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关于XXX干部任期经济责任审计报告（定稿）
根据《XXX乡村级干部任期和离任经济责任审计工作》实施方案（X政[2009]17号）文件精神，由乡纪检、经管财政等部门抽调人员组成审计组，于2009年5月19日至6月12日以送达审计和就地审计相结合的方式对XX村村干部任期经济责任进行审计。范围2006年1月至2009年3月的财务收支账目。现将审计情况报告如下：
一、 基本情况
XX村拥有7个村民小组，260个农户，农村人口1059人，耕地面积1065亩，山林面积25364亩，人均收入5307元，比上任期增收1003元，比增23.3%。该村的经济收入主要是：林价、林地使用费、林权转让费以及上级补助收入。村组享受集体补贴共12人（其中村两委干部7人）.2006年4月至今由XXX担任村委会主任（村经济合作社主任、法人代表）。2006年4月至今由XXX同志担任村党支部书记。本届期内：（1）累计债权账面余款305598.74元，比上任期增加152346.67元，主要是投入XX公路275873.70元，未冲账。（2）累计债务：内部往来165641.03元+信用社贷款9244.59元+应付款253524.84<其中债务化解216759.70元>，共428410.46元，增加211782.10元，主要增加的是债务化解款。（3）累计固定资产账面余款164750元，比上任期减少34604.30，主要是核减林区公路水毁等工程。（4）为民办实事和基础设施建设项目8件：XX自来水，XX水泥路，XX自来水，闭路电视联网，XX自来水水坝，一、二组水泥路改造，XX公路的投入以及小型水利，共投入资金368453元。
二、 审计事项
村财总收入对比情况：3年村财总收入1200281.12元，比上届增加收入837311.23元，比增230.7%。3年村财总支出1032571.84元，收支相抵结余167709.28元，其收入详细情况如下：
1、 村财总收入1200281.12元
（1）经营收入合计943696.72元，其中林地使用费82697.7元，林价收入552407.02元，林权转让费308592元。
（2）财政拨款及上级补助收入合计225184.40元。其中财政拨款30724.40元，上级补助收入194460元。（组织部11000元、乡村建设办公室36000元、乡村公路养护站补助3000元、民政办4000元、线路补偿6500元、林业集团补助55000元、烟草回成33960元、专项补助化解农村义务教育资金45000元）。
（3）其他收入31400元（其中化解农村义务教育减债收入25300元）
2、村财总支出1032571.84
（1）经营支出179008.90元。其中：①农业81536.90元含烤烟费用补助72863.4元，水利补助7470.50元，畜牧1203元；②基础设施支出32281元；③XXX自来水56299元；④电视联网4000元；⑤林业费用4892元。
（2）管理费：248253.24元。其中会议费（纪念品、误工补贴）22560.20元，报刊费17368.72元，培训费3700元，其它14036.90元，办公费19589.49元，邮电费3936.93元，车旅费28655元（三年来小车费用14160元，其中计生用车3830元），干部工资及奖金132446，其它人员工资5960元。
（3）其它支出总计220997.20元。其中其它支出46954
元，赞助支出10770元，购修费33870元，活动费用14082，赔偿款5750元，村两委会议用餐、招待费累计金额109571.20元（其中会议用餐40377.80元，林业用餐16843.50元，计生用餐17649.90元，其他用餐34700元）。
（4）应付福利合计38138.80元。其中卫生2037元，文教4362.90元，计生费用15089.40元，其中零星费用及车费10851元，车旅费4238.40元，困难补助11330元，低保配套资金2000元，其它3319.50元。
（5）债务化解支出70300元。
（6）XXX投入款275873.70元。
截止3月份底：现金账面余额借方723.35元，银行存款3800.82元，其中农财中心账面余款3087.90元，信用社存款712.92元。
三、主要问题与分析
1、长期投资中1600元原国库券尚未落实去处，信用社股金1500元据查在XXX手中，应抓紧落实冲其内部往来账户。
2、本任期审计中会议费、招待费、计生伙食费严重偏高，年均支出33520元，占总收入10%。
3、本期村基础设施建设等工程项目未实行投标承包和签订协议，缺乏工程质量、资金的透明度。
