【www.guakaob.com--电子商务设计师】
上海逸车电子商务有限公司
差旅费及出差补贴规定
第一章 总则
第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用
于公司全体出差人员。
第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出
差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应
由个人自理，不予报销。
第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不
同级别，适用不同的报销标准。
第二章 差旅费报销预支规定及程序
第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、
所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后
到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规
定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部
门费用考核依据。
第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超
过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊
出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提
出申请。
第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“暂支单”，列明用款计划，经财
务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《暂支单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借
支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章 差旅费报销标准
第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫
泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
地区解释
1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。
2. 其他各直辖市参照省会标准执行。
3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
第四章 交通费规定
第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济
的交通工具（凭车票报销）。
第十条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧
铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上
级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时
按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第十二条 探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但
总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票
第五章 出差住宿规定
第十三条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准
按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，
高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事
由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。
第十四条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。
第六章 差旅招待费规定
第十五条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须
电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章 差旅费填写规定
第十六条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；
第十七条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，
应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费
及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此
报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报
销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层
批准且用其他发票补充。
第八章 差旅费的报销规定及审批程序
第十八条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的
款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
第十九条 报销日不受周三报销日的限制。
第二十条 公司总经理报销，由财务部会签；
第二十一条 超过3个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，
每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。
第二十二条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超
过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交
付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款
处理。
第二十三条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第二十四条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计：
中高层人员为 50 元/天，基层为 30 元/天。
第二十五条 参加各种汽车用品参会（包括上海地区），（先申报预算，按预算执行报销）各种
费用统一管理统一实报实销。
第二十六条 上海市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，每天伙食补助10
元。
审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。
第八章 补充说明
第二十七条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，
根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前
述标准予以补助。
第二十八条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予
报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级
领导签署意见后方可报销。
第二十九条 出差回公司应在三个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱
的，追究经办人及负责人的责任。
第三十条 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列
情况经主管、总经理同意后除外：
A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
B． 携有巨款或重要文件的；
C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
D． 陪同重要客人外出的；
E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。
F． 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。
第三十一条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅
游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，
并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数
按旷工处理。
第三十二条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
第三十三条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第三十四条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第三十五条 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
第三十六条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十七条 出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上
回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
第三十八条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。
11点后当天可直接回家休息。【途中补助费】
第三十九条 计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天，到
公司11点后算半天、17：00后算一天。
第四十条 如出差人员是公司领导指派的，出差人员除了规定的报销部分，另外补助50元/
人/天，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。其他原因
出差的不在此项内。
第四十一条 本办法解释权在财务部。
第四十二条 本办法自发布之日起执行。
2012年11月28日
报销计算方法（除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行）
报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助；一类为按照实际合理的话费报销。 出差补助（除大型由研发中心组织的会议外的出差）的计算标准如下：
费用标准按不同地区及职务或职称划分。
(1) 出差人员往返车船费以外的住宿费，市、县内交通费及伙食补助按以下标准实行费用包
干、节约归己。
a. 国内直辖市（北京、上海、天津、重庆）、特区（广东省、福建省、海南省）每人每天
150元。
b. 省会城市及沿海计划单列市每人每天120元。
c. 一般城市每人每天100元。
d. 县级或县级以下的每人每天80元。
各部门负责人或中级以上职称的每个档次增加20元。
(2) 从晚8时到次日早7时期间内乘坐6小时以上或连续乘坐超过8小时以上的可购买硬卧
车票，不买硬卧票的凡乘慢车或直快车的，按同等硬座票价的70%发乘车补助。乘特快车按同程硬座票价的50%发乘车补助。
(3) 常驻外地的员工，其住勤补助按各项目部财务制度规定的标准执行。本规定所指的常驻
外地员工是指因工作需要，常驻外地30天以上的员工。常驻外地员工应由驻外项目经理或部门主管书面列明并报财务部门备案。
