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企业的采购流程篇一
《公司采购流程管理制度》
公司采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料
3.2采购人员：采购部执行采购业务人员
3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程
4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新
4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估
流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.
4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请
单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述
清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五，供应商选择及评估流程
5.1新供应商的选择
客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商
5.2供应商的评估和考核
根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核
5.3合格供应商核准
SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由SQA部将其登记合格供应商清册，并将其资料整理建档，同时将合格供应商名单包采购部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立供应商评估调查表，即可。无须对其进行其他评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商。
5.4采购过程中产品质量监控
依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由SQA部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认
5.5供应商定期评估、考核
供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日—本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交SQA部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。
3.
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购部接收请购单作业流程
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；
（2）单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；
（4）请购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素
1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9） 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 双方的公司信息；
10） 其他约定。
（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
企业的采购流程篇二
《公司采购流程》
采 购 流 程
（初 稿）
二O一三年二月编
主 要 内 容
1.采购流程图…………………………………………………………1 2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段
采购流程图
一、需求提交
二、申请认可
三、询价定价
四、采购跟踪
五、入库保管
采购工作流程
一、需求提交阶段
第一步：需求部门领取并填写采购申请单。(生产由班长以上人员填写) 第二步：需求部门负责人审批
1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部；其中办公类：先向行政人事部提交采购需求，非特急采购，行政人事部需提前7天向采购部提交采购需求。 2、需求部门负责人审批：需各部门的负责人签字（或授权签字）确认采购申请单，方为有效，使用OA系统以后亦必须有纸质申请采购单。 二、申请认可阶段
第一步：仓库先确认库存情况 第二步：采购部经办人
第三步：上报采购部主管核实，主管采购副总审核。 第四步：上报总经理或授权副总审批
请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认（除办公用品类报行政部外），报采购部主管核实；公司主管采购副总审核，最后要经总经理或有授权的副总审批同意后，进入询价阶段。 三、询价搜索阶段
第一步：找供应商、询价
第二步：主管采购的公司副总审核 第三步：总经理或有授权的副总审批 第四步：签订合同
采购部经办人收到采购申请单后，需比较询价。大宗原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价，对比供应商报价并制作对比表（采购询价需使用录音电话，供应商的报价需传真到指定传真机，否则视为无效）。报主管采购的公司副总审核后，呈报总经理或有授权的副总审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段； 四、采购跟踪阶段 第一步：采购、跟踪 第二步：进货
1采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
2采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现 情况变化时应与有关各方及时沟通告知。 五、入库保管阶段 第一步：验收 第二步：入库
1、按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体：对于合金材料需抽样送检，选样时质检人员牵头，生产与采购参与，样品封存，由其中两人送样并领取结果；旧轴的检验：由质检部检验；刀具等消耗件，因入库时无法进行检验，需由请购部门对其使用出具评价报告，该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。