4、2009年3月6凭证村主干奖金计5860元，8凭证所谓降温费1200元，合计7060元属突击发奖金，因村主干基本工资13凭证经乡纪委审核测算内，应予退回村财。
5、在争取上级资金财物等费用过大，以后应予纠正。
6、民主理财小组未发挥其作用，监督不力造成村资金支出失控。
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四、评价与建议
评价：XX村2006年4月至2009年3月村干部任职期间：一是能积极筹措资金抓收入，争取上级补助收入，比上任期增加收入83.73万元，比增230.7%，也是历届收入最高的。二是本届村主干基本能履行乡政府规定的村财乡代管制度，进入农财中心款项达92%。三是所筹集村财收入能积极投入为民办公益事业，如XX自来水，XX自来水，一、二组村水泥路，XX电视联网、自来水等。四是在XX公路建设项目上也投入27.50万元，获得乡政府领导和村民的好评。五是财务管理方面村干部基本能够自觉遵守财务制度，内容、票据基本清楚。但是。依然存在村主干向外收取现金抵支发票代行报账员权利，违反现金管理制度的要求。
建议：一是今后应在工程投标建设项目上应按乡纪委规定执行，提高资金使用的透明度。二是严格控制非生产性支出，特别是招待费、会议费要认真按规定用餐限额支出制度。三是要认真推选出有文化、有责任心、懂业务的村民代表组成2-3人的民主理财小组，充分发挥村务监督作用，协同管好用好村集体资金的使用效率。四是村主干突击发奖金5860元、发降温费1200元，合计7060元要追缴。
XXX乡离任经济责任审计小组
2009年6月13日
关于红旗村委会成员任期经济责任审计报告
根据《辉南县人民政府办公室关于开展村民委员会成员任期和离任经济责任审计工作的通知》（辉政办函[2013]11号）文件精神，由县农经局抽调精干人员组成审计组，于2013年3月11日至3月25日以就地审计方式对红旗村村干部任期及离任经济责任进行审计。现将审计情况报告如下：
一、 基本情况
红旗村隶属于辉南县朝阳镇，有4个社，536个农户， 2089人，耕地面积4226亩，水田1986亩，旱田2240亩。该村的经济收入主要是土地发包收入。本届村委会成员为：书记缪树森，村长费长伟，报帐员黄福林，治安村何长江，妇女主任陈玉娟。任期内：（1）累计债权账面余额18406.00元，比上任增加7000.00元。（2）累计债务帐面余额56815.00元。比上任增加52400.00元。主要是新建村部借款48000.00元，其余为做帐目处理。（3）累计固定资产账面余款2970.00元。【2016农村村支部书记任期内经济责任审计报告】
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二、审计事项
村财总收入对比情况：3年村财总收入105226.00元 。比上任减少22198.00元。3年村财总支出105525.00元，收支相抵赤字299.00元，具体事项如下：
1、 村财总收入105226.00元。
（1）新农村建设争取上级补助52690.00元。
（2）土地，鱼池发包收入52536.00元。
2、村财总支出105525.00元。
（1）修村部用款15034.00元。【2016农村村支部书记任期内经济责任审计报告】
（2）管理费支出：90491.00元。
截止3月份底：现金账面余额借方436.43元。
三、主要问题与分析
一是票据抵库存较多.对于遗留款项票据应组织人力调查核实,确属呆死账的经相关程序给予核销,冲其相关账户;属未及时入账的应抓紧入账结算。二是结账不及时。造成会计账目不能真实反映村账实际情况，如：任期内累计债务1634954.90元,比上任期增加1478096.50元，实际情况是增加这部分为归集体所有的土地补偿款没有按时结转到积累科目，造成债务虚增。
四、评价与建议
评价：朝阳村2010年4月至2013年3月村干部任职期间：一是本届村委会成员基本能履行村账乡代管、民主理财、民主议事、村务公开等管理制度，进入农村经济管理服务中心款项达100%。二是财务管理方面,村干部基本能够自觉遵守财务制度，内容、票据基本清楚。三是本届村干部能较好地完成区政府按排部署的各项工作任务,得到了区政府领导干部的好评.但是,依然存在用票据抵库存的行为,违反了现金管理制度的要求。
建议：一是今后在现金管理上应按现金管理制度及其它相关规定执行，提高资金使用的透明度；二是村务都督委员会应切实发挥村务监督作用，协同管好用好村集体资金的使用效率；三是要及时做好村级账目的结算工作。对上述虚增债务要及时冲转相关目。
审计组成员：
组 长 付宝峰
成 员 韩凤梅
孙成义
2013年3月12日