(4) 市内出差，市内交通费（不包括出租车票）据实报销。
(5) 出差当天往返的差旅费报销标准为每人每天30元。
(6) 出差时间在报销时算头不算尾，经领导批准乘坐飞机、软卧者当天不计算出差补助；有
舱位的客船、有卧位的火车及汽车不计算住勤补助；凡出差途中当天有招待费和出租车费支出的，每人每顿伙食和市内交通费补助各扣减10元。
(7) 凡出差期间投亲靠友无住宿费发票者，出差补助中的住宿费用减按40%计算。 注：本规则从2012年11月26日生效执行
第1篇：差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。
（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。
（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。
（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
第2篇：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二、差旅费报销原则
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
第3篇：差旅费报销管理制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。
第1篇：公司费用报销管理制度
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。
B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
第2篇：财务报销制度到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；
二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300xx50
部门经理xx50250
一般职员15080200
④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：
①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节约归已。【途中补助费】
②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。
③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
三、交通费
⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。[1][2][3][4][5][6]
⑵员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
四、业务招待费
因生产、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。
⑴严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生业务招待费。部门经理受领导批示需请客的（
⑵事先未填写审批表的餐费一律不予报销（如遇特殊情况必须电话申请）。
⑶公司员工（含出差人员）原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门领导请示。
五、费用单据
⑴所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。特殊情况需事前请示或报上一级主管领导同意可以特殊处理。
⑵凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。
⑶发票上的要素要完整。
⑷对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票、收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人签字后按此程序报销。丢失住宿费发票的，无论住宿费多少，只能按无住宿发票参照第二条差旅费⑷-③执行。
六、其它
非生产性的特殊开支，如赞助金、会务费、员工户外拓展费等由财务部在利润中按5%计提福利基金列支。发生以上费用前由经办人先填写“赞助费申请表”（见附表3）“或“福利费用申请表”（见附表4），报公司董事长审批。
本制度的解释权归公司财务部。
本制度从深圳市利景高通数码科技有限公司董事会批准并发布之日起执行。
附表一：出差申请表
附表二：业务招待申请表
附表三：赞助费申请表
附表四：福利费用申请表
第3篇：财务报销制度一、目的
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
二、报销注意事项
1、报销人员所取得的票据必须包括日期，单位名称，内容，数量，金额，并加盖开具发票单位的发票章或财务章。
2、报销人员需填写报销凭单（内容包括日期、部门名称、报销人姓名、金额、用途、领导签字、会计审核、经手人）
3、将所取得报销单据黏贴在报销凭单后面，并注明经手人，并保证凭单所写金额与票据金额一致。
4、报销人必须在取得票据7日内报销。
5、如为事先借款，则在该笔款项未报销前，不得再行借款。
6、如请款或报销金额额较大（超过xx元），则应提前1天向财务说明。
三、报销手续
1、报销人按规定填制报销凭单。
2、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。
3、经理签字批准。
4、出纳付款。
四、请款审批手续
1、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主管初审签字；
2、请款人员执“借款单”到公司经理处审批；
3、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
五、报销时间规定
1、每周三为报销日。
六、本规定由公司财务负责解释。
财务制度——报销制度
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行。
