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篇一:《差旅费规定》
《差旅费管理办法》补充规定
为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：
一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：
1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；
2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。
3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否则，不予报销；
4、出差人员外出培训，发生的来回交通费时间，必须与培训通知的报到时间与结束时间相一致（到达培训地点的时间为报到前一天，离开时间为培训结束后一天），在此期间外发生的来回交通费均不与报销。
二、《规定》第二章第九条，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订（退）
票手续费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外伤害保险（限每人每次一份），可以凭据报销之规定：
1、关于交通意外伤害保险，出差人员可以购买，经领导签字同意，给予报销。
2、关于乘坐飞机、火车等交通工具产生的订（退）票手续费，如因单位工作变化发生的手续费，财务部门予以报销，其他不予报销。
三、《规定》第三章第十二条，住宿费报销标准，对于附件2中的住宿费报销标准规定：
1、出差人员外出期间，发生的住宿费用必须使用公务卡予以结算，并保存好POS票据和住宿发票，交财务报销；
2、如没有公务卡的人员出差，出差期间的住宿费一律使用银行卡进行转账支付，并保存好POS票据和住宿发票，否则一律不予报销；
3、如出差人员会议通知中安排有指定酒店的，并且酒店不支持公务卡和银行卡转账支付的，请出差人员提供酒店方面的有关证明，并且要求酒店方面对所写证明予以盖章确认。
4、同性工作人员出差，两人及以上的，按两人一个标准间住宿，且一个标准间不得超过400元的标准。如一人出差或两个异性人员出差，可按一人一间住宿，原则上规定一般不得超过300元标准，出差人员因本着经济便捷的宾馆住宿，特殊情况住宿标准不得超过文件规定限额。
5、出差人员无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
四、出差审批
1、由上级主管部门、业务部门下达的教师培训计划，其人员的选定由学校分管部门拟定，并报教务处进行任课协调，报领导审批同意后，方可出差。
2、由学校各部门自行联系安排的学习、培训计划，报教务处进行任课协
调，报领导审批同意。
3、出差人员报销差旅费时，需持人事部门开据的有效《出差证》，及相关的会议（或学习、培训）文件通知，连同合法票据，交财务室审核报销。
4、财务部门根据文件内容，严格审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜，按照克政办发【54号文件通知规定执行。
2014】
篇二:《出差管理制度》
1 目的
规范公司差旅管理工作，使员工因公出差期间的考勤及所发生的差旅费用管理有所依循。 2 适用范围
适用于公司全体员工的因公出差管理。
3 职责
人力资源部负责差旅管理办法与标准的制定与修改。
4 定义
4.1 出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外工作一天以上情形，即为出差。省内短程
外出（当天返回的）不以出差论。
4.2 出差旅费：因出差而发生的各类费用。分为交通费、住宿费、通讯费、餐费及特别费等。
4.2.1 长途交通费：指用于铁路、船舶、飞机、长途汽车等跨区域长距离交通的车（船、机）
票费及相关杂费（如订票费、保险费等）。
4.2.2 市内交通费：指用于公共汽车、出租车、地铁等市内短距离交通的费用。
4.2.3 住宿费：员工出差在外需住宿而发生的宾馆住宿费用。
4.2.4出差餐费补贴：员工因出差在外而发生的比正常上班需额外多支出的餐费和杂费补助。
4.2.5特别费：出差途中因公务需要而发生的邮电通讯费、运杂费及其他伴随出差发生的正当
费用。
4.2.5.1 邮电通讯费：出差过程中因公务需要而发生的电报、传真、信函、汇款费、邮票等邮
电通讯费用。
4.2.5.2 运杂费：出差过程中因公务需要而发生的货物装卸、运输、保管等费用。
4.3 出差费用标准：员工出差使用交通工具及相关差旅费用（住宿费用、市内交通费、通讯费及出差餐费补贴等）定额标准或最高限额标准，根据员工职务职等的不同而适用不同的标准。
4.3.1 住宿标准：为员工出差在外需住宿时的最高限额住宿费标准。