受党委组织部委托，按照《关于转发河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议领导小组〈关于对部分中层领导干部进行任期经济责任审计的通知〉的通知》(院办字﹝2016﹞7号)要求，审计处成立审计组，从2016年5月7日起，对70名(组织部委托被审计人员78人，其中3人申请延期审计，5人被确定无经济责任)中层领导干部进行任期经济责任审计，目前审计工作已全部完成，历时5个月，现将具体工作总结如下：
一、明确指导思想以贯彻落实科学发展观为指导，通过审计，摸清被审计人员任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性和效益性以及有关经济活动应当负有的经济责任，在其他工作中所承担的工作责任等。切实加强对领导干部的监督管理，增强责任意识，促进廉洁从政，加强党风廉政建设，为组织部门考核、任用干部提供参考依据。
二、审计工作的实施(一)领导重视，精心准备
接到党委组织部委托后，相关校领导高度重视，组织召开了干部任期经济责任审计联席会议，成立了审计领导小组，并在审计处设立办公室，确保此次审计工作顺利实施。审计处结合工作实际，制订了《任期经济责任审计实施方案》，并从组织部、纪委、监察处、财务处、资产处抽调7名人员，组成了3个审计工作组，每个工作组中分配1名专业财务人员参加;审计处印发了《内部审计指南4号—高校内部审计(第五章领导干部经济责任审计)》、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》、《河南省教育系统处级以下领导干部任期经济责任审计实施办法》(教审﹝2016﹞634号)、《河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议制度》(院发字﹝2016﹞73号)等10余份审计工作学习资料，组织各审计组人员加强学习，夯实理论基础。
(二)坚持原则，依法审计
各审计组严格按照《河南科技学院经济责任审计暂行办法》(院发字[2016]13号)、《河南科技学院经费预决算管理办法(修订)》(院发字[2016]148号)、《河南科技学院事业经费二级财务预决算管理办法(试行)》(院发字[2016]128号)、《河南科技学院国有资产管理暂行办法》(院发字[2016]17号)等规定，本着客观公正、实事求是的态度，严格执行审计准则、审计程序，采取查阅资料、走访调查、调阅电子数据、统计核查、实地考查等方式进行了审计，做到了审计程序、审计结果有法可依、有据可查。
(三)细化责任，突出重点
审计处根据每个领导干部工作性质的不同，把被审计人员分为四类：党务领导干部，行政机关、教辅单位领导干部，教学院(部)、独立学院行政领导干部，二级财务独立核算单位领导干部，做到责任细化，重点明确。
1.党务领导干部审计的重点。依法履行党务管理职能情况;校拨党建经费、学生经费管理使用情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
2.行政机关、教辅单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;校拨经费及其他经费管理使用情况;各类资产是否安全完整、使用效益情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
3.教学院(部)、独立学院行政领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;单位经费的收入支出是否纳入预算管理，财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;教学经费、科研经费及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况，有无挤占、挪用和损失浪费等问题;单位有无经济实体，其资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;财务管理制度等内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
4.二级财务独立核算单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确，原始凭证保存是否完整、齐全，有无违规违纪和损失浪费现象等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;科研经费及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况;所办产业的效益、资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。
