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出差制度篇一
《出差制度》
哈尔滨×××××公司管理体系文件 ZY6.2.2—02
出 差 管 理 制 度（试行）
为规范公司人员出差，对出差工作实行合理控制，提高工作效率，确保工作目标的达成，降低出差费用支出其差旅事宜有章可依，特修订本制度。
一、适用范围
本制度适用于哈尔滨隆威煤矿安全高新技术开发有限公司全体员工。
二、职责分工
本制度由公司行政部负责制定、解释。
由出差人员所在部门的部门经理进行对出差人员的出差申请、报告及费
用产生的原因、真实性、合理性、票据、单据的规范性进行审核。
行政部负责《出差管理制度》的执行与对其他部门出差人员的监督和审
核工作。
三、定义
1、出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地（包括公司各地办事处）城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差各项补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差各项。
短途出差：因公赴公司邻近，单程100公里以内称之
短期出差：因公赴国内地区，时间在5日以内称之。
长期出差：因公赴国内地区，时间在5日以上2个月以内称之。
2、出差人员应以解决实际问题为原则。
四、出差管理基本要求：
出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。 出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公
司相关主管领导以电话、传真、电子邮件等方式联系。
出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作
无关之商业行为。
出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
出差人员返回公司后，应有及时结清差旅费的责任。
因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
五、流程
1、员工出差前，应提报《出差申请表》，申请中须注明出差时间、出差行程、出差目的。经相关领导签字，报相关部门负责人批准，并由综合部备案。《出差申请表》由财务部(做为出差报销依据)、出差人员所在部门（做为业绩考核）、综合部（做为考勤依据）分别留存。因工作需要，出差行程发生变化时，须上级主管审批同意，返回后重新填写《出差申请表》。若涉及多部门人员协同出差的，应按部门分别填制《出差申请表》。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。（附表一《出差申请表》）。
2、员工出差时应严格履行报批手续，未经过批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由个人自行承担，公司不予报销。出差期间，在不影响公务前提下就近回家省亲办事的，其绕道车船费及其他非因公开支的一切费用均由个人自理。
3、驻外人员离开所在地出差必须提前一天以书面或邮件形式申请，经部门负责人同意，并在部门内勤/助理处备案，未经过审批的，不予报销差旅费。
4、出差过程中员工必须通过短信或邮件每日及时向部门负责人反馈信息，信息包括到达时间、地点、及出差人员的业务情况。
5、出差结束后，提交《出差报告》至主管领导审批，《出差报告》作为费用报销的参考依据，报销费用时，部门负责人负责出差人员行程及工作开展情况审核。对于与出差计划不符的情况，出差人员需在出差汇报中特别注明，未作出说明的，部门负责人有权拒绝审核。（附表二《出差报告》）
6、公司各部门应严格控制、合理安排出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期。出差的形成路线须与出差申请单上标明路线相符，不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行
承担，并扣减多行走天数已记列的伙食补助和发生的其他费用，且多行走的天数按事假处理。出差中途因病或意外情况，需要延期时，必须报部门负责人同意，不得因私事借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并以事假处理。
六、差旅费报销标准及借支
1、员工及业务人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、凡违反公司规定使用交通工具，一律按火车票标准报销，超出部分由个人承担。凡获可乘坐飞机者，在出入机场时一律乘坐民航班车，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费，保险费凭据报销。
3、在出差所在地的短途交通、住宿费、餐费等按出差地区实行包干制
4、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬席卧铺票。
5、出差人员住宿费、伙食补助及交通补助(市内)实行总额控制，标准如下：
备 注：
(1) 出差适用于因公外出办事者。驻外适用于长期负责区域工作者。
(2) 地区划分：
A、 一级城市：直辖市、深圳、广州、杭州
B、 二级城市：省会、计划单列城市、14个沿海开放城市。
C、 三级城市 ：除一级、二级以外的地级市
（3）出差至公司办事处所在地者，必须住宿在办事处，住宿补助取消。（女性除外）
（4）驻办事处区域负责人享受差旅补助1200元／月；业务员享受差旅补助750元／月；
6、出差具体要求：
(1)出差人员在火车卧铺车厢上过宿且连续超过六个小时以上的，不享受当日住宿补助；
﹙2﹚出差人员夜晚21时后乘车做硬坐而未乘坐卧铺且连续超过六个小时以上的可以享受50%的当日住宿补助。
﹙3﹚出差人员出差的天数以出发日与回程日前减0.5天，后减0.5天计算出差总日期；【列如：7日出发—17日回程，总计11天，出发日减0.5，回城日减0.5，总计出差补助天数是10天】
﹙4﹚出差人员乘车0时——4时期间下车的，【5时以后除外】住宿按标准50%补助；
﹙5﹚员工两人一起出差（异性同事出差除外），住宿费按原标准的60%执行，级别不同的员工（异性同事出差除外）一起出差，住宿费按最高级别的执行。出差期间发生的个人费用一律由出差人员自负。
﹙6﹚公司人员出差费报销时，首先由部门负责人审核其行程、路线及业务安排等的真实性。
﹙7﹚出差人员原则上不许乘坐飞机、火车软卧、轮船二等仓位；情况紧急、特殊，公司领导批准后方可乘坐，未经领导批准擅自乘坐超标准的车、船、机费一律自负。
7、特殊出差补助规定：
(1) 到外地参加会议和各种培训班，其住宿费、伙食费、参观费、交通费均
由主办单位统一收取的，按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定报销；
(2) 因公司业务需要，经公司总经理批准，陪同外单位人员出差，相关费用
据实报销；
(3) 出差人员到家庭所在地出差的，原则上不得报销住宿费，特殊情况需经
总经理批准；
8、出差离开及返回时间在晚20：30至早6点的，允许乘坐出租车，出租车费按实际金额报销，最高不得超过30元/次。
9、借支：
(1) 出差人员借款需持“出差申请单”，列明用款计划，由部门负责人批准， 经会计核签前期借款是否销账、审核后方可借款，然后按照公司借支流 程办理（见附件三：公司借支流程）。
(2) 借款标准按各城市的差旅费标准来填写借款审批单，如有特殊情况，经 各级主管领导批示后方可超支借款。
(3) 出差时借款，本着前账不清，后账不借的原则，延误工作责任自负。
(4) 如果出差时需发生业务招待费，报销时与差旅费报销单分开填写。发生招待费必须报主管部门领导审批后，方可报销。
注：《出差申请单》原件留存于财务，销售业务档案留复印件用于对销售人员的业绩考核与本月考勤。
七、费用单据报销程序
出差人员将相关单据整理好后，确认无违规违纪现象，然后附出差申请
的批准件和出差报告，由部门负责人核实后签字，按公司报销流程签批走手续（见附件四：公司报销流程）。
出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额
之80%报销。
如果10日内不能核销差旅费，视为不能结清借款，将在工资中全额扣除。 注：相关领导分别于出差报销单据与出差报告上签字，出差报告签字确认后留存于销售业务档案，用于对销售人员的业绩考核。
八、附则
本制度的解释权归公司行政部。
本制度如有未尽事宜，由公司行政部修订并呈总经办公会核准后发布。
出差制度篇二
《最新公司出差管理制度》
出 差 管 理 制 度
一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