4.3.2 交通工具标准：为员工出差可使用的长途交通工具标准。
5 作业内容
5.1出差管理
5.1.1员工出差，需填写《员工出差申请单》，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，经
逐级审核、审批、核准后，交部门考勤员存档备案，方可出差。各部门考勤员应按《考勤制度》中的有关规定将《员工出差申请单》随同月考勤报公司人力资源部。
5.1.2 出差必须按《员工出差申请单》的计划时间返回，如遇特殊情况或突发事件需要延期时，
应在最短的时间内打电话向部门经理请示，不得因私事或借故延长出差期间，否则不予报销差旅费，并视情节轻重予以处罚。
5.1.3 出差途中逢国家法定节日（如1月1日、5月1/2/3日、10月1/2/3日、农历正月初一
/二/三）还在工作或在旅途中的，可视作加班，并按相关规定计算加班费。出差规定同性住宿。
5.2 差旅费管理规定
5.2.1 交通费：
5.2.1.1 长途交通费依种类和等级实报实销。
5.2.1.2 高级主管级及以下人员出差时，应以乘坐汽车、火车（硬卧）为主。出差全程旅途
时间在8小时以上时，或在22：00-7：00时之间的乘车旅途时间在4小时以上时，
可以乘坐硬卧。否则，乘坐硬座出差。出差全程旅途时间在20个小时（特快）以
上、或遇机票打折后费用合计（含从机场往返市区的大巴费用）与乘坐火车费用合
计相当（超额部分控制在10%以内）时，可以经部门经理转呈总经理批准后乘坐飞
机（经济仓）。
5.2.1.3经理级及以下人员出差过程中发生的公交车、地铁、出租车等市内交通费在核定的最
高限额标准内实报实销，超过最高限额部分不予报销。
5.2.1.4总监级及以上人员出差，乘坐飞机（普通舱）及市内的出租车费用实报实销。
5.2.1.5不同级别人员一同出差，交通工具标准按最高级别人员标准执行。出差规定同性住宿。
5.2.1.6乘坐飞机出差人员，由于赶乘早9：00前航班班机或其他特殊情况赶乘班机及晚21：
30后到达目的地，下机后当地机场已无来往市内交通车的情况下，可以乘坐出租车往返市内，据实报销，不列入当天出差市内交通费控制标准范围。
5.2.1.7交通费需以有效凭据认定，凭据必须注明时间及起止地点（有日期、有地点的公交票
除外），无法取得凭证核实认定者及使用公司交通工具者不报销交通费。
5.2.2 住宿费
5.2.2.1员工因公出差在外住宿，其住宿费报销按其住宿最高限额标准执行：
5.2.2.2.1高级主管级以下（含高级主管级）人员出差住宿为160元/房（上海、北京和深圳、
广州为220元/房）以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人承担。
5.2.2.2.2经理级人员出差住宿为280元/房以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人
承担。
5.2.2.2.3总监级人员出差住宿为360元/房以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人
承担。
5.2.2.2.4总经理级人员出差住宿本着勤俭节约，住宿实报实销。
5.2.2.2.5员工在香港、澳门出差期间，住宿费最高限额标准在原标准基础上上浮50%。
5.2.2.2.6不同级别人员一同出差，住宿标准按最高级别人员标准执行。
5.2.2.3 住宿费需凭有效住宿凭证（有效发票）按实际住宿天数于给付标准内认定，前往目的
地公司备有住宿场所时，应以入住公司宿舍为主。
5.2.2.4员工因工作需要每月需出差在同一城市累计滞留10天（含）以上者，应在当地城市
租赁适当的房屋住宿，以减少酒店住宿开支，出差返回后，凭有效的租房发票在核定的住宿费标准范围内据实报销。
5.2.2.5 公司将在各主要城市选择适当的酒店，与其达成合作协议，争取最优惠的折扣，员工
凡出差到达公司有协议酒店的城市，一律在协议酒店住宿，否则，当天住宿费不予报销。如确因工作需要，无法在协议酒店入住者，需事先报部门经理同意，并于出差返回后，以书面形式说明理由，交部门经理签字证实，方可按规定标准报销。
5.2.2.6 在交通工具上过夜的，不支付住宿费。
5.2.2.7经理级以下（含经理级）二同性人员同行出差，按一人标准报销住宿费。
5.2.3 出差餐费补贴和出差通讯补贴
5.2.3.1凡享受出差餐费补贴的人，在工资构成中的午餐补助将不再重复计发。
5.2.3.2经理级以下（不含经理级）人员的出差餐费补贴和出差通讯补贴，如出差目的地是上
海、北京、深圳三大城市时，按50元/天标准计算；出差目的地是国内其他城市时，按40元/天标准计算。
5.2.3.3经理级以上人员（含经理级）出差时，出差餐费补贴和出差通讯补贴按60元/天标准
计算。
5.2.3.4出差目的地是香港、澳门时，按以下标准支付出差餐费补贴和出差通讯补贴：经理级