(四)措施到位，确保质量
各审计工作组按照要求到被审计人员所在单位召开进点工作会议。根据被审计人员具体情况，认真做好审前、审中调查，审后核查;审计前及过程中，对被审计人员进行详细的调查摸底，通过查阅提交的审计材料，询问本人，找相关人员座谈等形式明确调查事项，并对以前审计结果的整改情况进行了解，做好审计工作底稿;审计后期，审计人员认真撰写审计报告征求意见稿，收到反馈意见后，对被审计人员提出的异议、问题再进行核实，力求做到审计结果客观、公正。
三、审计工作的结果 (一)肯定成绩，再接再厉通过审计，70名被审计人员能够履行经济责任，在工作中做出了一定的成绩。主要有：
1.经费管理使用方面
一是被审计人员基本能够执行学校相关财务制度;部分单位能够结合实际制定经费管理使用方面的规章制度，使经费的管理使用规范化。二是经费使用比较合理，大多数单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案使用划拨经费，以提高办公质量效率和教学科研水平。三是新科学院、高职学院、成人教育学院等二级财务独立核算单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案的要求，完成上交学校经费任务。
2.固定资产方面
随着学校招生规模的扩大，发展步伐的加快，固定资产的购置逐年增加，总值显著提高。在审计期间内，被审计教学院(部)、科研部门和图书馆的固定资产共增加了9000余台(件)，总值增加了2070余万元;图书馆藏书增加了14万余册，总值增加了460余万元。与审计期初相比，均有较大增加。
3.内部控制制度建设方面
重视内部控制制度建设。经审计，56个部门单位共制订相关经费管理使用及财务管理制度150余项，规范了划拨经费和单位财务收支使用管理。
4.重大经济决策执行方面
工作中，对于需要决策的重大经济事项，被审计的部门单位基本能够按照学校有关规定执行实施。党务、行政及教辅等部门能够经过处(部)务会议等协商讨论，报主管校领导审批;教学院(部)能够通过党政联席会议讨论后，报主管校领导审批。
(二)找出问题，及时整改审计过程中，共发现了需要解决和改进的问题28项，主要集中在：
1.执行学校财务收支预算和单位内控制度不力，经费使用存在超支现象。
2.个人暂借款时间较长，影响资金的使用效率。
3.部分教学院(部)教学经费支出中，设备费支出低于30%，旅差费高于15%，不符合学校经费预决算管理办法要求。
4.二级财务独立核算单位中，有部分账务处理使用的原始发票、单据不规范。
(三)提出建议，加强管理在肯定成绩，找准问题的前提下，为加强管理，提出以下主要建议：
1.各单位应紧密结合实际，科学合理地编制经费使用预算，本着量入为出的原则加强经费管理，实施年度工作计划时，尽量避免经费的超支使用。把年度经费使用情况列入有经济责任中层干部的年度考核述职内容，加大对单位预算经费使用的监督力度。
2.根据《河南省省直机关及事业单位工作人员借用公款管理暂行办法》和学校财务处相关规定，要求部门内有个人借款的人员，及时到财务处核销账目，保障财务工作的正常开展。
3.学校资产管理部门应进一步加强固定资产管理，要定期对学校的固定资产进行核查，把固定资产清理核算作为年度的重要工作，结果向主管校领导汇报，向审计、财务等相关部门通报。
4.针对文科类教学院(部)购置实验设备、实验材料较少，出差参加学术交流会议较多;理工科类教学院(部)学生外出实践实习较多等具体情况。学校在教学经费使用管理方面，应结合实际，适当提高文科类、理工科类教学院(部)旅差费支出比例，降低文科类教学院(部)设备费支出比例。
5.二级财务独立核算单位应进一步加强财务监管，对于一些非正式、不符合财务制度规定的原始票据，应严格把关，不予报销。【2016农村村支部书记任期内经济责任审计报告】
四、切实加强审计队伍建设的建议建设一支数量充足、结构合理的审计队伍，是保障审计工作顺利开展的基础。根据《内部审计实务指南第4号—高校内部审计》总则要求，高校内部审计机构应配备足够的具有相关专业素质的内部审计人员，结合我校实际还需做到：
1.增加专业审计人员。随着我校各项事业的快速发展，审计部门面对各类审计对象，承担的工作任务不断增加。本次审计过程中，审计组抽调人员都为兼职办公，大量具体工作的实施，由审计处工作人员完成，审计人员的缺少也为审计工作的开展带来了一定的压力，加强审计队伍专业化建设，是顺利完成审计工作的充要条件。
