【www.guakaob.com--信息系统管理】
新材料、新工艺 引进管理办法
编制:
审核:
批准:
xx有限责任公司 2010年6月
新材料、新工艺引进管理办法
1、目的及适用范围:
1.1对新材料需求的来源、样品试验、新材料评定以及新工艺的应用,以确保采购物料满足规定要求,新工艺得到推广。
1.2适用于公司为产品研发、技术进步、以及生产所需新材料进行的新材料和新供方引进工作。 2、名词术语:
2.1新供方:初次提供生产件及材料的供应商。 2.2新材料:初次使用的物料或国内国外的先进材料。 3、管理内容描述: 3.1管理内容描述: 3.1.1新材料需求信息的来源
3.1.1.1采购部开发科相关人员将新材料需求/新供方,在{潜在供应商调查表}上填具后交所属部门经理审核,新材料需求/供方引入包括以下内容(但不限于):
①所采购材料属年度供方且金额较小,直接填具[新增材料信息维护单]获取产品编码。 ②技术中心的技术改进及新产品研发所需求新材料信息; ③采购部所接生产通知单中不属于日常供应商供应的新材料;
④采购部在所属采购中,发现供应商供货及时性或产品价格、售后服务方面,不能满足公司需求时,提出寻求新供方的要求;
⑤由于供方质量状态不稳定的原因,技术、质量相关部门提出寻求新供方的要求; ⑥销售部门根据客户需求、产品缺陷及竞争对手情况而提出的新材料需求。 3.2 新材料/供方的选择
3.2.1采购部开发科对所属新材料需求、供方选择、进行初步分类、查询、筛选;并提交所属部门经理审核,进行新材料/供方引入程序审批准备(关重物资新供方的初期评定和引入过程,须会同技术中心、生产部、质量保证部参与实施)。
3.2.2采购部开发科对新材料/供方进行调查后,填写[新物料/供方引入处理表],经采购部经理审核报相关领导批准后,将引入的新材料/供方进行分类:
1)负责各自引进新材料/供方联系,通知供应商提供样品、材料质量保证文件、测试报告或质量保证能力、工艺文件等相关资料。
2)负责各自填写《新物料供方引入表》,将《新物料供方引入表》与收到的样品和【供应商新工艺新材料变更程序制定】
相关资料一起交相关部门审核与批准。
3)标准或简单类材料,直接进入对供方综合能力评估环节。 3.2.3.技术中心对新材料进行初步评审后,报分管领导审批。
3.2.4分管领导批准同意后,由技术中心按《新物料试装(用)管理办法》,对拟引入的材料指定车型进行试装(用)。
3.2.5 技术中心对拟引入的材料进行试装(用)合格后,出据《新物料试装(用)试验报告》。试装(用)通知单,然后采购部发起进入对供方综合能力评估环节。 3.3.供方综合能力评估由采购部开发科牵头、技术中心、质保部、制造部等部门共同参与,(必要时相关人员到供方现场进行考察评估)综合能力评估细则如下: 3.3.1供方综合能力评估结论
3.3.1.1综合能力评估后,若相关部门能达成一致意见,则经采购部审批同意后,能按《采购管理程序》的相关规定,与供方进行商务谈判。
3.3.1.2综合能力评估后,若相关部门不能达成一致意见,则由采购部将拟引入物料(供方)的相关资料转分管领导组织相关部门评审。
3.3.1.3采购人员由相关部门对其新供方评定通过后,将上述新材料(供方)引入过程中的所有相关资料,进入所属供方档案保存;并每月提交采购部信息处纳入合格供方名单。
3.3.2技术中心对新材料进行审核编码,同时进入产品车辆配置或物料库。 3.4交接表单与归档:
4、检查、考核和仲裁
4.1采购部对新物料的引入工作检查和考核,参照《供方管理规定》执行。 4.2在执行本文件中产生的异议可提交由分管领导仲裁。 5、新工艺引入:
5.1新工艺文件由供应商提供;
5.2技术中心工艺部根据供应商提供的工艺文件根据公司实际情况进行细化和完善;
5.3技术中心工艺部对编制的工艺文件组织专家进行评审; 5.4评审通过后存入PLM上,同时下发纸字文件给相关部门。 6、作业记录或表单 6.1潜在供方调查表
6.2新物料(供方)引入处理表〉 6.3新供方综合能力评估表 6.4新物料(供方)引入推荐申请表
xx有限责任公司
新物料(供方)引入推荐申请表
供应商名称: 物料名称:
本表一式两份,推荐人、采购部各存一份
潜在供方调查表
DMWGJ303J04
新材料、新工艺试验及小批试制控制程序
1、目的:
规范新材料、新工艺的试验流程,预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失,特制定本控制程序。 2、范围
适用于所有因选用新材料(包括关键元器件或材料变更、供应商变更)、采用新工艺(包括工艺参数调整)的试验和小批试制管理。 3、职责
3.1 技术部负责提出新材料、新工艺试验和小批试制计划,组织新材料的使用及新工艺的试验;
3.2供应部负责新材料、新工艺试制时所需新材料、关键件的提供并及时向供方反馈质量状况;
3.3质检部配合技术部对首样及小批量试制作必要的检验、试验; 3.4生产计划部配合技术部作相应的上机试验试装试用,并对实施进度进行全程跟催;
3.5综合管理部对本控制程序的执行情况进行考核,实行问责制。 4、工作程序 4.1新材料试验
4.1.1公司发展的需要,技术部可以提出新材料的采购计划,供应部也可根据采购情况有权向技术部建议选用新材料,新材料的采购计划必须经总工、生产副总裁及总裁批准。
4.1.2供应部根据《采购控制程序》的供方评审程序寻找供应商,并提供新材料的首样,首样量为能制造成首件样品3-5个。
4.1.3技术部编制《新材料检验试验标准》、《新材料、新工艺试验小批试制计划》经公司总工审核后,交生产计划部。
4.1.4生产公司计划部根据技术部的计划,安排质检部检验、新材料上机试验,并将试验条件及试验结果记录于《新材料、新工艺试验报告》上,试验人员须在试验报告上签名。
4.1.5生产公司开始试验时须通知技术部的技术员,技术员必须对试验进行全程跟踪,并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。 公司总工对试验结果做出审核判定或组织人员进行评审判定是否合格、是否小批量试用 、合格首样由供应部、技术部、质检部各留一份。
4.2新材料小批试制
4.2.1首件合格后,由生产车间进行小批量试制,以验证设备能力、人员能力、检验方法、工艺参数、材料的稳定性等是否具备批量生产条件。
4.2.2小批试制,对注塑件一般规定50~100件、绝缘筒件一般规定20~50件,开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20~50件。
4.2.3小批试制由技术部全程跟踪,质检部负责检验,最终由技术部开具《小批试制总结报告》
4.2.4《小批试制总结报告》由集团总工批准,合格后转供应部、质检部、管理部、技术部、生产车间各一份。
4.2.5供应部依据《小批试制总结报告》,方可纳入合格供方,实施批量采购,不允许提前采购。
4.2.6小批试制的实施进度由生产计划部跟催,确保按《新材料或新工艺试制、小批试制计划》要求执行。 4.3新工艺的试验
4.3.1公司从未采用的工艺为新工艺、产品生产工艺改善亦视为新工艺。
4.3.2技术部对新工艺的提出应编制《新工艺可行性研究报告》,报集团总工批准后,方可进行新工艺试验,否则不允许私自改变原工艺规定。
4.3.3经批准后技术部编制《新材料或新工艺试验、小批试制计划》报集团总工批准后实施试验和小批试制工作。
4.3.3 生产计划部安排新工艺试验,首件试验同4.1.4、4.1.5 4.4采用新工艺产品小批试制
4.4.1小批试制,对注塑件一般规定50~100件、绝缘筒件一般规定20~50件,开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20~50件。
4.4.2小批试制由技术部全程跟踪,质检部负责检验,最终由技术部开具《小批试制总结报告》,在试制总结报告中要明确采用新工艺后经济效益和产品质量改善成果,以作为年度公司内创新奖评定之用。 4.4.3试制成功后,由技术部形成正式生产工艺。 5检查与考核
5.1综合管理部定期对此制度的实施情况进行考核,采用三不放过原则,即原因分析不清不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的防范措施不放过。
5.2凡未执行的单位,或未计划执行的单位,若未给公司造成损失,则在主管领导月百分考核中扣2-5分;若给公司造成了损失,由相应责任人承担所有的质量损失。
5.3新工艺和新材料的采用目的是为了提高产品质量和效率,降低成本,若按计划最终项目失败,公司在合理的情况下予以接受,并鼓励技术创新。 6、相关文件 7、相关记录
本办法解释权归集团管理部、总工办所有
新材料或新工艺试验及小批量试制计划
批准: 审核: 批准
小批试制总结报告
新工艺、新材料、新技术应用管理办法
1 目的
为加强对新工艺、新材料、新技术的研究、开发和应用,特制订本办法。 2 范围
适用于新工艺、新材料、新技术研究、开发和应用的管理。 3 职责
3.1公司总工室是公司新工艺、新材料、新技术研究开发的归口管理部门,负责公司新工艺、新材料、新技术的研究、开发、推广应用的管理工作。【供应商新工艺新材料变更程序制定】
3.2技术发展部是公司新工艺、新材料、新技术研究开发的主要管理、实施部门,负责指导公司新工艺、新材料、新技术研究、开发、推广应用的实施。
3.3各分公司负责本责任范围内各项目部的新技术研究、开发、推广应用的实施及日常管理。【供应商新工艺新材料变更程序制定】
4 控制程序
4.1立项原则和选题范围
4.1.1立项的课题,必须具有先进性、可行性、良好的经济性,能最大限度地满足社会、企业和群众的需要,符合国家的技术经济政策。
4.1.2选题范围
a.凡首次在本公司施工、生产实践工作中运用的新技术、新材料、新机具、新产品、新工艺(包括发明创造和通过各种渠道获得的“三新”成果在公司的首次应用)项目。
b.提高施工质量、降低材料消耗和能源消耗(即降低企业成本),提高经济效益的项目。
c.减轻工人的劳动强度,改善施工条件(环境)的项目。
d.重大技术难点攻关。
e.学习国内各兄弟单位施工、生产实践活动中的“三新”成果,并结合本公司实际,加以改进后在公司首次应用的项目。
