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怎样制定仓库管理制度及流程篇一
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
B.
C.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
怎样制定仓库管理制度及流程篇二
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员。
三、职责
1.库管员主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2.仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3.仓管员负责单据追查、保管、入帐。
4.库管、质检、采购共同负责对物料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、物料的收货及入库
⑴需严格按照仓库管理制度及流程进行作业。
⑵采购将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的待检验区内，并作好防护措施。
⑶仓 库 收 货 时 需 要 采 购 人 员 提 供“客户送货单”，没 有 时 不 能 入 库 ，直 到 拿 到 单 据 方 能 进 入 下 一 步 流 程 ，仓 库 人 员 有 追 查 和 保管单据的责任。
⑷库管与采购共同确认送货单的数量和实物，如与采购实物不一致，由采购联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
⑸库管对已送往仓库的物料及时通知质检人员进行物料品质检验。对质检人员检验的合格物料进行开具“入库单”（入库单一式三联，仓库、采购、财务各一联）并经质检人员、采购人员签名确认后进仓，对不合格物料进行退货。
⑹仓库当天送来的物料必须当天处理完毕。
⑺仓库对入库的物料进行分区分类摆放，不得随意堆放，并做好标示。
⑻仓库对不合格的物料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、物料出库
⑴需严格按照 “生产计划用料明细” 、“物 料 领 料 单”进行操作。
⑵仓库的生产物料出库依据是生产部门提供的生产通知单中生产数量，及单台设备的用料明细，并由生产经理签名确认。仓库把所出库之物料配好，并填好“物料领料单”后（注明物料所用设备编号），通知相关的领料人员进库领料，并由领料部门 负责人在领料单上签名确认后方可让物料出库。
⑶物料出库后如有不合格需退库的，需开具 物料不合格退库单 说明问题所在、该零部件所装设备编号、使用人员签字、经检验人员签字、生产经理批准，方可退库，重新领用。
批准日期：
⑷仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
⑸超用物料的出库必须依据由生产部门签名确认领料超用单，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的领料超用单，仓库方可发料。
⑹售后维修领料的依据售后维修单向仓库开出借条，写明借料用途、物料明细、维修单位、借料时间、借料人员，售后维修完成后第一时间进行销账，销账以维修单用料明细为准（保修期内的旧件必须带回，维修返回旧件库房单独存放），开出领料单注明维修单位，并用售后维修负责人签字确认，以便成本核算。
3、退厂物料的处理
⑴需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
⑵对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
注：对于不良物料不可以办理出入库用续。
4、物料报废
⑴严格执行“报废单”进行操作
⑵发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
⑶需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废料、并且分开保管。
五、货物管理
⑴货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防晒等安全措施。
⑵每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 ⑶保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
⑷货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
六、货物的盘点
⑴仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
⑵盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 ⑶盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。
⑷盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
⑴仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 ⑵对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
⑶仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
⑷仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
⑸仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
批准日期：
⑹仓库内的规划区域要有明确标识，制作一张平面分布图悬挂于显著位置（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 ⑺上下班关闭窗户及锁上仓库门。
⑻做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
⑼仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
⑴仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
⑵仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 ⑶对于上级下达的任务要按时按质完成。
⑷其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
批准日期：
怎样制定仓库管理制度及流程篇三
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员。
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责货物的接收、检查、入库、发货、退货、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装、运送等工作。
仓库主管、杂工、采购共同负责对采购货物的检验、不良货物处置方式的确定、维修时间的安排等处置工作。
四、仓储管理规定
1、收货及入库
物流点接货时，一定要当着物流送货人的面开箱验机器，看是否是所要接的机器，如有异常及时与采购人员联系。
仓库收货时需要求采购人员给 “送货单”或收货信息，没有时需追查、询问，直到拿到确切信息为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 入库流程：
库房人员看见采购人员的详细入库信息单（如：联系人、电话、地址、结算方式、机器的详细配置、物品状况、数量等），库房人员对物品进行检查与入库信息单核实无误后，对物品进行扫号入库（没有设置机器号码的可以不扫号）。如信息不全，库房人员可以拒绝收货。
仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库货物进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
采购人员员打好“入库单”后，仓库需依据入库单对货物进行入库，作好防护措施。
仓库人员与采购人员共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理。
仓库人员对已送往仓库的货物及时通知采购人员打“入库单”。 仓库原则上当天送来的货物入库当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过两天。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在两小时内完成。
仓库对不合格的货物放在指定的退货区，由仓库主管、采购人员共同确定退货。
2、货物出库
出库流程：
库房人员看见销售人员的详细出库信息单（如：联系人、电话、地址、结算方式、机器的详细配置、物品状况、数量等），库房人员对物品进行检查与出库信息单核实无误后，对物品进行扫号出库（没有机器号码的，核对软件入库时是否扫号，如果入库时就没扫号的物品，可以不扫号出库）。如信息不全，库房人员可以不送货。
仓库把所出库货物配好，并对照好“销售出库单”后，通知相关的货运
物流或销售人员到库房领领取货物，非内部人员如物流货运需留下发货单。
周日的出库因无销售出库单据，必须依据由销售员签名确认信息，且销
售员注明了出库原因，以及得到上级主管部门的批准的，仓库方可事先抄号出库。
销售部门的货物出库依据是由销售员填写“销售出库单”，并由负责人审
核确认，并经财务或管理部门同意后，仓库才可以依此办理相关出库手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的货物出库。
打包完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
打包过程产生的垃圾需放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放
入垃圾桶。
在打包过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。
3、退还供应商货物的处理
故障返回机器流程：
当有故障机器要退回库里时，当事人要提前通知库房值班人员，告诉库
房人员退回物品的具体情况。库房人员收到物品检查核对（如：机器外包装、机器外观、配件等是否完好无损、实际故障是否存在）与退库信息单对照无误后，对物品进行入库（用标签写明故障与机器放在一起）。如库房人员在不知情的情况下接到物流货物又不知是谁的或与当事人联系不上，库房人员可以拒收物品。
故障返回的机器要及时进快维修处理，能做DOA或返回上家公司的，最
好不要到维修站进行维修。
做DOA与维修站，修好的机器，要在接机器的同时当场测试机器的好坏
(如：机器外观是否有磨损划伤，机器配置是否与送修一致，配件是否齐全，机器所报故障是否解决，是否增加了新故障)，如果机器与送修时有不对的地方，及时与维修站人员沟通，要保证拿回的维修机器是完好的。 需严格按照渠道退货原则进行操作。（入库七日之内申请更换合格货物） 对采购来的不合格货物需要及时通知采购人员，并由采购人员给予处理
意见且签名确认后，可存入仓库，待采购人员把原采购人员及销售部门将货物销售出库或退与供应商。
对于不合格货物不可以办理出入库手续续。
发现仓库库存货物不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存DOA货物、客户退回的货物，并且分开保管。
4、收货及出库
A. 收货及出库
严格按照 “成品入库单”进行操作
所有入库货物为合格货物，允许入库，否则拒绝入库。
入库货物随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货
单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格货物且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B. 出货
严格按照 “销售出库单”进行操作。
货物出库的依据是由销售部提供“销售出库单”，进行检货，并把检好货
物进行包装。
C. 退货
严格按照 “销售出库单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办
理相关的退货手续。
客户退回不合格货物及时通知销售部门负责人员，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、储存、
发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 每天检查货物，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月
的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
仓库对贵重物品登记，由指定人员管理。
对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时向领导
汇报，注明破损报废原因，由财务管理进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。
每月办公用品采购建议项目要求提前做好计划，周期性采购用品，如计
算器、硒鼓、墨盒、橡皮等均采取以旧换新制度，仓管员保留相关单据。 各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：销售出库单/
入库单、客户借条、发货单等，以便备查。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流
程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和出库统一按内部盘点
安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。
盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
每月对库存滞留货物进行分析和召开会议进行处理，根据处理结果对
货物进行分别管理。
当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务
管理进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和
坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库须配有灭火器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置。 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：货物摆放区、安全通道、废品区、
货物发放区、DOA存放区、待检货物存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中货物摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及
职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧
哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
需要请假的需要事先提前3天办理请假手续，特殊原因的需要当天
在下班之前2小时办理请假手续。
对于在工作中使用的的办公设备、工具必须妥善保管，细心维护，
如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及货物、设备、工具移
交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。
2012 年 7 月 9 日
本制度由负责人签署后即生效并严格执行.