2.增加审计经费。针对审计对象、审计任务增加的情况，审计处开展市场调研、外出询价等工作事项不断增多，加大对审计经费的投入是维持审计部门开展常态化工作的有效保证。
本次对部分中层领导干部进行任期经济责任审计，在校党委、校行政的领导下，在各相关单位的支持配合下，工作进展总体比较顺利。审计人员在时间紧、任务重的情况下，能够以工作大局为重，平时加班加点工作，利用暑假投入工作，保证了审计工作的顺利完成。通过反馈的意见来看，任期经济责任审计工作在广大干部思想意识中引起了高度重视;对学校划拨经费的使用和部分单位规范财务收支，起到了重要的监督作用。通过本次审计增强了广大干部的经济责任意识，促使他们在工作中以德为魂、廉洁从政;为组织部门考核、任用干部提供了参考依据;为学校各项事业又好又快发展起到了保驾护航的作用。
任期经济责任审计述职报告县审计局：
我于XX年11月，经**乡第十三届人大一次会议选举任乡长。任职以来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，我始终坚持以“xxxx”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，切实履行工作职责，努力做好本职工作。
一、理清全乡经济社会发展的基本思路**乡是一个五强溪库区移民乡，全乡8个村，90个村民小组，10059人，其中涉及移民7个村，64个小组，6771人。稻田面积3380亩，水面面积3万多亩，林地面积13.1万亩，交通等基础设施相对落后，群众生产生活条件较为恶劣，要实现建设社会主义新农村的目标，首先必须加大产业开发的力度，重点是做好水产养殖和林业工作。二是加强以水、电、路为重点的基础设施建设。三是加强以计生、文化教育、卫生和民政为重点的社会事业建设。四是加强以民主法制教育、社会综合治理为主要内容的平安**建设。五是加强政府自身建设，努力提高政府驾驭全局的能力，依法行政的能力，勤政为民能力和抗腐防变的能力。
二、围绕目标，强化措施，狠抓工作落实任职以来，自己在工作中始终以社会主义新农村建设为主线，以经济建设为中心，坚持物质文明和精神文明两手抓，两手都要硬。XX年和XX年国民生产总值分别达4771万元和5200万元，同比增长10%和11%，人均纯收入分别为1470元和1650元，同比增长135元和180元。
(一)抓好产业开发，突出水产养殖和林业两大重点1、水产养殖：网箱养殖是我乡的一大支柱产业，是全县农业产业中的一个特色产业，全乡现有网箱23000余口，其中美国斑点叉尾鮰网箱6450口，年活鱼起水量超过5000吨。为做好做强这一产业，我带领政府一班子提供积极的扶持、引导和服务。首先是创造了良好的产业发展环境，主动协调水产公司与养殖户的关系，积极处理养殖存在的困难和矛盾，争取县水产公司加大对养殖的扶持力度。二是进一步规范养殖，理顺水产公司和养殖户，尤其是原协会养殖户的合作关系和模式，指导成立渔业合作社，引导养殖户逐步走入市场，自主管理自主经营。三是组织聘请专业技术人员为养殖户进行技术培训12次，聘请专家教授实地为养殖户技术服务15次，以提高群众的养殖技术，确保养殖稳产高产。并且政府明确了分管领导，抽调了专门的人员服务于水产养殖，尤其是在XX年底和XX年初因受国际市场、自然气候等因素影响，鮰鱼销售困难，政府积极加强与水产公司协调合作，努力扩宽销售渠道，加大销售力度，确保达标成鱼尽快销售，极力克服困难，确保养殖渡过难关。在XX年4月，鮰鱼遭受严重疫情，组织全乡干部、职工及相关部门工作人员，苦战半个月，放弃五一休假到网箱督促养殖户落实防控措施，组织清理填埋死鱼，确保存活量达60%，1300多吨死鱼全部上岸集中消毒填埋，尽可能减少了养殖损失，净化养殖水域。四是积极组织大河拦网综合立体开发科学论证，以确保充分科学合理地利用丰富水面资源。
2、林业：林业是我乡的一个重要产业。上任以来我积极组织完成各项林业相关工作。一是紧抓营林生产。每年完成工业原料林1000亩，XX年完成三边绿化造林200亩，确保采伐迹地更新改造到位，退耕还林管护到位。二是规范林权管理，明确采伐管理制度，严打非法采伐营运，确保一个良好的林业生产经营环境。三是抓好林权制度改革和林业采伐管理制度改革试点工作，将原来84.6%的集体山林，进一步明晰产权，划分到户，全乡总面积92.7%已划分到各农户，并颁发了林权证，编制了详细的采伐经营方案。
(二)抓好三农工作，努力建设社会主义新农村1、抓好农业工作：一是严控耕地被非法占用和稻田抛荒，确保粮食种植面积。二是积极推广新优品种，抓好备耕工作，对困难户采取民政救助和争取信用小额贷款予以扶持。三是鼓励发展畜牧养殖，重点扶持较大规模生猪、山羊及家禽养殖，加强动物防疫，着力规划建设生态养殖小区。四是做好防洪渡汛和地质灾害防范，确保群众的生命财产安全。五是加强能源建设，100%完成沼气池建设任务。六是落实新开发茶叶面积300亩。