f.赶超国内、国际先进水平的项目。
4.2项目的提出和审批
4.2.1每年12月底以前,各分公司应将下一年度新工艺、新材料、新技术开发项目经技术发展部初审、立项审批。(按公司下发的科学技术项目申请书详细填写)。
4.2.2公司技术发展部根据各分公司报送的新工艺、新材料、新技术研究开发项目进行汇总后提交公司总工审批,确定公司下一年度新技术研究开发项目。
4.2.3确定为公司年度新工艺、新材料、新技术研究开发项目,各负责的分公司必须按要求作出开发和推广的具体方案及工作安排报送技术发展部,技术发展部与工程管理部按其方案和工作安排定期检查。
4.3项目的实施
3.3.1新工艺、新材料、新技术研究开发项目的实施,由技术发展部负责按季、年考核进度和质量。
4.3.2新工艺、新材料、新技术研究开发过程中,要积极采用国家标准和国外先进标准,使开发项目具有先进性、创造性和新颖性。
4.4新工艺、新材料、新技术研究开发项目的技术确认和鉴定按照科技成果的技术确认和鉴定程序执行。
4.5推广应用
4.5.1技术发展部根据已鉴定评审或获奖科技成果的实用价值及推广价值,选择对我公司施工建设具有效益和能够提高我公司科技进步水平的科技成果提交总工批准,并编制公司科技成果推广应用长远规划和年度实施计划。
4.5.2技术发展部通过各种形式组织科技成果的推广应用,使其尽快产生规模经济效益,并对获奖科技成果进行跟踪检查,在规定期限内不予应用的,将撤消其奖励。
4.6技术发展部帮助、指导公司各分公司办理专利申请事宜。
4.7 “三新”技术应用、开发奖励标准按照公中天建(2001)72号关于《技术进步发展基金设立实施规定(试行)》的文件执行。
[篇一:集团企业采购管理制度]
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目,应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,及联系人等情况,随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定:
1、不按比价采购程序进行采购的;
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究,私自进行采购的。
[篇四:企事业单位采购管理制度大全]
1、总则
1、1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。
1、2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。
1、3权责单位
(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购计划编制之规定
2、1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
(1)预估用料数量、交期、防止断料。
(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划之达成。
(4)配合公司资金运用、周转。
(5)指导采购工作。
2、2采购计划之编制
2、2、1销售计划
(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。
(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
2、2、2生产计划
(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
(2)物控人员根据生产预测计划,bom、库存状况,制订次年度之物料需求计划。
(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
2、2、3采购计划
(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
(2)采购部编制次年度采购计划。
2、2、4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:
(1)公司年度目标达成可能性。
(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
(3)物料需求资讯与bom、库存状况之确定性。
(4)物料标准成本之影响。
(5)保障生产与降低库存之平衡。
(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。
3、采购预算编制规定
3、1一般原则
(1)采购预算分为用料预算与购料预算。
(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。
(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。
3、2用料预算
(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。
(5)财务部负责汇总工作。
3、3购料预算
(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。
(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
(3)购料预算应以付款月份为编列依据。
(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。
(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
关于采购方式
1、总则
1、1制定目的
规范采购方式,制定询价、议价流程,使之有章可循。
1、2适用范围
凡本公司之物料采购方式,除另有规定外,悉依本规章办理。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购方式规定
2、1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式:
(1)物料使用状况。
(2)物料需求数量。
(3)物料需求频率。
(4)市场供需状况。
(5)经验。
(6)价格。
2、2采购方式
本公司物料采购方式一般有下列几种:
(1)集中计划采购
本公司通用性物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购。
(2)合约采购
经常使用之物料,采购部应事先选定供应商,议定供应价格及交易条件,办理合约采购,以确保物料供应来源,简化采购作业。采购方法同上,依定时或定量之方式进行采购。
(3)一般采购
除(1)(2)之外的物料,采购部依<请购单>逐单位办理询价,议价之作业。
3、询价、议价
3、1询价
(1)凡属一般采购,采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受(1)条所限。
(3)凡属合约采购项目,采购部依合约之价格核价,不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
(4)如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表。
(5)凡属可作成本分析之采购项目,采购部应要求供应商作成本分析,以作议价之参考。
(6)选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
(7)询价后,应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
3、2议价
(1)询价后,选择两家以上供应商进行交互议价。
(2)议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
3、3询价、议价注意事项
3、3、1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价:
(1)市场价格下跌或有下跌趋势时。
(2)采购频率明显增加时。
(3)本次采购数量大于前次时。
(4)本次报价偏高时。
(5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
(6)公司策略需要降低采购成本时。
(7)其他有利条件时。
3、3、2其他注意事项
(1)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购部应送请购部门确认后方可议价。
(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
关于定购采购流程
1、总则
1、1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。
1、2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、请购规定
2、1请购的提出
(1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开立请购单。
(2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。
(3)请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。
(4)交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。
(5)紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。
2、2请购核准权限
2、2、1国内物料采购核准权限
(1)请购金额预估在人民币1万元以下才者,由经理核准。
(2)请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
