程施工中所有原材料、半成品、成品以及施工设备、永久设备质量适时组织抽检或者出厂验收，进行质量控制，防止不合格材料、设备用于工程建设；

（四）组织施工、监理单位对在建工程进行每月两次的定期原材料的质量检查，通报检查和考核情况，凡被查出的不合格的材料采取措施保证清出工地料场，并及时做好台帐备案工作；

（五）加强原材料采购时的市场调查，考察供货厂家的用料来源、产能、工艺水平及稳定性和产品材质等情况，并形成考察记录。对施工单位采购原材料的采购工作纳入每月两次的工程质量检查，对发现的问题及时处理，问题较大时及时报告；

（六）将工程原材料的保存、保管情况纳入每月两次的工程质量检查，对管理不善的责令整改，并要求监理单位跟踪督查；

（七）主动接受上级主管部门的原材料的质量检查，积极配合质量监督机构的质量监督活动。

（八）对施工单位进场原材料、中间产品、设备和已完单元工程进行定期检查，并委托水利甲级试验室（河海大学检测中心）进行必要的检测。

第十条 监理单位职责

监理单位对工程原材料质量负监督和控制责任，其主要职责为：

（一）参与审查施工图纸及文件，复核和签发设计图纸及文件

（含设计变更）；

（二）督促监理单位组织设计单位进行施工图设计技术交底工作；

（三）督促施工单位做好施工围堰、混凝土浇筑、钢沉箱制作安装、钢闸门及启闭机吊装等重要方案的编制，并做好审查和落实工作；

（四）建立质量管理机构，设立总质检师，审查施工单位的质量保证体系，督促施工单位进行全面质量管理；

（五）审查批准施工单位报送的施工组织设计；

（六）检查用于工程的设备、材料和构配件的质量，对于拟进场施工的挖泥船等重大设备，进场后必须经监理单位确认合格以及履行相关手续后，方可进行工程施工；

（七）在施工过程中，采取旁站、巡视或平行检验等形式对施工工序和过程的质量进行监控，；

（八）定期向建设管理单位报告工程质量控制情况，对工程质量情况进行统计、分析和评价；

（九）及时向建设单位报告工程质量事故，组织或参加工程质量事故的调查、事故处理方案的审查、并监督工程质量事故的处理；

（十）参加工程安全鉴定工作；

（十一）组织分部工程验收，参加单位工程、工程阶段验收和竣工验收工作。

（十二）定期组织召开监理例会，控制好工程质量，按时报送监理月报。

（十三）落实好《工程建设标准强制性条文》及其它质量管理规范，在过程中努力创新。

第十一条 施工单位职责

施工单位对承包工程项目的施工质量负直接责任，江苏水源公司、工程部和监理部的质量检查签证与验收不代替也不减轻施工单位对施工质量应负的直接责任。施工单位主要职责为：

（一）建立健全质量保证、管理体系，设立总质检师，及时报

送质量网络，加强施工人员的岗位技术定期培训、质量意识教育，持证上岗。；

（二）施工组织设计中，必须明确制定保证施工质量的技术措施；

（三）按施工规程规范及合同规定的技术要求进行施工，规范施工行为，严格质量管理，严格实施保证施工质量的技术措施；

（四）设立满足现场需要的工地试验室，试验人员必须持证上岗，试验操作方法必须符合有关规范、规程和标准的规定；

（五）认真执行工程质量“三检制”（初检、复检、终检）；并对重要工序和关键部位实施签证制度；

（六）按合同规定对现场工程材料及设备进行试验检测、验收，保证试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性；对于钢筋、水泥等大宗的建筑材料必须由正规的大厂供应。