2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联财务部，第三联采购部； 第三步：跟踪
由采购部对采购回司的物料建立使用情况跟踪表，长期跟踪其质量，判断该品牌产品质量及该物料供应商的优劣，建立供应商评价体系和合格供方名录。
湖南三泰新材料股份有限公司采购申请单 编号（印刷）
年 月 日
第一联：采购第二联：财务
企业的采购流程篇三
《公司采购流程教材》
企业的采购流程篇四
《公司物资采购流程(详细)》
曲阜圣馨家园人力资源公司
★
物资采购管理办法
1目的
根据精简、高效、规范的原则，为进一步完善物资采购的管理，特制定本办法。 2范围
公司行政办公室办公用品采购管理，各事业部的办公用品、设备、备品备件、电器仪表、工艺辅料和安全环保类物资的采购管理。 3职责
3.1公司行政管理部负责本办法的监督。
3.2公司采购部负责本办法的执行，并根据本办法修改完善相应的物资采购、检验等程序、制度，具体负责物资采购的实施和入厂物资的检验、使用等工作。 4管理要求 4.1采购流程
4.1.1项目定单物资采购流程。各部门主管，根据物料情况，填写《物料请购单》，由副总经理批准。
4.1.2采购部在接到采购计划后分派给采购业务员，并将分派情况告知各部MC，采购业务员按《物料请购单》中规定的时间内将材料供应到位，材料质量证明书随货到公司。
4.1.3各事业部MC负责跟进材料到货情况。
4.1.4材料进公司后，由采购人员办理入库，仓库保管员负责检查所购物品的详细数量、质量，如果无误立刻办理入库手续；如果有差距，仓库管理人员有权不予入库，并形成书面检验报告，如因原材料质量问题追究采购负责人的责任。检验报告转财务部，付款时参考。 4.2采购部在采购前需要进行采购预测，事前需要对公司所有物资组织比价，负责选取三家以上供应商进行比价，《采购物资比价表》，比价表一式两份，采购部业务员、采购部负责人签字批准。一联留存、一联随报销发票财务科备案，无比价单财务科不得进行报销。特殊情况在比价表中进行说明。
4.3采购部如实填写对比客户单位、通讯方式、最终报价信息,发现不真实者，对经办人进行500元以上的罚款，属于主观行为的，做下岗或解除劳动合同的处罚。普通发票、另付运费等特殊情况的物资要特别注明。
4.4采购员不得以任何形式接受供应商的宴请、旅游邀请、礼品、特产等，一经发现严肃处理。发现一次按照情节轻重给予1000元以上罚款，三次以上直接调离本岗位直至开除。
4.6采购发票由采购人员进行统一粘贴报销。采购部所签订的采购合同，要严格执行按照公司的《合同书》样本进行签订。当使用供应商的合同时，应对合同进行评审。
5办公用品的采购。办公用品由办公室统一购买，各单位根据自己每月的实际用量报送办公室，办公用品各部门每月请购一次，其余时间概不发放。应急办公用品的采购，由使用部门填写《物料请购单》，由行政副总经理签字，总经理审批后交办公室购买。
采购物资比价表
企业的采购流程篇五
《公司采购流程管理制度》
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门； （2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注； （9）请购部门主管；
（10）请购单审核人； （11）公司总经理。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门；
（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；
（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；
（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定
1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 6．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 四、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标； 4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理； （3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。 六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
附表：
物料申请表
2、在进行物料申请的账务报销时须附《物料申请表》方可办理，否则不予办理。
付款申请审批单
企业的采购流程篇六
《电子企业采购流程》
电子企业采购流程：
一、样品采购：
1、根据外贸销售部提供的《样品申请单》进行采购；
2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。及时回复外贸销售部 价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明；
3、下达《样品申请单》给供应商；
4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进行测试，确认合格后将样品留1PCS
在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人。
二、成品采购：
1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》进行采购；
2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。及时回复外贸销售部 价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明；
3、下达《样品申请单》给供应商；
4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进行测试，确认合格后将样品留1PCS
在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人；
5、在收到外贸销售部提供的客户确认成品样板后，将确认成品价格填写《采购单价申请 表》给采购部经理签字，下达《采购订单》给供应商；
6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传；
7、及时跟进《采购订单》 ，确保交货时间及质量。
三、物料采购：