(3)请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。
2、2、2国外物料采购核准权限
(1)请购金额预估在美元1万元以下者,由经理核准。
(2)请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
(3)请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。
2、3请购的撤消
(1)已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。
(2)请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。
(3)采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。
(4)未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3、采购规定
3、1采购方式
本公司采购方式一般有下列几种:
(1)集中采购
通用性物料,尽量采用集中采购方式。
(2)合约采购
经常性物料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。
(3)一般采购
除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。
3、2国内采购作业规定
3、2、1询价、议价
(1)采购人员接获核准后之<请购单>,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
(3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
(4)采购议价采购交互议价之方式。
(5)议价应注意品质、交期、服务兼顾。
3、2、2呈核及核准
(1)采购人员询价、议价完成后,于<请购单>上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
(3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
3、2、3订购作业
(1)采购人员接获经核准之<请购单>后,应以<订购单>形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
(2)若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
(3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
3、2、4验收与付款
(1)依相关检验与入库规定进行验收工作。
(2)依财务管理规定,办理供应商付款工作。
3、3国外采购作业规定
3、3、1询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3、3、2呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3、3、3订购作业
(1)采购部接获核准之<请购单>后,应以<订购单>形式向供应商订购物料,并以传真或e-mail形式确认交期。
(2)需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。
3、3、4进口事务处理
(1)依国家法规办理进口签证。
(2)办理进口保险与公证。
(3)进口船务安排。
(4)进口结汇。
(5)依国家法令申办进口税。
(6)提供提货文件。
(7)办理进口报关手续。
(8)报关。
(9)公证。
(10)退汇。
关于采购价格管理
1、总则
1、1制定目的
为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。
1、2适用范围
各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、价格审核规定
2、1报价依据
(1)开发部提供新材料之规格书,作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。
(2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。
2、2价格审核
(1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。
(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。
(3)采购人员以<单价审核单>一式三份呈部门主管(经理)审核。
(4)采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。
(5)采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。
(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
(7)<单价审核单>经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。
2、3价格调查
(1)已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。
(2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考。
(3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应以<单价审核单>形式重新报批,且附上书面之原因说明。
(4)单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程。
(5)在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
(6)为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。
(7)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。
3、采购成本分析
3、1成本分析项目
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性。一般包括以下项目:
(1)直接及间接材料成本。
(2)工艺方法。
(3)所需设备、工具。
(4)直接及间接人工成本。
(5)制造费用或外包费用。
(6)营销费用。
(7)税金。
(8)供应商行业利润。
3、2成本分析之运用
以下情形时,应进行成本分析:
(1)新材料无采购经验时。
(2)底价难以确认时。
(3)无法确认供应商报价之合理性的。
(4)供应商单一时。
(5)采购金额巨大时。
(6)为提高议价效率时。
3、3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种:
(1)由供应商提供。
(2)由采购部编制标准报价单或成本分析表,交供应商填妥。
3、4成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下:
(1)确认设计是否超过规格要求。
(2)检讨使用材料之特性与必要性。
(3)计算各方案之使用材料成本。
(4)提出改善建议并检讨。
(5)检讨加工方法、加工工程。
(6)选定最合适之设备、工具。
(7)作业条件的检讨。
(8)加工工时的评估。
(9)就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
3、5成本分析注意事项
(1)利用自己或他人之经验。
(2)应用会计查核手段。
(3)利用技术分析方法。
(4)向同类供应商学习。
(5)建立成本计算经验公式。
(6)提高议价技巧。
关于采购品质管理
1、总则
1、1制定目的
规范采购过程的品质管理规定,使采购品质管理有章可循。
1、2适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理,除另有规定外,悉依本规章执行。
1、3权责单位
(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购品质管理规定
2、1文件资料要求
物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定:
(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。
(2)产品技术精度、等级要求。
(3)各种检验规范、标准或适用规格。
(4)所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
2、2合格供应商之选择
物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:
(1)经本公司供应商调查,列入合格供应商名列。
(2)经本公司供应商评鉴,资讯等级在c级以上。
(3)提供的样品经本公司确认合格。
(4)类似物料以往采购之良好记录。
(5)同业中之佼佼者。
2、3品质保证之协定
物料之采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:
(1)供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如iso9000或qs9000体系等。
(2)所提供之产品,通过所需之产品认证,如ul、tuv、ccee等等。
(3)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
(4)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