（七）对于重大机械设备进、退场必须履行报批手续，砼拌和等设备必须有计量部门的标定。

（八）定期向监理单位报告工程质量保证情况，对工程质量情况进行统计、分析和评价；

（九）及时向监理单位报告工程质量事故，提供质量事故的分析报告，并实施工程质量事故的处理；

（十）配合做好工程验收和工程安全鉴定工作；

（十一）支持和配合建设管理单位、监理单位和政府监督机构对施工质量的检查监督；

（十二）按照合同规定，在工程缺陷责任期内完成工程缺陷修复工作。

（十三）落实好《工程建设标准强制性条文》及其它质量管理规范，施工过程中努力做到材料、工艺创新。

第十二条 材料、设备供应商职责

材料、设备供应商按合同规定对其提供的产品质量负直接责任，工程部和监理部的质量检查、签收、不代替也不减轻供应商对产品质量应负的直接责任。其主要职责：

（一）建立健全质量保证体系，明确制定保证产品质量的技术措施；

（二）按行业规程、规范及合同规定的技术要求进行加工制造，严格质量管理，严格实施保证供应产品质量的技术措施；

（三）接受并配合监理单位的随机抽检及驻厂监造工作；

（四）产品出厂时，必须提交相应的出厂证明，产品合格证及质量检验报告；

（五）配合做好有关方组织的产品各阶段的检查和验收；

（六）做好产品的售后服务工作。

第十三条 设计单位职责

设计单位对所承担的工程设计质量负责，必须全面履行设计合同及供图协议中有关保证设计质量、供图进度、现场技术服务的职责，满足工程质量与施工进度要求。其主要职责为：

(一)建立、健全设计质量保证体系；

(二)实行项目管理设总负责制，严格设计成果校核制度，保证供图进度和质量；

(三)在设计文件和招标文件中，明确设计意图以及施工、验收、材料、设备等的质量标准；

(四)设计阶段，设计单位应对工程现场进行认真查勘，特别须做好工程施工地质勘察工作；

(五)工程开工后及时进行设计交底，做好现场技术服务工作；

(六)及时研究处理参建各方发现并提出的设计问题，认真研究处理，对需要设计变更的及时出具、配合完成设计变更手续；

(七)参加工程质量事故调查、处理和验收工作；

(八)参加有关单位组织的工程质量检查、工程验收和工程安全

建立材料管理制度篇五
《建筑施工材料管理规定》

项目部材料管理组织机构图

项目部材料管理

第一章 管理体制

第一条 为加强材料管理工作，各项目部应明确一名负责人分管材料管理工作。

第二条 各单位应建立材料管理机构，完善材料管理制度，建立材料管理网络。

第三条 工程管理中心负责公司系统内的材料管理工作，其主要职能： 修订、完善材料管理工作制度。对公司的材料管理工作定期进行指导、检查和考核。

第四条 公司材料部负责公司内部的材料管理工作，其主要职能：

（一）根据公司的材料管理制度，制定公司内部材料管理工作细则，并组织实施。

（二）经常深入施工现场，检查督促材料现场管理和仓库管理工作。

（三）汇总材料报表、及时上报公司。

（四）组织供货方评价，建立台帐供货方名册。

第五条 各项目经理部设置材料员、采购员、保管员等，负责本项目的材料管理工作，其主要职能：

（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。

（二）认真做好材料的验收、领发工作。

（三）负责施工现场的材料管理工作。

（四）认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。

第二章 工作职责

第六条 工程管理中心材料管理工作职责

（一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。

（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。

（三）对公司材料人员实施管理，协助人力资源管理中心做好材料管理人员的考核培训工作。

第七条 材料设备部工作职责

（一）负责项目（工程）中使用的产品（物资）的采购管理工作，检查产品（物资）的质量，对采购的产品（物资）不合格的控制负有责任。

（二）建立合格供货方台帐，根据材料计划及时对采购人员下达采购任务单，组织采购。

（三）组织实施顾客提供物资的控制工作，并对实施情况进行检查、督促、协调。

（四）负责对管辖的仓库及工程物资的使用进行管理，并建立定期对帐制度，确保帐、物、卡相符。

（五）负责物资的搬运、贮存、标识和防护管理工作。

（六）及时了解材料市场行情，汇总整理材料价格信息。

第八条 材料员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。

（二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。

（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。

（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。

第九条 保管员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。

（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。

（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。

（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。

（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。

第十条 采购员、保管员岗位职责

（一）时刻加强采购人员的政治思想教育，牢固树立以企业为家的责任感，全心全意为项目服务。

（二）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。

（三）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。

（四）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。

（五）经常对采购人员和保管员进行思想教育和业务辅导，严防营私舞弊，走歪门斜道，一旦发现，给予严肃处理。

（六）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。

（七）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。

（八）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。

第三章 计划管理和帐表核算

第十一条 项目开工前，应根据施工预算中的工料定额分析，及时编制项目

材料供应总计划及月度计划。

第十二条 公司根据项目经理部上报的计划，由材料设备部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排。