出差制度篇三
《出差管理制度》
员工出差管理制度
第一条、目的
为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围
本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型
1、当日出差：出差当日能往返者。
1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。
1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四条、出差审批流程 1、个人申请出差
1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。
2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。
2、公司指派出差
1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。
2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定
1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。
3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。
4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。
第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定
1）、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2）、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3）、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4）、出差当日12：00以后返回按1天计算；
5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支
1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。
2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3）、预借支：
①所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 ②出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
③借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算
者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。
④借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
⑤借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金
额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。
2、出差费用核销程序
2.1核销规定：
①住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
②业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。
③所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
④当日出差者不报销住宿费。
⑤出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。
⑥本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
⑦员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 2.2核销程序
①员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。
⑶经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他 1、附表 《外派单》 《出差申请表》 《出差报告单》
2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。
工 作 外 派 单
工 作 外 派 单
出差申请单
出差制度篇四
《出差管理制度》
出差管理制度
一、总则
1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范 差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
2、本规定适用于公司全体员工。
二、员工出差规定
1、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
2、出差的审核决定权限如下：
（1）当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
（2）远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、出差借款与报销
1、费用预算 。坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门
应对本部门的费用进行预算做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
2、借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000—2000元，主管级以上员工金额在1000—3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范
粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资 时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。
三、 交通费、 住宿费凭据报销。 伙食补助费、 津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》 ，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操 作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后 48 小时批复。
4、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ，按《借
款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
5、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本 人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表（单位：元/天） 省内外 职务 副总或副总工以上 部门主管 职员 特区、 直辖市 300 200 180 省会 地级市 城市 以下 180 140 140 120 120 100
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部 分自行承担。
十二、 出差期间根据出差性质， 给予一定的伙食补助，
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的， 不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道 的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时取消当日相应伙食补助。 十三、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的 一切费用，由个人自理。
十四、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供 旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