(5)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
(6)接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。
(7)保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
2、4进货验收之规定
供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:
(1)确认订购单
核对供应商之交货单与本公司之订购单。
(2)确认供应商
对有两家以上供应商之物料,应确认物料来源有无错误或混乱。
(3)确认送到日期
用以确定厂商是否如期交货,以作为评鉴、奖惩之根据。
(4)确认物料的名称与规格
避免交货错误之发生。
(5)清点数量
确认交货数量与进料验收单及数量是否一致,是否超出订购单规定之数量。
(6)品质检验
品管部门依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。
(7)处理短损
根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔。
(8)退还不合格品
对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔。
(9)物料标识
对检验合格物料,入库后应予以明确标识,以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注,以便追溯、区分、使用之方便)。
2、5品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:
2、5、1处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。
2、5、2国内采购物料退货与索赔
(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部。
(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
(3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。
(4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。
(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
2、5、3国内采购其他索赔规定
(1)由供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。
(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。
(4)其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。
2、5、4国外采购物料退货与索赔
因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下:
(1)要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。
(2)退货或补运之费用由供应商负责。
(3)由此造成之本公司损失,依双方合约向供应商索赔。
2、5、5国外采购其他索赔规定
(1)发生破损短少情形,向保险公司索赔或航运公司索赔。
(2)发生短卸情形,向航运公司及保险公司索赔。
(3)发生短装情形,向供应商索赔。
(4)上述索赔依合同规定处理。
关于采购交期管理
1、总则
1、1制定目的
为了确保购用物为之交货期限,使交期管理更为顺畅,特制定本规章。
1、2适用范围
本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,悉依本规章执行。
1、3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、交期管理规定
3、1确保交期的重要性
交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。
2、1、1交期延迟的影响
交期延迟造成的不良影响有以下方面:
(1)导致制造部门断料,从而影响效率。
(2)由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。
(3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。
(4)由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。
(5)交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失。
(6)交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加。
(7)断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。
2、1、2交期提前太多的影响
交期提前太多也有不良之影响,主要有:
(1)导致库存成本之增加。
(2)导致流动资金周转率下降。
(3)允许交期提前,导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。
(4)由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足。
(5)交期提前频繁,使供应商对交期的管理松懈,导致下次的延误。
2、2交期延迟的原因
2、2、1供应商责任
因供应商责任导致交期延误的状况:
(1)接单量超过供应商的产能。
(2)供应商技术、工艺能力不足。
(3)供应商对时间估计错误。
(4)供应商生产管理不当。
(5)供应商之生产材料出现货源危机。
(6)供应商品质管理不当。
(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。
(8)供应商欠缺交期管理能力。
(9)不可抗力原因。
(10)其他因供应商责任所致之情形。
2、2、2采购部责任
因采购部责任导致交期延误的状况:
(1)供应商选定错误。
(2)业务手续不完整或耽误。
(3)价格决定不合理或勉强。
(4)进度掌握与督促不力。
(5)经验不足。
(6)下单量超过供应商之产能。
(7)更换供应商所致。
(8)付款条件过于严苛或未能及时付款。
(9)缺乏交期管理意识。
(10)其他因采购原因所致的情形。
2、2、3其他部门责任
因采购以外部门导致交期延误的状况:
(1)请购前置时间不足。
(2)技术资料不齐备。
(3)紧急订货。
(4)生产计划变更。
(5)设计变更或标准调整。
(6)订货数量太少。
(7)供应商品质辅导不足。
(8)点收、检验等工作延误。
(9)请购错误。
(10)其他因本公司人员原因所致的情形。
2、2、4沟通不良所致之原因
因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况:
(1)未能掌握一方或双方的产能变化。
(2)指示、联络不确实。
(3)技术资料交接不充分。
(4)品质标准沟通不一致。
(5)单方面确定交期,缺少沟通。
(6)首次合作出现偏差。
(7)缺乏合理的沟通窗口。
(8)未达成交期、单价、付款等问题的共识。
(9)交期理解偏差。
(10)其他因双方沟通不良所致的情形。
2、3确保交期要点
2、3、1事前规划
(1)制订合理的购运时间
采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。
(2)确定交货日期及数量
预先明确交期及数量,大订单可采用分批交货方式进行。
(3)了解供应商生产设备利用率
可以合理分配订单,保证数量、交期、品质的一致性。
(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划
尽早了解供应商之瓶颈与供应能力,便于采取对策。
(5)准备替代来源
采购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急。
2、3、2事中执行
(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商
适时了解供应商之瓶颈,协助处理。
(2)了解供应商生产效率及进度状况
必要时,向供应商施加压力,以获取更多之关照,适时考虑向替代供应商下单之必要性。
(3)交期及数量变更的及时联络与通知
以确保维护供应商的利益,配合本公司之需求。
(4)尽量避免规格变更
如果出现技术变更,应立即联系供应商停止原规格生产,并妥善处理遗留问题。
(5)加强交货前的稽催工作
提醒供应商及时交货。
(6)必要的厂商辅导
及时安排技术、品管人员对供应商进行指导,必要时可以考虑到供应商处进行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
2、3、3事后考核
(1)对供应商进行考核评鉴
依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。
(2)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策
确保重复问题不再发生。
(3)检讨是否更换供应商
依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳之供应商,或减少其订单。
(4)执行供应商的奖惩办法
必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当之回馈。
[篇五:公司采购管理制度]
弘远益民物资采购
管理制度
一、总则
(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作,特制定本制度。