2、抓好涉农政策落实：一是加强对涉农政策的宣传力度，确保农民群众的知晓权。二是认真核实退耕还林、移民后扶、粮食直补及良种补贴等涉农补贴底册，确保户头、人头、金额互相一致，不出错。三是落实一卡通，确保涉农资金不截留，不拖延。四是落实生态移民8户，分散外迁安置12人，确保资金落到实处。
3、抓好农民素质教育：积极整合培训资源，组织对农民进行提高生产技能及劳动技能培训和法制教育，加大劳务输出，外出务工达1400多人，加强村级组织建设，完成村级活动中心建设2个，建立健全农村集体财务管理制度，逐步实行村帐乡管村用，完善农村“一事一议”制度，扩大基层民主，依法完成全乡第七届村委会换届选举工作。
4、抓好基础设施建设：一是完成XX年初冰灾后，库区村供水恢复，争取水利，移民部门支持完成农村安全饮水工程涉及6个村，共5处，灌溉渠道改造XX米，小型山塘加固除险1座。 二是完成35kv变电站建设一座，完成全乡高压线路改造和3个村低压线路改造，正在实施麻伊溪、大庄坪两村农网改造。三是完成大坪至**24公里县乡公路砂改油改造工程;完成大庄坪至麻伊溪，金塔至驮子口通畅公路硬化7公里,完成砚石溪至清浪白竹溪通达公路工程14公里，**村、麻伊溪村两村通组公里4公里，正在实施板砚通畅工程(全长11.5公里)，力争XX年全乡完成通畅工程建设。四是完成库区村小型人行码头4处，正在施工3处，金塔货运码头和集镇综合码头正在抢工期，紧张施工。驮子口人行桥已正式开工建设，集镇垃圾池建设即将启动。五是完成移动基站建设2处，正在组织联通、电信基站建设4处。
(三)抓好社会事业，保民生，促进全面协调发展1、抓好计划生育，促进人口和环境资源相协调。落实计划生育工作村为主，以人口出生核查、排查隐患、落实补救措施和节育措施，加大社会抚养费征收力度为重点，加强流动人口管理，确保工作落到实处，有效控制人口增长。全乡计划生育率在92%以上，人口自然增长在5‰ ，人口出生性别比控制在100：108以内。XX年期内出生计划生育率92%。
2、加强文化事业建设，丰富群众文化生活。于XX年6月完成文化楼建设，落实广播电视村村通，将80口电视有线器材按上级要求分发到各村，落实村级信息化建设，完成8个村电脑上网或有线电视远程教育建设。每月组织9次公益放影，正在组织文化艺术节目3个参加旅游文化艺术活动节。
3、坚持教育优先，实施教育兴乡。争取上级支持，加大对教育的投入，改善教育教学环境，完成低龄寄宿制学校建设和标准化学校建设，适龄儿童入学率和义务教育普及率达100%，教育质量名列全县前茅。通过两基教育和农村合格化学校建设验收，乡九校被怀化市评为环境绿化合格学校。
4、发展卫生事业，加强公共卫生服务体系建设。完成卫生院改造，获得新增57万元设备投入，启动2个村级卫生室建设，进一步改善医疗条件。推行新型农村合作医疗保险，全乡参合率达95%，切实解决群众看病难，看病贵的问题。加强疾病防控和婴儿出生缺陷干预，进一步提高防疫率，确保全乡无重大疫病流行，实现孕产妇死亡率为0指标。
5、做好民政工作，关心弱势群体。一是组织做好五保、低保、特困救济、灾情救助资金发放工作，确保资金不挪用、不截留。二是完成安居工程5户，残疾人建房9户，完成茶溪坪村五保之家建设，安置五保、残疾人9人。三是争取县残联支持，在**乡建立残疾人养殖和培训基地，XX年将重点扶持20户网箱养鱼。
6、加强社会治安综合治理，努力构建和谐发展环境。
一是开展平安乡创建活动，加强了阵地和队伍建设，落实工作责任制，健全相应工作机制，认真排查调处矛盾纠纷，确保不发生案子民转刑和群体性事件，加强安全知识教育，举行森防和安全知识教育培训3次，认真排查安全隐患，组织进行集中整治金矿非法开采2次，车船整治3次，重点加强学生安全渡运。二是加大对违法犯罪分子的惩处力度，认真组织开展禁毒、禁赌活动，严厉打击各类违法犯罪，XX年下半年在县公安部门的大力支持下，集中整治了**、驮子口、麻伊溪三村的聚众赌博，抓获涉案人员38人。三是加强信访工作，认真接待群众来访，实行台帐登记，领导定期接待，及时处理信访案件，确保群众问题尽量不上交。
三、加强政府自身建设，提高服务效能1、加强干部思想政治教育，全面贯彻落实科学发展观。强化执政为民理念，把群众满意作为工作的第一追求。转变领导方式，改进工作方法，深入调查了解民情、社情，力争科学决策，不轻易盲目表态。坚持政务公开，确保群众知情权，接受社会各界监督，加强行政效能建设，进一步提高行政效率，为方便群众办事，实行逢场部门联合办公日制度，坚持依法行政，加强党风廉政建设，用政策法律规范言行，树立公正诚信廉洁形象。