1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》及研发部提供的《BOM表》进行采购；
2、针对每种物料要求了解清楚具体规格参数，根据订单需求数量至少提供三家以上合格供应商报价及样品（跟进样板制作，样板如需收费另请注明）；
3、下达《样品申请单》给供应商；
4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进行测试，确认合格后将样品1PCS 退给供应商，要求批量生产与其一致，其余留采购部；
5、采购员将确认物料价格填写《采购单价申请表》给采购部经理签字，下达《采购订单》
给供应商；
6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传；
7、及时跟进《采购订单》 ，确保交货时间及质量。
四、模具采购：
1、根据外贸销售部提供《开模申请单》进行采购；
2、要求至少三家以上合格模具供应商提供开模报价及开模时间，将确认价格填写《采 购单价申请表》给采购部经理签字； 了
3、与模具厂签定《开模协议》 ；
4、及时跟进模具制作，确保出样时间及质量。
五、外发加工：
1、根据《订单评审表》及《外发加工申请表》进行采购工作；
2、提供BOM清单或样品给至少三家以上合格加工供应商报价，将确认价格填写《采 购单价申请表》给采购部经理签字；
3、下达《外发加工采购订单》给供应商；
4、及时跟进生产进度，确保交货时间及质量。
企业的采购流程篇七
《浅谈企业采购的流程管理》
Ⅰ
浅谈企业采购的流程管理
摘 要
作为企业三大职能之一的采购，不但是企业进行科学管理的开端，也是企业最容易出现漏洞的环节。它的效率和质量对后续环节以及整个生产活动起着至关重要的作用。随着市场竞争的日趋激烈，企业在抓好生产、营销和产品质量等工作的同时，越来越重视从内部节约挖掘潜力，努力降低成本。本文以A公司采购处为例，通过分析其岗位和流程设置，来进一步研究流程管理对于企业的重要性。
流程管理，是当今世界上企业管理的有效形式之一，它规范了企业终端人员操作行为的路径和方法，约束了管理人员的岗位行为。
流程管理能加强企业的制度管理，健全企业的采购管理制度。采购流程管理的设置和研究有利于提高公司的的采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，监督和控制不必要的开支，降低采购风险，并有效解决采购中遇到的各种难题，在规范流程和提高产品质量、按时支付等方面也有积极的作用。本文重点是想对传统采购流程中存在的一些问题做简单分析并提出行之有效的建议。
关键词：企业采购，流程管理，规范化，高效
目 录
摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ⅰ 1 采购相关理论 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
1.1 采购与采购管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
1.2 企业采购 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2 企业采购流程管理及其重要性 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
2.1 流程及流程管理的定义 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
2.2 采购管理对于企业的重要性 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3 传统企业采购流程的缺陷分析及改进措施 „„„„„„„„„„„„„„„„„3
3.1 传统企业采购流程缺陷 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
3.2 传统企业采购流程管理的改进措施 „„„„„„„„„„„„„„„„„4 4 企业采购流程管理的优化建议及风险控制措施 „„„„„„„„„„„„„„„6
4.1 企业采购流程管理的优化建议 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
4.2 企业采购流程中的风险控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 5 企业采购流程管理中使用的主要电子管理系统 „„„„„„„„„„„„„„„9
5.1 无纸化办公系统—OA „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
5.2 最强大的企业管理系统--SAP„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
5.3 SAP和OA的整合„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 结束语 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 致谢 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 参考文献 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
1 采购相关理论
1.1 采购与采购管理
采购根据环境的不同它可以有不同的定义。在狭义上，采购可以被定义为企业购买货物和服务的行为；在更广泛的角度上，采购可以被定义为企业获取货物和服务的过程。然而，采购过程不仅仅是一种活动的终点，而是一系列跨越组织边界的活动的成功实现。所以，采购的完整定义是为满足用户需求而获取货物和服务的所有必要活动。
采购管理与采购不完全是一回事，两者之间既有区别又有联系。采购管理是对整个企业采购活动的计划、组织、协调和控制等活动，是管理活动，是面对企业的--不但面向企业全体采购人员，而且也面向企业组织其他人员（进行企业采购的协调配合工作），一般由企业的采购科或供应科科长来承担。而相对来说，采购只是具体的业务活动，是作业活动，一般由采购人员承担，只涉及采购人员个人。采购管理可以直接管到具体的采购业务的每一个环节、每一个步骤、每一个作业活动、每一个采购员，采购属于采购管理的一部分。
1.2企业采购
企业采购是当今市场经济下一种最主要最主流的采购。企业是大批量商品生产的主体。为了实现大批量产品的生产，也就需要大批量商品的采购。生产企业的生产，是以采购作为前提条件的。没有采购，生产就不能进行。企业的采购不仅采购数量多，采购市场范围宽，而且对采购活动要求特别严格。它要对全厂的需求品种、需求量、需求规律进行深入的研究，要对国内国外众多的供应厂商进行分析研究，还要对采购过程各个环节进行深入研究和科学操作，才能完成好采购任务、保证企业生产所需的各种物资的适时适量供应。