费用报销控制制度
第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；
由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、
款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而
遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，
并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用
金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名
。
第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。
第十三条：本制度经公司总经理审批签署实施，修改时亦同。
财务报销制度的管理控制程序1、目的：为完善公司的财务报销管理，使经费的开支得到合理控制。2、适用范围：本公司全体同仁。3、职责：会计、董事长、总经理、副总经理等负责各项经费支出的。
1、目的：为完善公司的财务报销管理，使经费的开支得到合理控制。
2、适用范围：本公司全体同仁。
3、职责：会计、董事长、总经理、副总经理等负责各项经费支出的确认工作；出纳负责支付款项；各报销人员负责提供有效的税务发票并填写正确无误的报销凭证。
4、内容：
4、1、费用报销单由经办人填表、财务审核，然后逐级审批，终审签署后出纳方可支付。
4、2、公司所有费用的开支，终审人为总经理。
4、3、每月预算两次，各部门负责人须于每月的1日、15日前把所需开支的费用提前报送财务出纳，以便财务按计划支付。如无提前预算的现金支出，财务人员拒绝报销。（总经理特批除外）。
4、4、采购物料需先报批购物申请，执行时应备送货单、仓库签单。凡未申请而购物者，财务人员应拒绝支付。
4、5、所有在国内发生的外购品、加工费等须索要有效发票，凡持收据申请支付者，财务应拒绝受理。
4、5、1、外购品和各项费用，须经经办人与客户对帐后，经部门经理、总经理确认后送财务以便月结，当月发生的应付费用须在次月3日之前报备。
4、6、报销时间：每周之周二上午、周五上午。
4、7、不按程序办事者，财务应当拒绝受理。
4、8、程序：经手人→会计→事务部长→总经理→出纳。
4、9、费用报销时应先冲抵经办人欠款。
4、10、虚构项目报帐者，除追缴款项外，立即解雇，超过5千元者向警方报案。
5、公司内部审计部不定期抽查财务收支业务，另具审计报告予总经理。
财务报销工作的注意事项
这些程序完成后再由总经理审核签字后方可到财务部报销。上面是我给大家介绍的几点报销过程中的小常识，在财务报销工作中要注意的地方可能不止这几点，在遇到具体问题、。
财务日常报销具有很强的规范性和专业性。但在平常的报销中，许多员工对此项工作并不熟悉，按照自己的主观臆断去粘贴和计算，其实这项工作不仅琐碎繁杂而且还具有一定的章法，下面我就给大家分享下如何避免报销过程中一些常犯的小问题。123456
第一、原始凭证的审核
所谓的原始凭证是指在经济业务发生时得到或者填制的用以记录或者证明经济业务发生或者完成情况的原始书面证明，也就是我们通常所说的各种发票，也叫原始单据。
我们在取得发票时应从以下几点对原始凭证进行审核：首先是原始凭证所记载的内容是否正确，包括收款单位、日期等；其次是所记载的内容有无涂改的痕迹，字迹是否清楚等；另外发票上有无签章，签章是否清楚等。因为原始凭证的取得人并非专业财务人员，所以在取得发票时要针对以上几点对发票进行初步审核，避免不必要的麻烦。
第二、原始凭证的粘贴。
在我们粘贴原始凭证之前应先对原始凭证进行分类，同金额同种类的应粘贴在一起。另外在粘贴原始凭证时不要把粘贴单上需签字的一栏盖住，尽量把签字栏露出来，以便于审核签字。
第三、原始凭证的报销程序。原始凭证由经办人粘贴后先经部门主管领导审核签字批准后送交财务部会计人员审核计算附件张数和金额；在部门主管负责人和财务人员审核签字后须经财务负责人审核签字，这些程序完成后再由总经理审核签字后方可到财务部报销。
上面是我给大家介绍的几点报销过程中的小常识，在财务报销工作中要注意的地方可能不止这几点，在遇到具体问题、特殊问题时我们应以财务部的具体制度与规则为准。
关于财务报销单据分类粘贴
关于财务报销单据分类粘贴及报销单据填制的要求为了加强财务管理，使公司的会计工作标准化、规范化，现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《。
关于财务报销单据分类粘贴
及报销单据填制的要求
为了加强财务管理，使公司的会计工作标准化、规范化，现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《中小企业会计制度》的有关规定，对有关原始凭证的粘贴及报销单据的填制要求告知各部门，望大家认真遵照执行：
一、原始凭证的粘贴
（一）为规范会计凭证，报销汇总单后面不得粘贴原始凭证，原始凭证需分类粘贴在与报销汇总单大小一致的粘贴单上，以便于会计凭证的装订及保管。
（二）、发票和收据必须分开粘贴，并分别填制报销单。
（三）、报帐凭证必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。需报账的单据，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。
①首先应按照类别（如：办公费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。
②进行粘贴时，必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单和旅差费报销单，不得使用自行印制或购买的其他单据。
③在票据粘贴单上粘贴单据时，应使用固体胶（方便胶）进行粘贴，以保证凭证的粘贴效果，做到牢固、整齐、美观。
④同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多。