(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同,必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与,调研汇总各方意见,经总公司分管领导审核,总裁批准签约。属公司总部采购的项目,应报董事长批准。
(三)、职责分离
物资采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申
请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。
2、加强学习,提高认识,增强法治观念。
3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料、物资,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式,由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材
料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得需求部门或分公司同意,并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部,向三家以上供应商询价,经有关部门及行政人事综合部综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。
(二)、采购程序
1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门及分公司填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后,交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。
3、采购询价、综合评估、会签合同,由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成,报主管领导
审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法务人员负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资,采购合同签订后,由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。
4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外,财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为,审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议,直至追究法律责任。
本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。
(附招标管理流程)
弘远益民招标采购管理流程:
一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。
二、(议)标采购条件的与生产经营有关服务采购。
三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。
四、审批权限
1、招(议)标采购规模在10万元—100万元(不含100万元)的,由总裁审定中标单位,董事长复核。
2、招(议)标采购规模在100万元以上的,由董事长办公会审定中标单位。
五、组织实施
1、公司对通过招(议)标采购的物资、服务应成立招(议)标领导小组。
2、招(议)标领导小组由董事长任组长,总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长,下设招(议)标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成,办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。
4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招(议)标业务的组织、开标、议标、评(定)标等招(议)标工作。
六、具体操作流程:
1、拟定招(议)标书
2、招(议)标书由公司供销部根据招(议)标事项制作。
3、招(议)标书主要包括招(议)标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。
4、发放招(议)标书
5、行政人事综合管理部将已制作好的招(议)标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应(服务)商或公司。
6、合格供应(服务)商包括但不限于公司已有的供应(服务)商目录,他人推荐、介绍的公司(或个人)。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。
[篇一:公司各部门管理制度]
1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)
1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
1、3负责公司的对外公关接待工作。
1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。部门管理制度。
1、5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。
1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1、10负责公司公务车辆管理。
1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。部门管理制度。,
1、12负责公司办公用品的管理。
1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。
1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1、17员工绩效考核,薪酬管理。
1、18员工社会保险的各项管理。
1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。
1、20人员档案管理及人事背景调查。
1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1、24负责公司员工工伤事故的处理。
1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1、26完成总经理交办的各项工作。
2、财务部
2、1公司财务预算、决算、预测。
2、2编制财务计划。
2、3编制会计报表。
2、4拟写财务状况分析报告。
2、5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2、6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。
2、7对各种单据进行审核。
2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。
2、10负责公司税务处理工作。
2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。
2、12监督公司不合理费用开支。
2、13公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3、1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3、2搞好公司的产品宣传策划。
3、3组织合同评审工作。
3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3、5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3、7负责建立公司营销资料库。
4技术部
4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4、2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。
4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。
4、5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二销售部组织架构
销售总监
大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理
区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理
销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管
三销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭能力
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理能力协调能力
四销售部岗位职能