出差制度篇五
《出差管理制度2015》
出差管理制度
1.目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 2.适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3.职责：
3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2财务部负责监督执行。 4.具体内容： 4.1出差管理规定： 4.1.1员工出差办理程序：
4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；
4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》，由考勤统计人员签名确认；
4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；
4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付； 4.2出差时间审核权限：
4.3出差费用报销规定： 4.3.1报销标准：
4.3.2乘坐交通工具规定：
4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；
4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；
4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；
4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》、《旅差费报销单》、发票（如无发票则应附收据，并说明具体未取得票据的原因）；
4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机
装订；
4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；
4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；
4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。 4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》，按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续；
4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助； 4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销；
4.3.11若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。 4.3.12若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费；
4.3.13低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人以上同时出差同一区域，要求在《出差申请单》上注明随同人员，由一个人负责报销； 4.3.14本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间； 4.4报销差旅费审核权限一览表：
备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。 4.5客户、分公司伙伴出差至公司费用报销：
4.5.1已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；
4.5.2已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；
4.5.3其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；
4.5.4各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；
4.6出差行为规范
4.6.1出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 4.6.1.1借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费；
4.6.1.2未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。 4.6.2出差期间杂费报销审核
4.6.2.1出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销； 4.6.2.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。 4.6.3出差期间公休与延期的处理
4.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。
4.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过5天；超期停留报销时需附上情况说明。
4.6.3.3出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
4.6.4差旅费报销违规与失职追究
4.6.4.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理；
4.6.4.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款； 4.6.4.3各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4.6.4.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。 5.附件
5.1出差申请单
6.本制度由管理部负责解释，经董事长批准后，自下发之日起予以执行。
出差制度篇六
《员工出差管理制度》
员工出差管理制度
第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。
第二条 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。谊表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。
第三条 出差应遵守的事项
1.必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准；
2.乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担；
3.乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。
第四条 其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况(如夜间没有公共汽车等)可酌情处理。
第五条 出差结束，应写出详细的出差汇报，进有关领导和处室阅。
第六条 出差回来上班后4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前额由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。
第七条 出差期问，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。
第八条 出差时间不超过7天，不补休；一周以上不超过2周，补休1天；2周以上，不超过2个月，补休2～3天。在国家法定的7个节假日出差者，原则上可补休同等时间。
××公司员工出差管理办法
第一章 总则
第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。
第二条 员工出差按如下程序办理：
1.出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；
2.凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅
费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先子扣回，待报销时一井核付；