⑤凡需列入差旅费科目的报销凭证（如：停车费、路桥费、住宿票、车票），均应使用旅差费报销单。粘贴时，应先将票据粘贴在粘贴单上，然后将旅差费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方，不得直接在旅差费报销单的背面粘贴报销票据。[1][2][3][4][5][6]
⑥在粘贴单上粘贴票据时，应自右至左、由下到上均匀排列粘贴，确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐，不得出边、留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴，对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。
⑦对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。
⑧单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账员签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果。
（四）、报账人员将整理好的报销凭证交财务部进行报销。对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于记载不明确、内容不完整的支出凭证，财务部予以退回，要求更正、补充。
（五）、本制度由财务部制定，并根据实际情况进行修改、增加或删除，财务部负责本制度的解释。
关于公司财务报销签字流程的说明
有很多企业（尤其是民营企业）对财务报销的签字流程不是很规范，现在仅就我的理解作如下说明一、报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字；本步骤是为了让部门。
有很多企业（尤其是民营企业）对财务报销的签字流程不是很规范，现在仅就我的理解作如下说明
一、报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字；本步骤是为了让部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性，最主要的还是交易的真实性。其实这一步在企业内控系统中非常重要，企业费用控制和预算控制的好坏在这个环节可以得到明显的控制，同时也可以比较明显的看出各部门负责人在执行公司政策方面的力度，也可以看出各部门负责人个方面的综合素质。
二、报销人持有本部门负责人签字后的单据到财务部门找主管财务经理签字；主要是确认费用的合理性和控制相关部门的预算进度。这个步骤要求财务经理不但能够熟练掌握财务知识，还要熟悉公司的业务流程和业务性质、公司业务的运作方式，财务经理要融入到公司业务的方方面面，否则不会发现问题更不会解决问题。
三、报销人持报销单据找主管的总经理（副总经理）签字报销；这一步骤主要是明确相关的领导责任，加强相关领导者的经营责任和经营意识。
四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认；本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。
五、经过以上四个步骤之后，报销人持有单据到出纳处办理报销手续；注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的审核，对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。
第4篇：医院财务报销制度一、票据报销
1、在购销商品、接受服务及其它经营活动中，开具和收取的法定票据，统称为发票（又称会计事项原始凭据），发票的内容和项目填写应当真实、完整，具体包括：购货人名称、商品名称或经营项目，计量单位、数量、单价、大小写金额，开票人、开票日期，开票单位须加盖财务专用章或发票专用章。
2、符合财务规定事项的发票是指经财政厅（局）或税务局（国税局、地税局）行政机关监制（即发票有财税监制章和有关水印套色，发票联须套写）的发票。
（1）行政机关、事业单位发票联须加盖财政厅（局）监制章；
（2）制造企业、批发商业、零售商业发票联应加盖国税局或地税局机关监制章；
（3）一些特殊行业的发票：供电局、水司、电讯局、血站、邮政局、铁路部门、报刊征订部门所开具的发票须加盖财政或税务机关发票监制章；
（4）索取发票有困难或不具有法人资格的单位须到税务局机关代开发票，发票联须加盖税务局印章和开票单位财务专用章；
（5）从2015年10月份以后，税务局规定在餐饮、中介、娱乐、咨询、出版等三十七个部门允许使用有奖发票，发票联须加盖地税局监制章和开票单位发票专用章或财务章；
（6）紧急情况，报出租票的，写明事由须经科主任审批，出租票的报销只报当年出租票；
（7）依据税务部门的有关规定，发票的合法使用期限一般是当年发票可递延使用到下年度第一季度。
3、不符合规定的发票，或项目不全、内容不真实、字迹不清、没有加盖财务（或发票）专用章，变造、伪造、作废及其它不符合财税机关规定的发票（含不是一次套写打印）以及假发票不得做为财务报销凭证，依照《中华人民共国会计法》的规定，财务人员有权拒收或限期更正。
4、需要更正的发票，应当由原出具单位重开或者更正。对于发票金额、数量、单价等出现错误，只能重开，不能直接更正，更不得涂改。
5、如果取得的是总金额发票，应按财税务局机关规定附发票明细单，且明细单汇总额与发票金额一致，发票明细单须加盖财务章。
6、如果发票遗失，应要求原单位重新开具或出具相应证明，不能以“白条子”作为报销凭据。会议、出差、探亲的车票、船票、会务费、培训费、住宿费等凭发票报销，无票一律不予以报销。
7、取得发票报销时，在发票的背面经办人验收收人或证明人签明以示负责，在正面由有关领导（科室领导、行政领导等）签批后方能到财务处。
8、开具发票购回实物，还应分别到药剂科、设备管理科、信息科、总务处等部门办理入库手续后，附入库单到财务处报销。
二、会议费、培训费、差旅费报销
9、参加三个月以上的进修学习，必须列入医院人才培养计划，并经医务处批准。学习结束后回院继续工作并提交进修学习总结经医务处签字，持批件到财务处经审核后予以报销。
10、参加学术活动经医务处批准后，比照上款处理。
11、参加学术交流会议的，经医教处批准，有科研经费的，其费用应在科研经费中开支；无科研经费的，报销列入科室成本。