仓库管理流程图
怎样制定仓库管理制度及流程篇四
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率
起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提
高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
、原材料收货及入库
需严格按照
“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”
，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和
保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ）
，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送
货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行
退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照
“物料领料单”
“生产通知单”
“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的
BOM
（即单件用量通知单）
，生产通知单中生产数量，及
厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门
负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”
，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”
，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”
，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，
并由采购部给予处理意见且签名确认后，
可暂放仓库，
待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
原材料报废
严格执行
“报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.成品的收货及入库
严格按照
“成品入库单”进行操作
所有入库之成品必须为合格之产品，
并由终查
（即
QA
）
提供
QC
报告之允许入库的成品，
否则拒绝入库。
入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理
入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B.
成品的出货
严格按照
“成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”
，进行检货，并把检好成品进行包装。
对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
C.
成品的退货
严格按照
“成品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。
客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管
2
年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
4
、盘点
1
）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点 报财务审查核对
怎样制定仓库管理制度及流程篇五
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事物的安排及管理，协调部门间的事物和传达上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓管员负责单据追查、保管、入账。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装的工作。
仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1. 原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，做好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓管人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。
对IQC检验合格的原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库与对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，并由仓库主管、采购共同确定退货。
2. 原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超用单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可一次办理相关手续，否则予以拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3. 退厂原材料处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库手续。
4. 原材料报废
需严格按照“报废单”进行操作。
发现仓库库存物料出现不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5. 成品的收货及出库
A. 成品的收货及入库
严格按照“成品入库单”进行操作。
所有入库之成品必须为合格之产品，并由QA提供QC报告允许入库的成品，否则决绝入库。
入库成品随货提供产品的数量、码数、颜色、款号、单价等信息的送货单，对产品与单据信息不符的，不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续，并按要求存放好。
B. 成品的出货
严格按照“成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部门提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。
对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
C. 成品的退货
严格按照“成品退货单”进行操作。
由客户退回之不如合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关退货手续。
客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、存储、发货过程中遵守安全原则，做好防损、防水、防蛀、防晒的安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，及时更正错误标示。
货物的单据、账务由仓库记账人把电子档和手工数据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁，做到账、物、卡一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分处盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全卫生管理
仓库每天都要对仓库区域进行整洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到制定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时候进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查货物，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求工作细心、认真、负责、诚实，由良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依照厂部规定为准。
怎样制定仓库管理制度及流程篇六
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
目录
一、目的
二、适用范围
三、仓储管理人员的职责
四、仓储管理固定
4.1收货及入库
4.2存货管理制度
4.3领发货（出货）管理制度
4.3退货原材料的处理
4.4原材料报废
4.5产品的收货以及出库
五、货品管理
六、货物的盘点
七、仓库的安全、卫生管理
八、人员管制
一、目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。
二、适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
4.1、收货及入库
（一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份）。
（二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。
（三）对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。
（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
（五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。
（六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。
（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。
（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库
人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采
购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。
对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合
格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
（九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：
1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。
2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
3、对价格未得到正式批复的。
4、无法确定质量而使用部门又不验收的。
5、假冒的、残次的、伪劣产品的。
4.2、存货管理制度：
（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。
（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。
（三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。
（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随
（五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。
（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。
4.3、领发货（出货）管理制度：
（一）需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。
（二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
（三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
（四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单”，且超用部门注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
（五）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
（六）有下列行为者，按下列规定予以处罚：
1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。
2、在货仓内吸烟的，书面警告。
3、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。
4、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按公司有关条款处理。
5、无特殊原因未按正常程序出库者书面警告。
4.4、退厂原材料的处理
（一）需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
（二）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
（三）对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4.5、原材料报废
（一）严格执行 “报废单”进行操作
（二）仓管人员需要定时检查库存产品，发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部
（三）仓管人员需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分以及客户退回的报废原料，并且分开保管以便方便到时公司的检查。
4.6、成品的收货及出库
A. 成品的收货及入库
严格按照 “成品入库单”进行操作
所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，
否则拒绝入库。