销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。大区经理岗位职责:1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;4、根据网络发展规划合理进行人员配备;5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;12、向直接下级授权,并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;16、负责本区域市场销售人员任用的提名;17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;20、及时对下级工作中的争议作出裁决;21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任:1、对所属区域销售工作目标的完成负责;2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;3、对所属区域确保经销商的信誉负责;4、对所属区域确保货款及时回笼负责;5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限:1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;2、有向营销总监报告的权力;3、对筛选客户有建议权;4、对重大促销活动有现场指挥权;5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;6、对所属下级的工作有监督、检查权;7、对所属下级的工作争议有裁决权;8、对直接下级有奖惩的建议权;9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;10、一定范围内的经销商授信额度权;11、有退货处理权;12、一定范围内的销售折让权。区域经理
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;
3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范
着装规定:
1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。
仪容要求:
1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休,具体参照<公司规章制度>
8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:
上午:8:00——-12:00
中餐12:00——-13:30
下午:13:30——-17:30
附注:可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附:<销售工作周报表><销售工作月报表>
八薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
九合同管理制度
1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括:主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。
原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。
[篇三:市场部规章制度]
为进一步开拓市场,树立公司的形象,提高市场部的工作效率,加强市场部的管理,严肃纪律,配合公司”制度化,规范化,程序化”的管理秩序,特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律,法规和政策及公司的规章制度
2、关心,关注公司的发展,对客户的态度和蔼可亲,不卑不亢。
3、努力学习,不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益,建立公司良好公司信誉,树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好,坦诚相待,互相尊重,相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口,代表公司的形象,对内协作的主要部门。工作期间,衣着,发型。简单得体,简洁明亮。不留怪异发型,不浓装艳抹。
2、工作期间,不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时,语言文明、用语得体。,不得情绪化。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要,应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户,在任何情况都需做到耐心,热心地服务态度,尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要,积极配合同事开展工作。不得推委,拖延。拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象,不得置之不理,甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务,应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时,可以提出,但是在未做决定改变时,必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时,遇到特殊情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责,对客户负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续,采用合同编号,市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结,将该年业务进展情况及合理化建议上报公司,并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况,以便保证产品交期。
15、业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员,不得以私利,越权,越级等行为向公司其他部门下达指令,必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况,积极收集市场的信息与动向,进行全面的综合分析,由市场部提出年度市场的发展方案,报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据,制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化,根据公司生产能力状况作好市场预测,市场的发展方向,建立适合于本公司生产能力的客户群,并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态,研究,寻求,调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通,开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户,了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求,并及时地反应给生产,以提高公司产品的质量,制定满足客户的要求的可行性。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向,并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期,服务与要求,提高公司的声誉,建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户,挖掘老客户的潜力,做好跟踪,服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部,按时按质按量完成定单,如遇到异常现象,应及时提前与客户,生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间,做好回款计划,并进行跟踪,准确及时地回款。
9、定单的统计,分类,交期的回复,注意区分轻,重,缓,急,处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单,应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案,并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户,要进行定单,回款,风险等综合评估,并以对方提供营业执照,税务登记证等有效证件存档。
11、对新老客户开模样品,由经理签字,按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常,申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据,发票发放等,严格保存备案。
14、以上规章制度,适用与公司市场部业务员,跟单员等所有工作人员。
[篇四:市场部规章制度]
一、总则
为进一步开拓市场,做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高工作效率,并加强市场部的管理,严肃纪律,特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、市场部管理制度
1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘、发挥个人能力,群策群力,薄利多销,在公司领导下开展工作。
2、市场部人员必须对公司负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。