12、医疗、医剂、行政、后勤科室外出参加会议，持批准参加会议的通知，到财务处审核后予以报销。
13、出差在外发生的业务招待费须事先报医院办公室批准后方可办理，凭主管财务院长签批后的发票到财务处报销。
14、参加会议及进修期间不报销市内交通费。省内、省外交通费凭据报销。
15、交通费报销办法
A享有正主任医师职称的，可享受：
火车——在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的可购同席软卧铺票。乘坐硬卧的按硬卧报销；乘坐硬席座位，乘慢车和直快的按硬座票价的60%补助，乘特快的按硬座票价的50%补助，乘新型空调列车的，按硬座票价的30%补助。
轮船——二等舱位。
飞机——二等舱位（须经财务主管财务院长批准）。往返机场的专线客车费经领导签批方可报销，按乘机时间给予伙食补助。用凭据报销，未经批准私自乘坐的，按火车硬席卧铺票价报销。
其它交通工具（不包括出租汽车）——实报实销
市内交通费——省外每人每天发市内交通费4元，包干使用，会议期间市内公共车、地铁票不于报销。
B其它人员可享受
火车——可购同硬卧票，其它标准同主任医师。
轮船——三等舱位。
飞机——普通舱位（须经主管财务院长批准），其它同主任医师。市内交通费同主任医师。
16、住宿费报销办法
出差住宿费在规定限额内凭据报销，实际超过住宿费规定限额的部分自理，不予报销，出差人员由对方单位对口接待或住在亲友家，没有正式发票，一律不予以报销住宿费。
住宿费享受标准：
正主任医师职称的可享受：
一般地区——60元/日，
深圳、珠海、厦门、汕头、海南省——80元/日。
其它人员可享受：
一般地区——40元/日
深圳、珠海、厦门、汕头、海南——60元/日。
17、伙食费补助办法
（1）、出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区18元，深圳、珠海、厦门、汕头、海南26元（无论省内省外没有住宿费发票的均不予伙食补助，在途期限间按一般地区标准计发伙食补助费）。
（2）、在途期间，连续乘火车超过12小时（含12小时）的凭火车票每满12小时加发20元伙食补助费。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时，每人每夜加发一天伙食补助（一般地区18元，特殊地区26元）。
（3）、外出进修人员，进修期间每人每天伙食补助费6元。
（4）、到基层工作单位锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队、扶贫工作队，在基层工作期间的伙食补助费，每人每天伙食补助标准（一般地区4元，特殊地区6元）。
（5）、在本市及近郊出差或出席会议，中午不能回家用餐的；可发给误餐补助费6元。
18、工作人员乘出差之便，事先经院领导同意就近回家探亲的，其绕道车船费，扣除出差直线车船费，多开支部分由个人自理。扣除标准：火车按快车票价计算（一般按硬席卧铺中铺票价扣除，享有正高职称的，按软卧票价扣除）。轮船一般人员按三等舱位票价扣除。享有正高职称的，按二等舱位票价扣除，如果绕道车船费少于直线单程车、船费时应凭车、船票实报实销。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
19、补充规定
（1）凡在内参加会议或学习的，市内交通费实行包干，每人每天4元，不再凭票报销。在西安市区以外参加会议或学习的住宿期间不实行市内交通费包干。
（2）市内会议，一般是走会，不报销住宿费。
（3）凡参加学术会或学习班的，资料归科室公用，其资料费报销，需经科主任签批，否则不予以报销。会务费超出通知标准的须经领导签批方可报销。
（4）凡因公出差，其住宿按标准执行。凡参加会议或学习班的，会议期限间因住宿统一安排，可适当放宽20元，若超出放宽标准的，取消其会议期间伙食补助。途中因转车等原因造成住宿的，其住宿报销按规定的标准执行。
（5）凡在西安市参加学术会议和进修人员，已享受每月18元交通补贴，不再报销市内交通费：未享受18元交通补贴，半月以内补助9元，半月以上每月补助18元。
（6）出租票一般不与报销，紧急情况，须经科主任签字审批，写明事由，西安市出租票限额30元，外地出差出租票限额40元。
（7）西安市火车票订票费限额10元，外地出差订票费
限额30元，超过标准，须经科主任签字审批。
（8）职工出差、培训费（期限在3个月以下）须经科室主任、医教处审批，填写出差培训审批表，具体费用包括培训费、住宿费、订票费、车票等。
（9）财务经营处每两个月将各科室出差培训情况向医教处作一汇报。
20、借款限额：因公出差到沿海北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南等城市，借款不得超过3000元，一般地区，借款不得超过2000元。
三、招待费报销
21、医疗、医剂、行政、后勤各科室业务招待费须经主管财务院长签字方可报销，发票联须加盖税务部门监制章，写明业务事由。
第1篇：公司出差管理制度
一、出差管理办法
国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。
（三）邮费应取具邮局的证明为凭。
（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
（一）下午一时以后销差者准报午餐。
（二）下午八时以后销差者准加报晚餐。
（三）不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
国外部分
第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
附则
第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。【途中补助费】
（二）出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（二）国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
（二）膳食费按标准领取。
（三）通讯费以邮局凭证报销。
（四）交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