第十三条 公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理的监督检查力度，掌握材料管理工作的动态。

第十四条 公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提高工作效率，确保数据的准确可靠。

第三章 材料采购

第十五条 公司应本着“比质比价，公开公正”的原则，规范采购行为，努力降低采购成本，坚决抵制不正之风。

第十六条 公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势的目的。

第十七条 公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。

第十八条 实行ABC分类管理方法，区别大宗材料和散类零星材料、主要材料和一般材料的特点，分别采取不同的采购方式。

（一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优采购的方式。在选定入围的供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件的对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料的情况及时公布于众，改暗箱操作为公开操作。

（二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原则进行采购。采购前应广泛搜集材料、物资的市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距。

（三）零星材料的定价办法

1、总价不超过5000元以下的单项材料为零星材料。

2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行采购。财务管理中心、项目部每月不少于3次进行市场调查。

3、工程管理中心将每月各个项目部的零星材料参照财务管理中心材料采购部门确定的价格作为施工项目部的采购价格，以作为报销结算依据。

特殊的提前申请，5000元以上的原则上要先进行市场调查，确定价格后采购

第十九条 各种材料的采购均要实行公开公正操作，做到“五公开”（价格公开、质量公开、数量公开、产地公开、责任公开）采购，严格执行“三检”（验质、验价、验量）把关以及“六证俱全”（计划采购单、货物发运单、质量检验单、计量检验单、价格审核单、销货发票）报销。

第二十条 公司应在材料采购过程中实行全方位监督机制。

（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定的手续俱全后方能付款。一般情况下，材料采购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由材料管

理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。

（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。

（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工监督。公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较。

第二十一条 为防止弊端，必须在采购队伍中实行“回避制”，单位主要负责人和分管负责人的近亲不得在本单位从事材料采购工作。

第四章 现场材料管理

第二十二条 大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三人同时会签才能生效。

第二十三条 材料消耗实行限额用料。领用材料必须及时办理领料单，领料单必须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗的方法确定耗用数和结存数。

第二十四条 现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混用。材料现场管理要达到“三清”、“五好”的标准。

第二十五条 公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找原因，落实经济责任。

第五章 仓库管理

第二十六条 各类材料仓库的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益。

第二十七条 入库材料要按性能、特点采取不同的维护保管方法，做到手续齐备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速。

第二十八条 仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行的安全防护措施。

第二十九条 各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任。

第三十条 仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。

第六章 检查与考核

第三十一条 公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进单位进行表彰。

第三十二条 要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予一

建立材料管理制度篇六
《现场材料管理制度1》

现场材料管理制度

一、 现场材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退出现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并做好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细帐，现场的库存材料应帐物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料帐款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定：

（1） 施工现场必须建立限额发料制度和履行出入库手续。

（2） 在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台帐。

（3） 凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

（4） 及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，

建立合格证登记台帐。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，做好防护措施，保证物资在保管过车工中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时如库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝摇手并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台帐或工具卡片，由班组管理合和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修：在使用期限内的修理费由班组负责控制，超过规定标准的费用从班组工资含量中解决。

4、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不再无偿补发，维修、购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入班组管理，坚持谁用谁管。

6、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由项目工程技术人员提报计划，经主管材料部门采购提供，并建立工具帐卡，工程完工后即使回收。

四、限额领退料制度

1、严格执行班组限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全班组领料台帐，完善管理制度。

3、领料额度应根据施工预算及实际需要，由工长、材料组长共同研究提出意见，项目经理批准执行。

4、领料时应出示工长签发的领料单，材料员应在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领料的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由班组负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和班组、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品、易燃、易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并、建立严格的限额领退料手续。

2、存放易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持、安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要用良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用透明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别存储在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机关的指导下进行。

6、贵重物品、易燃、易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员每月应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下：

（1） 查质量：库存物资的质量是否变化。

（2） 查数量：帐、卡、物是否一致，单价是否准确。

（3） 查保管条件：堆垛是否合理和稳固，盖物是否严密，库房有无漏

雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

（4） 查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

（5） 查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和

保养情况是否良好。

六、仓库收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同

相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量验收：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。凡需要进行物理、化学实验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。

5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时、保质保量投入周转使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须及时回收。

4、建立周转材料的租赁台帐，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

建立材料管理制度篇七
《全施工现场建筑材料管理制度》

施工现场建筑材料管理制度

(一)、材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。

(1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

(2)、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。

(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

(5)、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。

(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

(二)、材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续)。

(1)、材料的发放应遵循先进先出的原则。

(2)、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。

(3)、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

(4)、出库单一式三联：存根、财务(大项目应设置项目部财务科)、领料人各一联。

(5)、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况;认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

(三)、材料归还与退库制度

(1)、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存

材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。

(2)、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

(3)、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料做到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