3、市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用,施行合同领用登记手续,采用合同编号。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。
4、市场部人员每年进行一次书面总结,将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司,并交市场部主管人员存档。
5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系,汇报业务进程。
6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况,以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档,并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。
7、打电话时要使用普通话,用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。
8、业务人员如要调走,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理,公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。
10、完成公司或部门交办的其他工作。
三、市场部工作制度
1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。
2、市场信息、行为的及时收集与反馈,市场预测。
3、新产品、新市场的策略制定。
4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。
5、不断收集客户的需求信息,建立完善的客户资料管理体系。
6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。
7、及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。
8、销售工作的监察与评估。
9、完成公司下达的年度考核指标。
[篇一:建设工程竣工验收报告]
1、建设依据
简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议主要内容。2、工程概况
(1)工程前期工作及实施情况;
(2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;
(3)各单项工程的开工及完工日期;
(4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因,以及建设中为保证原计划实施所采取的对策)。
3、初验与试运行情况
初验时间与初验的主要结论以及试运行情况(应附初验报告及试运转主要测试指标,试运转时间一般为3—6个月)。
4、竣工决算概况
概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况,并进行通信建设项目的投资分析。建设工程竣工验收报告。5、工程技术档案的整理情况
工程施工中的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。
6、经济技术分析
(1)主要技术指标测试值及结论;
(2)工程质量的分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;
(3)建设成本分析和主要经济指标,以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;
(4)投资效益的分析,形成固定资产占投资的比例,企业直接收益,投资回报年限的分析,盈亏平衡的分析。
7、投产准备工作情况
运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。
8、收尾工程的处理意见。
9、对工程投产的初步意见。
10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。建设工程竣工验收报告。
[篇二:建设工程竣工验收报告]
工程质量监督站:
我单位建设的xxxxxxx工程,2、验收组分为三部分分别进行检查验收:
(1)、检查工程实体质量;
(2)、检查工程建设参见各方提供的竣工资料;
(3)、对建筑工程的使用功能进行抽查、试验、包括:□水压、□通电、□排污主要通球、□绝缘电阻、□接地电阻、□漏电跳闸测验、□层高、□方正度等。
3、对竣工给验收情况进行汇总讨论,形成单位工程竣工验收综合验收结论,填写<单位(子单位)工程竣工验收记录>,验收组人员分别签字、单位盖章;
4、当在验收过程中法相严重问题,达不到竣工验收标准时,验收组将责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织单位工程竣工验收;
5、当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题,验收组可形成初步验收意见,填写<单位(子单位)工程竣工验收记录>,验收组人员分别签字,但各单位不加盖公章。验收组责成有关责任单位整改,并委托□建设单位、□监理单位项目负责人组织复查,真该完毕符合要求后,加盖各单位公章;
6、当竣工验收组个方不能形成一致竣工验收意见,协商不成时,报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。
三、承诺:该工程竣工验收合格之日起15天内向备案部门办理竣工验收备案,否则,将承担由此引起的一切法律后果。
四、本方案已抄送有关部门及验收组成员。
建设单位:(盖章)
x年x月x日
[篇一:工程项目管理制度]
第一章总则
第一条为了规范和加强公司建设工程管理工作,提高建设工程施工项目管理水平,确保公司建设工程质量,促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化,适应社会主义市场经济发展的需要,结合公司现实情况,特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于股份公司及公司所属矿的新建、扩建、改建等建设工程(包括矿、土、安)的施工项目管理。
第三条本管理制度明确了建设工程管理的责任制,以增强各级管理人员的责任性;明确工程质量管理及验收的内容、程序等。
第二章单位工程开工申请制度
第四条按照科学管理、合理组织施工的原则,要求施工单位在单位工程开工前,必须达到必备的开工准备条件。工程项目管理制度。
第五条施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告,建设单位派工地代表对开工条件进行考核,所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。
第六条施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工,必须在约定的开工日期前7天,以书面形式提出延期开工的理由和请求,经建设单位确认后,单位或司法部门查至本工地,除一切后果由当事人承担外,本工地也要视情按本工地的有关规定作相应的处罚。
14、全体参施人员都有责任做好工程的成品保护工作,如破坏已粉刷好的内墙、踏步、地墙、门窗及玻璃、已安装好的设备、各种管线及其它成品,一经查实,除损坏的材料和人工工资由其当事人承担外,再视情况罚款50-200元,情节严重者送公安机关处理。
15、严禁无关人员随意动用机械设备,擅自开动或损坏机械设备者每次处罚款10-50元,损坏者赔偿,态度较差者视情重罚。
16、为了确保工地和宿舍区的防火安全,严禁在宿舍内煮饭炒菜,卧床吸烟,违者每次罚款30-100元,或视情处罚。
17、严禁在男(女)大宿舍内男女混住,甚至过夜,违者当事人罚款每次20-50元,造成严重影响者严加惩处。
18、要保护楼内的清洁卫生,严禁在楼内随地大小便,违者小便每次罚款10-30元,大便每次罚款50元,并清扫所有大便。不听劝阻,屡教不改,态度恶劣严加惩处。
19、禁止随地乱倒剩饭剩菜及其它废水、废物,严禁在阳台或窗口往外泼水及倒废物,违者每次罚款20-50元,态度恶劣者加倍处理。
20、家用电器,如电炒锅、电饭锅、电水壶、电热杯、热得快等,未经审批,严禁使用,擅自使用者发现后,视情处罚款50-200元,并没收其电器用具。
21、严禁翻大门或翻围墙出入工地,违者每人每次罚款100-500元,情节严重者交治安部门处理。
22、临时来本工地探亲访友人员未经门卫许可,私自进入的被访人应及时把来访人带到门卫登记,办好手续后再进入,否则一经查实,视情处被访人罚款20-50元,或视情处理。
23、家属及未成年儿童,原则上不予进场,特殊情况要求进场者,必须由法定监护人上报安全监护书或保证书,经工程项目负责人批准后,方可进入本工地。否则视情处罚或责令其退场。
24、班组长应模范贯彻执行各项规章制度,在职工中以身作则,做好表率作用,积极支持,主动配合项目部的各项工作。
25、班组长要努力履行自己的职责,在职工中特别是新入场职工中及时传达本工地各项规章制度和条例,使工地的各项规章制度人人皆知。
26、各班组长必须按公安部下达的社会治安综合治理的要求,管好自己的人,办好自己的事,及时安全圆满地完成项目部下达的各项施工指标及任务,否则,将按有关规定给予经济处罚。
27、班组长如触犯本工地的有关规章制度,除按有关规定处罚外,再视认识态度好坏,另处罚款30-100元,情节严重,造成重大后果者,呈报司法机关,追究其刑事责任。
28、对检举揭发的举报人员进行打击报复者处罚款50-300元,或视情严加惩处或开除出场。
29、全体人员都要养成做好人好事的良好风气,要有敢于同坏人坏事作斗争的勇气,对检举揭发或抓获坏人坏事的有功人员,项目部要按其功绩大小,给予相应的经济奖励和精神奖励。
30、奖励细则:
(1)抓获破坏监控及安全设施者,发给奖金30-100元或视情奖励。