2、加强制度建设，健全财务管理制度，机关内务制度和干部日常管理制度等，坚持用制度来管人，用制度来约束人，逐步实现由对干部职工的管理变成其自觉行为，进一步控制支出，节约行政成本，落实工作责任。加强村级管理，增加村干部待遇，提高其工作积极性，实行目标考核，工作与经费和奖惩相挂钩，确保工作责任到位。
四、加强自身修养，坚持民主集中制原则，做到廉洁自律1、加强自身政治理论知识学习，进一步提高自身政治素养，用邓小平理论、xxxx重要思想武装自己的头脑，认真贯彻落实科学发展观，坚定政治立场，坚决支持和拥护中国共产党的领导。
2、在工作作风上，每逢重大事项，召开会议集体研究，不独断专行，不搞强迫命令。在工作中能充分发挥集体智慧，把各项工作做好。在廉洁自律、廉洁从政方面，始中牢记“其身正，不令而行;其身不正，虽令而不从”的古训。作为乡主要领导，要求其他同志做到的，首先自己做到，在工作、生活中，能严格执行党风廉政建设的有关规定，从不利用职权谋私利，在公款接待中，坚持公事公办原则，并且在接待中能做到勤俭节约，从不铺张浪费，自觉做好表率。
任职以来，我尽职尽责，做了一些工作，取得了一定成绩，但也存在一些不足，主要表现在：一是平时与同事之间的沟通交流不够，以致对同志们的了解关心不够;
二是机关制度建设抓得不紧，还存在少数干部职工拖沓散慢现象;
三是工作中求稳意识重，胆气不够。
今后的工作中，我会逐步克服存在的不足之处，并加以解决，以更进一步推动工作，加快全乡的发展步伐。
首先，诚挚地欢迎区审计局、审计组各位领导和同志来我局对我进行任期内的经济责任审计。下面，按照审计组要求，我将XX年至2016年人局长以来的工作情况作以简要汇报。
我于XX年元月任娄星区教育局局长。任职以来，面对特殊的形势和繁重的任务，在区委、区政府的正确领导下，带领教育一班人，牢固树立科学的发展观和正确的政绩观，积极克服种种不利因素的影响，推进了娄星教育事业的持续快速健康发展。在经济社会发展相对滞后的情况下，娄星区坚持“政群重教、多元投入、改革创新、均衡发展”的原则，以小财政办出大教育，取得了可喜成绩。先后荣获全国基础教育、特殊教育、素质教育、扫盲工作先进区4项国家级荣誉和全省成人教育、迎“两基”国检先进区等17项省级荣誉。XX年以来，共有21人考上清华北大，各项高考指标连续6年名列全市前茅。教育成为娄星区的一大亮点。
一、不断加大教育投入，全面改善办学条件。一是以两项督导评估为契机，争取财政投入按时足额到位。XX年以来，我们以迎接省、市两项督导评估为契机，积极向区委、政府领导反应教育的困难，使得我区在财力十分有限的情况下，区财政对教育的预算支出做到了优先考虑、尽力保证、只增不减。光XX年-XX年年，财政对教育的投入累计达到2.95亿元，年均增长12.56%，其中XX年年教育支出占到同期财政支出的32.48%，确保了教育经费的“两个比例”、“三个增长”。
二是大力兴办民办教育。为有效缓解公办学校的办学压力，我局积极鼓励社会力量投资办学，致力发展民办教育。近年来，由民营企业投资8000多万元办起了一批上档次、上规模的中小学校和幼儿园，如铂金玫瑰幼儿园、恩雅幼儿园投资都在500万元以上。目前，全区民办学校(幼儿园)总数达到64所，在校学生(幼儿)达到14000多人，民办教育成为区域教育体系的重要组成部分。
三是多元投入强硬件。为把公办学校做大做强，我局采取多元投入的形式全面改善公办学校的硬件设施。XX年以来，吸纳社会资金1560多万元，完成了12所薄弱学校的改造任务，彻底消除了d级危房。二、三、四中3所高中学校通过银校合作、社会赞助和教师集资共筹措资金8000多万元，建好了学生公寓、食堂、科教楼和体育馆。城区教育布局调整取得实质性进展，今年投资600多万元的先锋学校、娄底五小等项目建成后，城区大班额的紧张局面可望得到一定程度的缓解。
二、围绕体制机制创新，不断深化各项改革。改革创新是教育发展的不竭动力。我区以小财政办出大教育，改革创新是活教之源。
一是课程改革创特色。我区财政虽小，但通过率先课改创新教育特色。XX年，我区作为全省第一批新课改实验区，局里就优先安排了60多万元专项资金，对3000多名教师进行了通识培训，组织近300名青年骨干教师外出学习交流课改经验，先后有12个课题在国家、省级立项。体育教育、校园文化、血性教育、家庭教育等校本教育独具特色。XX年，全省基础教育课程改革现场研讨会在娄星区召开。XX年，娄星区被教育部确定为“全国校本教研制度建设基地”。近3年来，有21名教师在全国、全省各类教学比武中获一等奖，89名学生在全国、全省各类竞赛中获一等奖，我局连续3年荣获教育部主题教育活动集体一等奖。成人学校坚持市场导向，致力培养技能型农民，目前已有3所成校先后被评为省级示范性成校。