在世界经济活动中，国外先进企业早已意识到采购管理的重要性，他们利用先进的采购技术、科学的采购方法，给企业带来了很大的经济效益和利润，而在国内，对采购管理的研究还很薄弱。企业采购的目标一般有以下几点：
(a) 提供不间断的物料流和物资流从而保障组织运作；
(b) 使库存投资和损失保持最小；
(c) 保持并提高质量；
(d) 发展有竞争力的供应商；
(e) 当条件允许的时候，将所购物料标准化；
(f) 以最低的总成本获得所需的物资和服务；
(g) 提高公司的竞争地位；
2 企业采购流程管理及其重要性
2.1流程及流程管理的定义
关于流程的定义，有很多种解释。但将流程的概念加以深化以后，就可以理解为：企业要做什么事情，取决于是否拥有或可供组合配置做此事所需要的资源；如果拥有或者可加组合配置相应的资源，在所配置资源的平台上，企业做事情的方法表现为企业的流程。因此，“流程是为满足顾客的需求和实现企业自身目标，在企业的逻辑思维模式（企业与环境、企业内部等等的逻辑关系）指导和现有的资源能力的基础上提供产品或服务等一系列活动和过程。”因此，企业流程成为几乎所有的绩效提升项目关注的焦点。一个好的企业流程，至少应该做到以下六个要素的协调流动：工作任务的流动、责任的流动、目标和绩效指标的流动、时间的流动、相关资源的流动、信息的流动等。
所谓流程管理，通俗地说，就是按照“流”的连续性、通畅、简捷原则对流程中的各个活动和环节进行紧密衔接、贯通、有机组合或集成，使之更快捷更有效率，也就是让相关的要素能够按照既定或者持续改进的程序化方式进行流动。实际上，流程管理是一种管理过程和系统化方法，它以规范化地构造卓越业务流程为核心，以持续地提高组织绩效为目的，本身包含着并同时体现为丰富的技术和工具。
2.2采购管理对于企业的重要性
首先，采购成本占生产总成本的比例很大。若采购价格过高，则会直接影响到产品的销售和利润；若采购价格过低，则会影响采购的物料品质，进一步影响到产品的品质，从而降低市场竞争力。
其次，科学的采购周期可提高企业资金的使用率。合理的采购数量与适当的采购时机，既能保持企业合理的库存，也可以避免车间因缺少原物料而导致停产。
最后，采购部门按市场的变化随时调整采购策略。一方面，采购人员购买新的物料替代旧物料，以提高品质，降低成本；另一方面，采购部门在了解市场变化趋势的情况下，将信息反馈给企业决策层及直接相关请购人，在市场价格上调时，以旧的价格采购适当囤货。在市场价格下降时，只需采购能满足生产的物料数量，在价格回落时重新调整采购策略。
采购对提升企业竞争能力、降低经营风险也具有极其重要的作用。一方面，科学规范的采购流程不仅能降低产品生产本钱，而且也是质量的保障；另一方面，采购能保证经营资金的合理使用和控制，从而运用有限的资金开展的有效企业的经营活动。因此，企业必须对采购管理加以足够的重视与研究，以科学的采购管理为企业的战略发展提供足够的动力。
3 传统企业采购流程的缺陷分析及改进措施
3.1传统企业采购流程缺陷
传统企业采购通常主要包括以下业务流程（如下图所示）：
企业的采购流程篇八
《公司采购流程》
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、采购分类
根据采购类型将其划分为：办公劳保用品采购、车间生产用品采购、部门物料采购。
（一） 、办公劳保用品采购流程：
1、 分公司各部门根据实际情况并结合部门预算，于每月月底25
号前填报《办公劳保用品需求申请单》上报至分公司行政部； 2、 分公司行政部对本公司申请单进行汇总、分类，到集团行政部
指定供应商处进行统一采购。
3、 采购回来第一时间入库，并通知各部门按申请数量到行政库房
领取；
4、 每月底由分公司行政部制作月度用品统计报表报财务部，由财
务摊销到部门费用计作部门成本。 （二） 、车间生产物品采购流程：
为保证生产部门并作正常进行，同时简化申请流程。特规定： 1、 部门采购金额单次在200元内，报部门经理同意，即可由部门
进行自行采购，但月度自行采购总金额不得超过500元。 2、 部门采购金额单次在500元内，报总经理同意即可由部门进行
自行采购，但月度自行采购总金额不得超过1000元。
3、 凡超过以上规定限额的生产用品，由生产部门提交《车间生产
物品需求申请单》交部门经理、总经理签字后，报集团办公室审核，董事长审批后，进行自行采购。 （三）、部门物料采购流程
部门物料采购定义：指根据厂方双月指引及每周店头活动需布置的物料及礼品、用品采购。
1、 由所属各部门制定《工联单》，报部门经理、总经理审核，递交集团办公室用品部进行询价、核价后，报董事长审批。
2、 工联单签署完毕后，由部门与集团办公室指定或推荐的广告公司或相关供应商进行衔接，制作或购买。
工联单内容包含：报呈、主送、抄送、主题、需求依据、需求项目、规格、数量、要求、预算，需配合的部门等信息（如：售后服活动需市场部配合制作相关物料）。 二、自行采购付款及报销流程：
部门自行采购时，尽量要求供货商提供增值税发票，若无增值税发票必须开普通发票，不得以收据、收条等形式报账。
用品部已谈妥月结的供货商，采购人只需签字取货，月底由供货商统一开票支付。
部门自行采购报销时，部门经理和总经理确认后，必须交集团办公室初审后再报财务审核。单次金额在500元以内的由集团办公室用品部初审，单次金额超过500元（含），必须由集团办公室经理审核。
备注：遇公司生产、生活急需的物资公司领导不在的情况
可以电话或其他形式请示征得同意后进行采购，签字确认手续后补。 三、询价及其规定
1、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解具体要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对每次询价结果做出电子表格存档，便于询价参考及对照； 4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 本规定即日起实施。
2013年1月13日
附表一：《办公用品需求申请单》
办公劳保用品需求申请单
附表二：《车间生产物品需求申请单》
车间生产物品需求申请单
2013年 月 日
部门经理： 总经理： 集团办公室： 董事长：
附表三：《工联单》
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工 作 联 络 单
Inter-communication Sheet
制发单位/Dept：
市场部
文号/NO.： 2011-12-14
部门经理：
总经理： 集团办公室： 董事长：
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