3.差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。
第三条 出差审批程序和权限如下：
1.国内出差:一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理(含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由总经理核准；
2.国外出差：一律需由总经理核准。
第四条 出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。
第五条 除因套务、疾病或毒外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
第二章 国内出差
第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费(包括邮电、交际等费用)。
1.交通费需依票根或发票(如出租车)认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。
2.住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3.伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。
4.杂费依第八条规定支付；
5.特别费依凭证核报。
第七条 出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元．
第八条 杂费及伙食补助计算标准：
1.出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；
2.上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返还者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用；
3.出差一日者不受以上标准限制。
第九条 随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。
第十条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。
第十一条 因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。
第三章 国外出差
第十二条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示： l.出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；
2.报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；
3.特别费报销方法同国内出差；
4.接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。
第十三条 员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费120元。
第十四条 出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由，公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。
第十五条 出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。
第十六条 出国人员出国前应提出出国申请计剐书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
××公司国内出差管理规定
第一条 本公司所属员工因公在国内出差，均按本规定预支和决算差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、飞机、轮船时按下表标准发给交通费．
1.乘坐轮船火车厦长途汽车时凭相应的票根报账；
2.逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可成行。事后凭飞机票报销；
3.搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。
第三条 出差员工的伙食、住宿、杂费按下列标准核发：
主管级：每日120元；
一般级：每日90元；
第四条 出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由井报请主管上司批准，可准予按实报销，并按下列规定办理：
1.乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销；
2.电报电话费凭电信局正式收据报销；
3.邮费凭邮局证明报销；
4.目公宴客费用，凭饭店正式发票报销；
5.目公携带文件资料和行李托运费，凭公交部门正式托运费收据报销。
第五条 员工出差，由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，送请按准后，一份送秘书处登记，一份由出差人员保存。
第六条 员工出差返回后三日内填具出差旅费报销单，送请单位主管核批后，送秘书处审签，出纳人员方得予以报销。
第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣还结清。
第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的误餐费。
1.下午1时以后出差回来者准予报销午餐费；
2.下午8时以后出差回来者准予报销晚餐费；
3.不得再报销加班费。
第九条 奉令调遣人员，可依照以上有关条文报销交通费、伙食费及行李托运费。但在公司用餐者不得报销误餐费。
××公司国外出差管理规定
第一条 本公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，标准如下：
1.在外期间往返于公司指定地点的交通费接实报支，自行观光交通费自理。
2.食、宿、杂费按当时行情和目家规定，在出差报支额度内支付。
3.派遣在同一城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支付。
第二条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣机构支领出差旅费者，不得再向本公司重复支领。
第三条 出差期间的因公开支凭正式收据按实报销，无法取得正式收据的零星付款凭出差人文字说明并经主管人核批后报销。
第四条 因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定者，可呈请总经理核发特别津贴予以补偿。
第五条 国外出差旅费报销办法比照“公司国内出差管理规定”第5条至第7条的规定办理。
第六条低职人员随高职人员出差，可比照高职人员标准报支旅费。
第七条本公司董事、顾问出差旅费比照经理级标准报支。
第八条总经理有责权根据社会物价变化对本办法规定的各种费用标准做出统一调整。
第九条 本规定经董事会核定后实行，修改时亦同。
××公司管理人员差旅规定
第一条 所有公司管理人员的国内外出差，尽按本规定支付差旅费。
第二条 本规定中的管理人员限于公司就业规定中第×条所列范围。
主要指公司董事长、总经理、专务董事、常务董事、董事和监事。
第三条 公司聘任的顾问，非常勤管理人员等的国内外出差适用于本规定。但具体的差旅费数额由总经理决定。
第四条 差旅费的种类包括交通费(铁路、航空、船舶、市内交通)、补助和宿费。
第五条 当出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职务标准支付。
第六条 差旅费的核算与报销单位为总务部财务科。总务事项由总务部总务科负责。
第七条 公司管理人员的出差均由董事长下达出差指令。
第八条 出差分为两种：
(1)近距离出差
指一般不需要住宿的出差。
(2)一般出差
指需要在外住宿的出差。
第九条 管理人员出差时首先应填写出差单，经总务部总务科审定后，由财务科预支差旅费。
第十条 出差者归来后，必须迅速向量事长或总经理报告出差情况。
第十一条 出差者回公司三日之内，须填制差旅费精算单，提交给总务部财务科。 第十二条 一般出差的支付标准为：
火车 飞机 汽车 补助 宿费
卧铺 特等舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 董事长、总经理 卧铺 特等舱 实费 元 元 专务、常务 董事、监事 顾 问
近距离出差的交通费实报实销。