（四）国外出差旅费报支标准如附表二。
（五）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
（六）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
（七）出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
（八）出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
（九）本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
第2篇：公司出差管理规章制度第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
（一）出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
（二）出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费（
第三条出差的审核决定权限如下：
（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（二）国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
（二）膳食费按标准领取。
（三）通讯费以邮局凭证报销。
（四）交际费由领导核定，凭据报销。
第3篇：业务员出差管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
第4篇：公司出差管理制度一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；
2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1、出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则
1、差旅费申领
1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2）交总经理签字，财务经理核实。
3）到出纳处借款。
2、差旅费报销
1）出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。
2）报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3）交部门主管（部长）和总经理签字。
4）财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
2、部门副经理（含）以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里（8小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行
3、招待客户所发生各项费用在3000元（含）以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4、差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负；伙食费补贴按标准包干报销。
城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市
县（区）级城市
伙食费住宿费
伙食费住宿费
伙食费住宿费
注：（1）沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。（2）出差打的费用按实际情况可予报销。
七、当日往返出差费用计算标准
1、包括在公司所在地外勤任务。
2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5、如果两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
八、出差承包费日期计算标准
1、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算；中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算；中午12点以后到达按一天计算。
2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
1、员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
七、附则
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
客运承诺书
为了认真落实《交口县交通运输局关于整治吃拿卡要问题创优发展环境实施方案》，确保广大城乡旅客安全顺利地返乡探亲、度假旅游，我作为本站一员，决心全力以赴做好旅客安全运输工作，努力为旅客提供安全、优质、和-谐、温馨的汽车客运服务，确保广大旅客能够走得及时、安全、有序、满意，特郑重承诺：
一、强化安全措施，确保万无一失。进一步落实各项安全制度和安全责任，严格执行“三不进站、五不出站”规定，严禁不符合条件的客运车辆和驾驶员参加客运工作，严堵各类危险物品进站上车，严防超员车辆出站上路，让广大旅客放心乘车。
二、科学组织运力，有序疏导客流。针对今年客运工作特点，在深入调研、科学预测基础上，制定周密的客运方案，合理调配班次，完善应对高峰客流、突发客流、恶劣天气的应急预案，加强与运业公司的联系沟通，确保有效应对、疏导有序。
三、文明诚信服务，营造友好环境。坚持服务第一、旅客至上，进一步提高服务质量，完善服务措施，做到热情周到，规范服务，诚信守诺，便民利民，严禁粗暴待客。进一步美化站容站貌，优化服务设施，完善服务功能，努力营造温馨、便捷、友好、和-谐的购票、候车、乘车环境。
四、扶弱济困便民，开通绿色通道。坚持以人为本，强化便民惠民措施，根据客流状况及时增设售票窗口，延长售票时间，开通绿色通道。最大限度地为农民工兄弟、特困学生、老弱病残等弱势群体提供优质优惠服务。