(四)、材料使用限额领料制度

(1)、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。

(2)、没有限额领料单,材料员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责。

(3)、班组用料超过限额量时，材料员有权停止发料，并通知施工员核查原因，属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

(4)、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续。

(5)、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按项目部与班组签订的劳务合同执行。

(6)、周转料具的使用，尽量按工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则，不得将整料随意锯短锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，按材料价值2倍进行赔偿。

(五)材料保管与盘点

(1)储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆)，带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。

(2)对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆品仓库，必须严禁烟火，确保安全。

(3)做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据;“四对口”即帐、卡、物、资金对口。

建立材料管理制度篇八
《集团材料部管理规章制度》

材 料 部 管 理 制 度

材料部属公司及工程项目管理重要部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格的审核工作。为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，同时保证集团公司对项目成本达到有效控制化投资，响应集团企业理念精神的展开，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定本制度。

一、材料部职责与范围

（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批单的制定和实施

（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位对进场材料、设备进行检测验收，对合同中所有材料价格的审核工作；

（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐目并每月编报表至财务部、各领料单位，并编制库存盈亏的汇总报告。

（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。

（五）负责制定并实施材料部管理制度。

二、采购材料、设备应遵循的原则

（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。采购过程中，首先要遵循工程主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。

（二）公开招标的原则。使用量较大，总价值超过10万元的材料和设备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理、部门经理、主管工程师、预算主管参加的评标小组进行评标。材料部将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。价值2万元以上的材料、设备采购必须签订书面订购合同。价值1万元以下---1000元以上材料由使用部门领导填写材料申请单后经分公司经理/部门经理签字审核后交予会计主管材料款费用审批后送至材料部经理再度审核确定是否予以采购。1万元以上的采购行为必须经主管副总与材料部经理协商认可后才能进行提料采购。1000元以下零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加，而且此采购材料可以由各使用部门及工程项目部自行采购，但是采购前必须经材料部审核采购初始报价，如发现初始报价有较大误差，由材料部人员负责调整采购报价表后交予材料使用方进行采购。采购后的票据经报销前需经材料部门主管领导签字审核后财务部门才可予以受理。

（三）项目经理、主管工程师确认的原则。对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目经理或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程技术人员的确认。

（四）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任

（五）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。

（六）对驻外工程，现场材料部人员(含材料员及库房管理员)隶属集团材料部。现场材料采购员必须编制月材料需求及采购计划，上报集团材料部审核，并每天早晚发送当天采购材料统计登记表及次日采购计划及估算材料费用拨款申请。现场材料库房管理员必须每天早晚发送当天库房入库、出库记录统计登记表及库存统计表，做好互相监督审核、审查工作的进行。公司材料部应针对工程及工程所在地市场情况，重点对采购价格给予指导确定，同时对月材料款根据公司月财务状况给予核定审批。对于大宗材料或设备，可优先考虑从集团本地直接发货。

三、材料、设备仓贮管理

（一）合同管理

材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。

（二）出入库管理

本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。

每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点，对库存材料盈亏情况及原因写出报告。报告一式三份，资料管理员存档一份、部门经理一份、主管副总一份。

四、材料部日常工作制度

（一）材料部组织制度：

1、材料部部门经理领导下的材料工程师负责制。

2、材料部根据建设项目的需要可设项目材料部，实行项目负责制；

（二）材料部定期例会制度（星期五上午8：30）。总结一周的工作完成情况,分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据。制定下周工作计划及为了完成计划而采取的有效手段等。

（三）公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录，由资料管理员负责建档保管。

（四）合同协议凡由材料部负责签定的合同，必须确认合同方的法律资格，经相关部门审查后，报主管副总审批后方可施行。

五、材料部岗位职责

（一）材料部经理岗位职责

在公司总经理指示下，落实集团精神，控制材料成本及有效运作：

1、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。

2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。

3、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。

4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。

5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。

6、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势

（二）材料部副经理岗位职责

在材料部经理领导下工作，配合材料部经理的工作，负责各项工作的具体落实实施：

1、 负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。

2、 负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。

3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；

4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；

5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对

（三）材料员岗位职责

在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。

1、严格按照工作程序，认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续。

2、严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法，评价对本工程最适合的、合格的供应商，按质、按量、按时采购材料，确保供应，满足需求。

3、积极配合工程部门和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好进场前的检测检验和进场后的验收工作。

4、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储备供货方信息，对主要建筑材料及时掌握市场价格行情，并针对市场走

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