第十三条 出差补助按实际出差日数支付。
近距离出差原则上单程2小时时，发给第十二条所定标准的60％。
第十四条 住宿费按实际出差日数支付。但对出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二条所定标准的80％。
第十五条 公司管理人员原则上可利用飞机出差，但必须经董事长批准。
第十六条 管理人员出差如外部提供差旅费或提供住行，以及有重复交通时，不再重复支付差旅费。
第十七条 本规定未涉及事项，由总务部长提出方案，由总经理裁决。
第十八条 本规定自××××年×月×日起实行。
××公司出差手续及差旅费支付射度
第一章 总 则
第一条 本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。
第二条 本制度未涉及事项，均接有关细则处理。对海外出差，将另行规定。
第三条 出差分为“近距离外出”、“当日出差”(当日回来)和“住宿出差”三类。
第四条 近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，半径为×千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。
出差制度篇七
《公司出差管理制度》
公司出差管理制度
出差制度篇八
《员工出差管理制度》
员工出差管理制度
(一)总则
第一条 本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。
第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。
第三条 本公司员工出差分为：
1.远途出差：出差必须在外住宿者。
2.国外出差；赴国外出差者。
第四条 员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总 经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
第五条 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将 所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(二)远途出差
第六条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式 两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理 级以上，经核准后方可出差。
第七条 远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店 事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财 务部预借旅费。
第八条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第九条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必 须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十条 出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差 旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下 先予扣回，待报支后，再行核付。
第十一条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。 但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。 第十二条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车， 无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。 第十三条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十四条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给， 但不支给当日。
第十五条 当日自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半 支给。
第十六条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第十七条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。 第十八条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅 (含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第十九条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费 支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出 差人员出具凭单为凭。
2、邮费应取具邮局的证明为凭。
3、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭，并当 日伙食补助费将减少三分之一。
4、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
(四)国外出差旅费报支办法
第二十一条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书"（一 式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。 第二十二条 国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭
核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。 第二十三条 国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人 员均按二等舱位实额支给。
第二十四条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返 回均不予计算出差日数。
第二十五条 费用报销须严格依据出国审批表的计划安排和实际因公在外停留时 间、路线、事项进行填报、审核，对违反规定的开支一律不予报销。 第二十六条 个人国外费用按离、抵我国国境之日计算，每次每人出国在十天以内， 给于一次性补助；超过十天的，从第十一天算起，按每天每人给予补 助，补助标准参照《出国人员补助标准》：
第二十七条 出国人员在国外住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、 办公用品和必要的小费等项目）和零用费实行包干发给个人使用办法。 包干标准见附表《境外伙食费、住宿费、公杂费等标准》。除特殊情 况外，出国人员伙食费、公杂费等均按规定的标准发给个人包干使用。 包干天数按离、抵我国国境之日计算。
第二十八条 出国人员必须妥善保管所有原始票据，各种原始票据必须用中文在单 据背面注明开支内容、日期、数量、金额等，经办人签字部门领导审 核。
第二十九条 出国人员报销费用时，须提供出国护照上离、抵境日期复印件和出国 审批表复印件，原始费用票据和各项补助由出国人员按规定汇率折算 成人民币，填写差旅费报销单。
第三十条 出国人员住宿费、伙食费、公杂费、零用费开支标准均以规定币种予以 结算。本币与外币的兑换汇率，按到达所在地首日我国国家外汇牌价所 公布的汇率折算。
第三十一条 因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本规定。
(五)附则
第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第三十三条 本办法如有未尽事宜将随时修改之。
西安银能科技发展有限责任公司 2010-5-11
附表：
1、《出差申请书》
2、《出差旅费概算表》
3、《车船乘坐标准》
4、《住宿费标准》
5、《伙食补助标准》
6、《出国人员补助标准》
7、《境外伙食费、住宿费、公杂费等标准》
出差申请书
2、此单交行政部，凭单记录考勤；
3、请及时到行政部注销出差时间。 第一联
出差申请书
2、此单交行政部，凭单记录考勤；
3、请及时到行政部注销出差时间。 第二联 出差旅费概算表 编号