五、遵守运价政策，规范经营行为。严格执行物价部门有关汽车客运价格的规定和相关收费标准，绝不违反规定乱涨价、乱收费，努力维护旅客利益和行业形象。坚持依法经营，严禁无证和未经行业管理机构批准的车辆进站从事经营活动，努力维护客运市场秩序。
六、加强业内合作，维护客运大局。要从搞好旅客运输、构建和-谐交通的大局出发，围绕确保旅客“走得及时，走得安全，走得有序，走得满意”根本目标，加强区域间的信息交流与业务合作，根据旅客客流特点和客流状况，密切配合，相互支援，共同完成好客运任务。
承诺单位：双池客运站
领导签字：
电话：03585494697
2016年6月5日
客运公司驾驶员安全承诺书为了强化交通安全责任意识，明确管理和使用非机动车、机动车辆的安全责任和义务，维护道路交通秩序，保障自己和他人的人身、财产安全，本人自愿承诺并遵守、认真履行下列条款内容：
一、认真学习并自觉遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及相关《实施细则》，严格执行当地交通安全管理部门和单位的车辆安全管理规章制度，坚持“安全第一、文明行车”、“宁停三分、不抢一秒”的职业行为准则。
二、积极参加单位组织的交通安全教育学习和培训，接受单位定期安全知识、驾驶技能和机械常识的考核。
三、精心维护所驾车辆，严格落实车辆《三检》制度，保持车辆技术状况完好，严格按规程操作车辆，杜绝车辆机械事故的发生。
四、因下列原因发生交通事故，本人自愿接受交通安全管理部门和单位的相关处罚： 1、酒后、疲劳驾驶车辆，闯禁令标志、超速行车、野蛮驾驶； 2、违章抢行，不按规定礼让，未按规定倒车、调头；
3、行经路口不减速、不避让优先放行的机动车、非机动车和行人；
4、持无效《驾驶证》驾车或驾驶与《驾驶证》准驾车型不相符的车辆，《驾驶证》被暂扣期间驾驶机动车，驾驶无效《机动车行驶证》的车辆；
5、造成交通事故后擅离事故现场或逃逸；
6、造成交通事故后不按规定报告给单位领导、安全管理部门和保险公司；
7、出私车、将车交给非司机驾驶或交给未经单位考核批准的其他司机驾驶；
8、其它严重违法行为。
承诺人：
签定日期： 年 月 日
客运安全生产承诺书范本根据国家《安全生产法》和《道路交通安全法》等有关法律规定，我作为客车运输队安全生产第一责任人，对本单位的客车通勤安全生产工作负全面责任。本人保证：认真贯彻执行国家、省、集团公司、汽运修分公司关于安全生产的法律法规政策和工作要求，切实树立安全第一思想，积极落实安全生产职责，努力做好本单位的客运安全生产工作，杜绝重大和列级事故发生，百万车公里事故率控制在本行业最低水平，并郑重承诺：
一、建议健全客运安全生产管理组织，保证安全生产管理组织发挥职责作用，全面贯彻落实全员客运安全生产责任制。落实主体责任，自主管理，依法安全。
二、积极学习和牢固掌握国家、省、企业有关安全生产法律、法规、标准，建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实到位。
三、加强安全质量标准化建设，确保司机精心操作、规范驾驶、车辆技术性能良好、道路顺畅，确保客运通勤安全运行。
四、依法对全体员工进行安全生产教育和安全知识培训，做到按要求持证上岗、挂牌服务，制定不同时期和阶段的安全行车措施和开工措施，排查司机、道路、车辆等安全隐患和事故应急救援措施。
五、不违章指挥，不强令司机违章驾驶和修理人员违章冒险作业。
六、深入通勤站点，定期不定期检查客运通勤工作，坚持早晚通勤高峰上线检查制度，及时发现、上报和排除安全隐患，主动上报安全生产信息，落实重大危险源监控责任，对重点司机、修理人员、车辆、重点路段进行进监控和整改。
七、依法制定生产安全事故应急救援预案兵定期组织演练，落实岗位操作规程。
八、尊重、引导从业人员依法享有的权利和义务，坚持不安全不生产，不安全不驾驶。
九、坚持以人为本，规范员工十三种基本安全行为养成，落实安全生产准则。
十、组织、督促安全客运大检查，落实重大事故隐患的整改措施。自觉接受安全监管部门的监督和监察，绝不弄虚作假，严格执行《事故及隐患报告的规定和安全事故隐患检查治理制度》，做好事故抢险救援。
十一、加强安全文化建设，巩固客运队员工精细化绩效共分考核细则成果，深化“三项制度”，认真执行走动管理，加快安全管理信息化建设工作。
十二、认真履行职责，如违反本承诺，愿承担相应责任。
承诺单位： 承诺人：
客运驾驶员安全行车承诺书为维护道路交通秩序，杜绝重特大交通事故发生，在参与交通时，本人慎重承诺：
1、自觉遵守《安全生产法》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》等法律法规的相关规定。
2、按照操作规范安全驾驶、文明行驶，坚决做到“七不”，即：不超载、不超员、不超速、不争道抢行、不闯红灯、不酒后驾驶、不疲劳驾驶（在身体状况不好时不驾车）。
3、保证定期对车辆进行检测和维护，保持车辆的安全技术性能状况良好，保持车容车貌洁净，随车配备安全锤、灭火器等必要安全设施。
4、保证营运车辆各种牌、证齐全有效（与所驾驶的车辆相适应的驾驶证、行车证、营运证等），并参保机动车交通事故强制责任险和乘车人员保险。
5、发生突发性公共事件时，服从人民政府和有关部门的统一调度、管理和指挥。
以上承诺条款，本人已认真仔细阅读，将自觉遵守道路运输行业管理的规定，服从各级交通主管部门、道路运输管理机构及相关单位的管理。如因违法、违规行车、驾驶，而导致发生交通安全事故，本人自愿承担由此带来的一切法律后果及相应的赔偿责任，自愿按规定接受管理部门处罚。
承诺人签字：
年 月 日
客运班线服务质量承诺书模板承 诺 人：
承诺班线：
承诺内容：承诺人在该班线的经营活动中，严格按照下列承诺内容开展经营活动，如有违反，自觉接受各级道路运输管理机构的依法处理。
1、在经营中严格做到“六不”，即：不倒卖旅客、不强拉强运、不绕圈揽客、不涂改标识、不欺骗旅客、不无礼待客;
2、按规定悬挂线路标识牌，不私制线路牌;
3、按规定线路运营、按规定站点停靠、不站外揽客、沿街揽客。
4、严格做好途中上下旅客的“三品”查堵工作;
5、途中因故障或事故，无法继续行驶，积极采取措施，组织旅客换乘;
6、驾驶员和乘务员按规定携带有关证件;
7、自觉服从交通、运政管理，自觉接受运政执法人员监督检查;
8、在紧急情况下，听从调度，按时完成外事、抢险救灾等紧急运输任务。
承诺人(盖章)：
年 月 日