(2)抓获偷窃工地材料者,奖给被偷窃价值的20%,不足30元的以30元计发。
(3)抓获偷窃私人财物者,奖给被偷价值的50%(以新品计价),不足20元的以20元计发。
(4)抓获破坏工程成品(如已砌好的主体,已粉刷好的内外墙,已做好的地坪,已装好的门窗玻璃等)者,奖励100元或视情奖励。
(5)对在项目工程施工全过程中,遵章守法表现突出的班组和个人,在工程竣工时项目部将给予一定的奖励。
安全管理奖罚条例
为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,以安全生产为宗旨,实施施工现场标准化管理,做到安全生产,文明施工,特制定本条例:
1、进入施工现场必须戴好安全帽,并扣好帽带,如发现不戴安全帽上班者罚款10元/人次,不扣帽带5元/人次,班组长管理人员加倍罚款。
2、进入施工现场禁止吸烟,对违者第一次教育、第二次罚款5元、第三次以上每次罚5-50元。
3、严禁酒后进入施工现场作业。对违者每次罚款50-100元,同时令其离开施现场。
4、穿拖鞋、赤脚、赤膊上岗操作者罚款10元/次。
5、高空作业所用材料工具要堆放平稳,工具应随手放入工具包、箱,上下传递物件,严禁抛掷。否则见一次违章处以20-200元的罚款;造成伤害事故的责任均由违章者本人负责。
6、未经施工负责人同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件者,处以每处200元罚款。造成后果当事者将承担一切经济和法律的相关责任
7、一旦发现对坐在脚手架护栏上休息和脚手架上睡觉者罚款15-30元/次。
8、未经项目负责人的同意,施工现场禁止使用明火,违者罚款20元/次。
9、在施工现场、宿舍区设置的消防栓、灭火器等消防器材,非消防禁用。安全设施禁止乱动和拆除,违者处以50—300元罚款,并赔偿所有损失。
10、团结工友,关心他人,严禁打架、斗殴。否则见一起打架、斗殴事件罚班组2000元;造成伤害他人的责任有班组长和当事责任人承担,并与肇事者解除合同,将其开除出施工队伍,造成严重后果的送交司法机关处理。
11、不按操作规程操作机具、不听整改指令的,处以50-100元的罚款。违章操作引起的安全事故,由其班组和本人负全部责任。
12、职工安全罚款次数和金额累计最多的班组,班组长将受到管理不力处罚,罚款为500—10000元。
13、班组长上班前要做好安全技术交底,并做好记录,每月发放工资要对班前记录检查后签发。
14、检查人员对违章人员的违章行为,采取现场拍照取证,按项目部各项管理规章制度开具罚款通知单,交财务科实施,在当月施工队进度款或劳务费中扣除。
15、对在项目工程施工全过程中,遵章守法表现突出,且没有被处罚过或是被处罚次数和金额较少的班组和个人,在工程竣工结算时项目部将给予一定的奖励。
质量管理奖罚条例
“质量是企业的生命”,“企业以质量取胜”。为了搞好工程质量,使工程顺利施工,特制定以下管理处罚条例。
一、工程技术负责人,质量员应向班组进行安全技术、质量交底。未经交底致使班组盲目施工,并造成返工的,将追究有关人的责任;班组长接到交底,应及时按交底内容向每位职工进行岗前教育,并做好记录。
二、每位职工操作必须严肃认真,细致负责,严格按广东省质量验收规范操作,每天由工程质量员、施工员进行检测验收,发现不符合要求的现象按以下条例进行罚款。
1、砼浇捣需指定专人浇捣,出现蜂窝麻面和漏振现象,每出现一处处以10-500元罚款,严重造成返工者,浪费材料由班组或个人承担,每层不出现蜂窝麻面和漏振现象奖励10-500元。
2、有炸模现象由木工班负责凿平,每出现一处罚款20-500元,炸模严重而造成砼浪费,浪费的材料由班组支付人工费和材料费,截面尺寸不符合标准罚款5元/处。
3、钢筋取料加工出现尺寸不符合而造成材料浪费罚款200元;钢筋保护层不符合要求每处罚款5元,绑扎接头不符合要求每处罚款5元,绑扎不符合要求每处罚款15元,焊接接头不符合要求每处罚款5元,弯起点偏移要求每处罚款6元,网眼尺寸箍筋大小、间距不合要求罚款每处10元。
4、砌砖工程出现同缝、瞎缝现象每处罚款5元,漏放拉接筋罚每处5元,留槎方法及部位不符合要求每米2元,墙面砂灰光洁,砌砖湿度达规范指标。落地灰清扫不干净,否则见一例罚20元,量大加罚。
5、抹灰工程垂直度、平整度不符合施工规范要求罚款5元/处,楼地面找平层平整不符合要求5元/处,空鼓10元/处,阴阳角要垂直,踢脚线平直,砂浆当天要用完,返工材料及人工损失自负。
6、每天检查合格率应达到90%以上,达不到90%者,对班组长进行处罚。
7、各班组粉刷,砌筑用水泥砂浆,水泥混合砂浆严禁隔夜拌和使用,如发现一次罚100元。
三、质量员要求返工重做的项目,班组必须返工。造成材料、人工浪费和工期延误,一切费用由班组或个人承担。
四、罚款处理由质量员现场拍照取证开具罚单,交财务科实施,从班组当月进度款或劳务费中扣除。
五、对在项目各分项分部工程施工全过程中,质量被评定的优良的班组和表现突出的个人,在工程竣工结算时项目部将给予一定的工程质量专项奖励。
[篇四:工程项目部管理制度]
工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门,为明确本部门内各项职能,确保各项工作高效展开,在公平、公证的原则下,特制度实施本制度。
一、工程项目部工作内容:
1、组织完成工程项目开工审批手续,协调施工过程中的外部关系;
2、组织实施招投标,协助签定施工合同;
3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理,实现项目合同目标;
4、制定并实施工程部管理制度。
二、工程项目部日常工作制度
1、工程部组织制度
①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制;
②工程部根据建设项目需要,可设经理一名,副经理一名,土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。
2、工程部会议制度
①工程部实行定期现场办公室制度(怡和?星国际项目定在星期五上午8:30)与定期会议相结合,根据工期、质量目标设专题会议;
②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度(暂定星期五上午9:00),班前会制度(星期一至星期五早8:00)不定期专题会议制度。
③积极参加监理例会制度(星期一下午3:00)及不定期监理例会。
3、检查制度
①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次,重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%,漏点处罚:每日每点50元(特殊情况或有其它工作除外);组织周小查,由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查(暂定星期一上午9:00),组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加,建立评比标准,进行现场讲评,及时组织竣工工程初步验收;
②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认;
③工程部各岗位实行书面总结、计划,分周报、月报及分段目标报告制;
④写出管理日志,注明当日巡查情况及时间,记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施,并不定期对其抽查。
三、工程部岗位责任制
1、工程部经理岗位责任制
①工程部经理直接对公司工程总监负责,接受总监领导;
②按周、月、年制定生产计划及总结,协助制定项目目标、协调内外关系;
③组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款;
④组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查;
⑤主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查,参与监理周例会;
⑥组织参与施工组织设计、施工方案审查。
⑦将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理,并在48小时内完成。
2、专业工程师岗位责任制
①工程部专业工程师对部门经理负责,接受部门经理领导;
②起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书,并在24小时内上报经理;
③组织项目施工审批所需资料;
④起草招标文件,拟定招标程序,参与评标,完成专业技术协议条款;
⑤进行施工现场工程量的统计、审核,并配合审算部进复核;
⑥组织进行工程质量安全检查,做好施工现场安全事故预防工作;
⑦组织对于隐蔽工程的验收,并确保所记录的资料的真实、完整;
⑧工程点的巡查工作应在48小时之内完成;
⑨组织起草变更、签证文件;
⑩审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成;批复质量整改措施及各方工程联系单,在24小时完成。
3、工程部文件资料管理制度:
①公司文件资料(含公司主管部门文件资料),必须在四小时内传达到部门岗位人员,根据相应文件内容传达到相关单位;
②合同文件,凡由工程部负责签订的合同,必须确认合同方法律资格,经相关部门审查,报总经理审批签署后,方可交合同另一方施行。根据合同,图纸由工程部统一发放,相关专业工程师保留一套,妥善保管使用,竣工后交回工程部,以备存档或满足其它需要;
③设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师;
④专业工程师签认的变更(通知)、签证,由部门经理(或项目经理)审查签认后,盖技术专用章,统一发放到相关单位;
工程项目部考核制度
一、奖励制度:
(一)嘉奖(a类):
奖励个人50元至200元,与当月个人薪金一并发放;
1、对改善部门管理,提高业务水平提出合理化