（含经理级）以上人员按100元/天标准支付；高级主管级（含高级主管）以下人员按80元/天标准支付。
5.2.3.5一天以内、离开广州的广东省内短程外出，按10元/天标准支付通讯补贴。
5.2.3.6出差餐费补贴和出差通讯补贴按出差日数定额支付，计算基准为交通工具的票根。
5.2.3.6.1 出发时间未超过中午12点按半天计算。到达目地的时间在12点以前按半天计算。
其余情况按一天计算。（时间一律按车票及飞机票记录的时间表为准）
5.2.3.6.2 午夜22：00时后出差或早8：30前返回者，不支付出差餐费补贴和出差通讯补贴，
公司按10元/人支付乘车补助（如已按5.2.1.6执行，该补助取消）。
5.2.3.7享受个人通讯费全额补贴的人员于国内出差，不另支付出差通讯补贴（即从出差餐费
补贴和出差通讯补贴标准中扣除10元/天）。
5.2.4 特别费依报销凭证实费支付。
5.2.5 出差费用标准
5.2.5.1 出差旅费标准的制订与调整由人力资源部提出，报总经理核准后执行。
5.2.5.2 各级各类员工出差使用交通工具及差旅费支付标准见附件一《员工出差旅费标准》，
该标准为公司一般控制标准。各地区分公司需根据地区实际情况及各地区实际消费水平差异情况，按照成本控制的原则，在不突破公司控制标准的前提下，另行制订各地区差旅费用控制标准，报人力资源部及财务部备案执行。
5.2.5.3 员工由于客观原因或工作需要，无法按公司指定交通工具或住宿标准出差或住宿的，
必须事先以书面形式向上级主管（经理以上）申请，报分管总监审批，获批准后，方可报销相关费用；未获得批准者，超出标准以外部分，由员工自理，公司不予报销。
5.2.6 员工参加考察或外部训练相关费用管理办法
5.2.6.1 员工经批准参加考察或外部训练无须住宿，且主办机构不供给膳食及交通工具者，参
照外勤规定管理。
5.2.6.2 员工经批准参加考察或外部训练须在外住宿者，参照出差差旅费支付标准与办法报销
差旅费用。主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不再报销住宿、交通等费用。
5.3 差旅费用借支
5.3.1 出差人员可凭核准后之《员工出差申请单》及《借款审批单》向财务部门申请借支。
5.3.2 借支金额=按相应级别外出费用标准额度（或批准额度）×预定出差天数。
5.4 出差费用报销
5.4.1 差旅费的审核与报销单位为财务部。
5.4.2 出差员工根据实际情况，填写报销单，经审核审批后，财务部按实际批核并予以报销。
5.4.3 不能提供经核准的《员工出差申请单》的出差报销申请，财务部可不予受理。
5.4.4 所有人员出差回公司上班后，一律应在7个工作日内按财部的要求将所有票据粘贴整齐
后办理还款、报销手续。
篇三:《《出差管理规定》》
出 差 管 理 规 定
1 目的
为了规范公司借款及差旅费核销管理，合理运用资金，根据国家有关规定和社会经济发展水平，结合企业实际，制订本规定。 2 范围
2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理。
2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等离开日常工
作所在地或入厂报到而发生的交通费、住宿费及各类补贴等费用。未经批准的行为或属于个人违章所造成的罚款，以及游览等不属于上述范围的个人开支费用等不得报销。
2.3 本规定规范了出差的审批、差旅费标准、报销流程等事项。 3 责任部门
部门主管职责：
审核出差的必要性。 审核出差天数的合理性。 审核业务费用额度的合理性。 行政部职责：
受理审核《出差申请表》。
负责出差员工的交通工具（公车、车票、船票、飞机票）、住宿酒店的安排和
预定。
财务部职责：
负责制定公司差旅费管理规定、审核、报销和控制。 审核差旅费的限额。
审核业务费用额度的合理性。 审核报销凭据的合法性。
4 出差前审批
4.1 员工于出差前，应填写《出差申请表》（附件1），说明出差时间、路线、差旅
费预算情况和出差事由，经部门负责人、总经理（副总经理）批准，交行政部门办理手续。
4.2 出差起止时间与路程应事先估计，并尽量在《出差申请表》中列出。变更时必
须向直接上级汇报批准。对于售后服务等涉及业主方的出差工作，应以现场实际情况确定返程时间。
4.3 出差申请表原则上应在确定出差行程后尽早提交，以便领导统筹安排工作、交通
工具及住宿。
5 交通工具、酒店的安排和预定
交通工具的选择和安排，由行政部根据出差申请表中的出差事由、地点和时
间进行综合选择，统筹安排。
在需要的情况下，酒店的选择和预定，由行政部相关人员根据出差人的要求，
或出差申请中的出差事由、出差地点和出差时间综合进行选择，及时并合理安排。
预定前，行政部人员应与出差人员沟通确认时间、交通工具和证件号码等事
宜，出差人员如有特殊需求，应及时说明。
6 交通费报销标准
（1）乘坐车、船、飞机的最高等级标准（如下表）。