入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符
的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B. 成品的出货
严格按照 “成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
C. 成品的退货
严格按照 “成品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
（一）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
（二）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
（三）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
（四）货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
怎样制定仓库管理制度及流程篇七
《仓库管理制度及流程》
仓库管理制度及流程
为更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，特制定本管理制度。
一、物料（包括固定资产）流程
1、采购：当安全库存的物品库存数量底于安全库存时，由管理人员报采购部门采购。
2、入库（包括客户退货）：管理人员验收并在入库薄上填写收货物料，且必须附有送货单，并每日下午由财务将相关明细录入金蝶系统。
3、领用（包括发料给供应商加工）：物料需建立领用簿，由领用人员（车间普通人员不得私自领用）填写，并每日下午由财务将相关明细录入金蝶系统，
4、退料（包括退料给供应商）：物料需建立退料簿，由退料人员填写，并每日下午由财务将退料簿的明细记入金蝶系统
5、成品出库：由送货人员填写送货单，送货单一联留存备查，一联交给客户，剩下一联交给财务。
6、盘点：财务、管理人员每月至少抽盘3/10种物品，发现差异；再抽盘3/10种物品；再发现差异，全面盘点，查找原因。
广州卡奈尔电子科技有限公司
日期：2014.08.12
怎样制定仓库管理制度及流程篇八
《仓库管理制度及流程》
龙游美阁新阳光仓库管理制度
一、目的
为了更好的规范仓库物品的管理，合理使用资源，减少浪费特制定本制度。
二、适用范围
仓库兼管员及公司员工
三、职责
仓管员负责物料的出库、入库、储存、维护及不良品处置方式的确定和废弃物的处置等工作。 商场导购协助物品的整理、搬运、包装等工作。
四、仓储管理规定
1、物品入库及摆放
仓库对入库的物品及时在库存表上登记。
仓库对已入库的物品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
2、原材料出库
经公司领导或店长同意后，方可出库，并登记在库存表，备注用途。
五、货物的盘点
仓库货物每月盘点一次，由财务、仓库参与，以免少盘、多盘、漏盘等。并盘点人员签名确认。
六、仓库的安全、卫生管理
仓库每周都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在空闲的时间进行。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员取钥匙开门自行取货。
仓库内物品摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物品，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
七、本制度于2014年7月开始实施。
2014年6月
怎样制定仓库管理制度及流程篇九
《仓库管理规章制度及流程》
仓库管理规章制度及流程
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
（1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：
一、 仓库日常管理;
1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。
2、 必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.
3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.
4、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.
二、入库管理:
1、 产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.
2、 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
三、出库管理:
1、 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
2、 物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.
四、其他相关事宜 ：
1、 自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。
2、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3、 保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。
4、 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。
5、 创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
6、 库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。
1 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、 保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。 4 物资仓储管理内容与方法 4.1 物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票） 。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 4.1.2 数量准确 物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符， 单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映， 并做好记录（含拍照） ，督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。 4.1.3 包装完整 在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下 损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等） ，并及时通知物流中 心采购人员赴现场处理。 共 8 页 第 1 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 4.2 物资的验收入库 4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验） ， 并填制《物资检验单》 ，送复检员审核签字。 4.2.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐， 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 《物资进仓验收单》办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和 附件） ，对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收，并做好验收记录。 4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管， 同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。 4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经 局主管领导批准。 4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和 收货单位并签名，同时在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入 库予以认可，并及时登记入帐。 4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》 、 ）妥善保管，以便管理及复检。
4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般 是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化。 4.3 物资的保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐， 共 8 页 第 2 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外； “四号定位” （即库区号、架号、层排号、 位号） ， “五 五摆放” （每层数量定量，以五的倍数为层堆数） ，通道地上有明显标线，并绘有定位放 置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。 4.3.2 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、 防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施， 同一般物资隔离储存，同时还应定
期检查，确保安全。 4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。 4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。 4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便 于领料时资料的移交。 4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击，残烂包装应更换重装。 4.3.8 物资的堆放应方便装卸， 利于作业。 有储存期的物资应有明显的标志， 登记出厂、 入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门 主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。 4.4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理系统软件 打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对 不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能 发料，否则不予发料。 农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单， 共 8 页 第 3 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。 对于委托工程承包的施工单位到仓库领料， 必须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。 4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、 磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。 4.4.3 发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技 术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、 物一致。 4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更， 不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 4.4.5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。 4.4.6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。 4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促 领料部门及时退回。 4.5 物资的退料 4.5.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全， 设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。 仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。 4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。
4.5.3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资 共 8 页 第 4 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 入库磅码单》 ，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。 4.6 物资的盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。 4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年
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