（2）交通费补助按以下规定执行：
公司出差人员市内交通费凭据实报实销，不再发给交通补助。
对自带交通工具的，按出差路线行驶公里数报销汽油费，发生的过路费、停
车费等相关费用可凭据实报实销。
（3）正常时间从晚十时至晨四时之间且在火车、船、长客上过夜的，可凭车/船票据
按50元/人·天发给夜车补助费。
（4）在途期间正常连续（间隔不超过3个小时）乘驾车船超过6小时的，可凭车船
票据按35元/人·天发给额外补助费。
7 住宿费报销标准
（1） 出差人员应在安全和满足工作需要的前提下，厉行节约。
（2） 出差人员的住宿费按实际住宿天数实行限额控制，按下表规定的限额标准内凭据
报销。
住宿费限额日上限标准
（3） 一类地区包括直辖市、省会、或国家单列市。
（4） 公司总经理、副总经理及相当职务人员可凭票据按实报销住宿费。
表中人员的宿费支出在限额内按实际凭据报销；出差人员为同性偶数的并且年龄不超过35周岁的，住宿费标准按双人标准，合计下浮50%执行。如有超出，应书面说明原因，经公司主管领导签字批准后，可实报实销。如未获批批准，超过标准50%以内（含50%）的部分，个人负担20%；超过标准50%以上的部分，全部由个人负担；没有发生宿费开支的，须凭有总经理签批，按规定宿费标准的50%发给个人。
（5） 下列出差员工不按本款（1）住宿费标准实行，其发生的住宿费经公司主管领导审
批后按实报销。
各种训练班、学习班、会议的人员； 办事处住宿的出差人员；
8 餐费报销标准
（1）出差人员日伙食补助费浮动上限按以下规定执行：出差规定同性住宿。
（2）大连市内各区及北三市新区中午办公或公派学习误餐的，按每人30元/人·天
给予餐费补助，粘贴差旅费报销单，随办公车费等一并报销。 （3）员工学习期间的伙食补助费按以下规定执行：出差规定同性住宿。
若学习班统一安排食宿，则按实际发生额予以报销； 若学习班不统一安排食宿，则按标准（1）发放餐费补助。
（4）参加会议并发生会务费的，不再发给伙食补助费。
（5）对于工程现场服务人员，由现场负责人实报实销。工程现场服务是指公司按合
同规定或用户要求派人员到工程现场进行的技术服务。 （6）对于超过补助费上限的，需要说明原因，并由主管经理签字，才能报销。 9 日常补助标准
9.1 对于工程现场服务人员的补助标准
出差员工每天按照一定标准给予日常补助，非工程人员参与售后服务期间的
补贴按工程现场服务人员的补助标准执行，需要在《差旅费报销单》对应的日期行内单独填写补助标准。具体补助标准按照以下规定执行：
A类项目: 偏远且条件较恶劣的地区（如沙漠地区、高原地区、海上平台等）。包括：海洋地区、新疆、西藏、青海、甘肃、云南、贵州、广西、内蒙的省区的偏远地区（省会城市除外）。
B类项目: A类项目规定以外的其他项目。
9.2 非工程现场服务人员出差的补助标准
非工程现场服务的出差员工每天按照一定标准给予日常补助，具体补助标准按照以下规定执行：
10 差旅费报销规定
（1）出差人员完成工作返回公司后，除特殊情况经申请顺延外，需在7个工作日内
报销，但跨年度的报销单据逾下年二月份后不予受理。 （2）出差借款原则上应先核销前借款，再借新款。
（3）属于当次出差发生的费用不得分开报销，也不得将几次出差的费用合并报销。 （4）报销单用水性笔填写，力求真实、准确，金额部分涂改无效。
（5）差旅费报销单需经部门负责人、总经理（或副总经理）批准，再递交财务会计
核销。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。
（6）不同级别的人员出差时，对于工程现场服务人员，按各自标准执行。 （7）两人以上同行出差，由其中的主要负责人申请差旅费。报销时，各自按实填写
差旅费报销单；无法分开的费用（如住宿费、出租车费等）可由差旅费借款申请人统一报销，在报销单中注明其他同行人员，并由同行人员在后面签字确认。 （8）报销会议费必须附有会议通知，提供会议时间、地点、出席人员、内容、目的、
费用标准。
（9）计算出差天数是按不算头算尾，当天回，超过8个小时也算一天。
（10） 自驾车出差或本公司司机按公司其他员工补贴标准执行，不另计加班费。 （11） 《差旅费报销单》详见附表1。 11 其他情况的说明
（1）员工出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。 （2）出差员工不得接受以任何名义、任何方式进行的损害公司利益的请客、送礼、
篇四:《出差管理制度》
[篇一:公司出差管理制度]
一、出差管理办法
国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日200元
b一般级:每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，
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