二是人事改革添活力。我区财政虽小，但通过“精兵简政”激发全员活力。从XX年起，全面实行教职工聘任制、行政干部竞聘选拔制和全员绩效工资制，彻底打破了“铁交椅”、“大锅饭”和“终身制”，切实增强了行政干部和教职员工的竞争意识、责任意识和效率意识。目前，全区共待岗培训教师580人，转岗分流教师32人，并全部清退代课教师和临时工;全区106名局管干部全部通过公开竞聘产生，30名优秀教师走上行政岗位，24名原有的行政干部被转岗分流。
三是体制改革提效益。我区财政虽小，但通过体制改革提高资金效益。XX年，我局在全市率先建立了教育资金管理中心，这不仅大大缩短了教育资金的运转周期，而且大幅节约了公务费支出成本，切实提高了教育资金的使用效益。XX年全区中小学校的公务费支出只有313万元，比XX年的1062万元节减749万元。同时，为有效减少教育管理层级，节省行政成本，XX年至XX年年，我局采取先行试点、分期分批的方式，在全省率先撤销了乡镇办事处学区，原学区的管理职能由所在地中学或中心小学承担，45名行政人员重新回到教育教学第一线。
三、坚持维护群众利益，努力构建和谐教育。均衡发展是人们对教育的迫切要求。我区以小财政办出大教育，均衡发展是稳教之策。
一是城乡教育一体化。小财政的区情，决定我局必须坚持城乡教育一体化，促进城乡教育的均衡发展。XX年，通过资源整合，我局将原有的117所区属中小学校调整优化为69所。为有效缓解中心城区学校班额大、上学难问题，通过扩容提质和新建学校，新增学位2700多个。近几年累计投入4700多万元完成了农村学校现代远程教育工程以及中心小学以上学校的现代化教学设施装备工作。目前，全区有6所学校成为省级现代教育技术示范学校。
二是惠师政策人性化。小财政的区情，决定了我局对事业单位进人必须严之又严，但因教师结构老化和补员渠道不畅又需对补充优质师资给编从宽，XX年以来，全区每年安排50名以上专项编制用于招聘优秀专任教师，新招聘的教师全部安排到师资薄弱的农村学校任教，并规定6年之内不许调动。同时，优先保证师资培训经费，努力提升专任教师的学历层次。目前，全区小学、初中、高中专任教师学历合格率分别达到99.9%、96.8%、92.5%，远远高于全省平均水平。通过实行工资统发、足额缴纳“三金”、参照公务员津补贴标准发放教师适当补贴以及设立偏远农村学校教师专项津贴等，给全体教师以真情关怀。
三是办学行为规范化。小财政的区情，决定了我局要以小财政办出大教育，决不能因为小财政而违规办教育。我局从1987年起即取消了小学毕业升学考试，并严格学籍管理，义务教育阶段全部实行免试就近入学。从XX年下期起，全区停办了“校中校”招生，取消了所有学校开办的重点班、实验班，所有新生一律实行电脑随机编班、任课教师均衡搭配、班主任抽签确定班级。认真落实义务教育阶段学杂费减免政策，全面推行学校收费公示制度，坚决杜绝乱收费行为。XX年年以来，共免除城乡义务教育学杂费1546.9万元，为贫困生提供生活补助和书籍费356万元。对农民工子女到城区学校就读全部免收借读费。严禁家教家养，对公办教师以给学生补习为名乱收费的行为进行了严肃查处。
四、注重勤政廉政，严格约束自己。认真履行班长职责，带头贯彻执行中央和省、市关于加强廉政建设的各项规定，认真开展保持共产党员先进性教育活动，切实做到立党为公，执政为民。
一是充分发挥班子成员的整体合力。始终紧紧地团结在区委区政府周围，在教育局班子中讲团结，讲风格，互敬互谅，互帮互让，严于律己，宽以待人，注意依靠集体的力量，调动方方面面的积极性，真正形成了既有民主、又有集中，既有自由、又有纪律，既有统一意志、又有个人心情舒畅，生动活泼的政治局面。
二是主动接受各界监督。勇于开展批评和自我批评，自觉接受党组织和人民群众的监督，主动向人大报告工作，征求人大代表和政协委员的意见和建议，主动和班子成员、学校和基层干部谈心交心，让他们指出自己的缺点与不足。
三是坚持廉洁自律。工作中要求别人做到的事情，自己首先做到，要求别人不为的事情，自己坚决不为，在抓好政府廉政建设的同时，更注重管住自己的亲属和身边工作人员，管住自己的一言一行。
2016年，我在市委、政府的和上级审计机关的正确领导下，立足本职，认真学习，勤奋工作，带领同志们一道，团结进取、求真务实，圆满地完成了各项工作任务。下面我就一年来的思想和工作情况向考评组和同志们述职述廉如下：
一、不断加强自身学习，努力使自己在思想上、政策理解和把握上同工作相适应。一年来，本人带领局机关全体干部职工按时按量完成了市委政府和上级审计机关交办的各项工作任务，积极参加和组织各项学习和培训活动，对十七大、十八大报告、国发2号文件、省州市重要会议精神进行了认真的学习、积极参加上级机关组织的专业培训和市委政府组织的假日培训。同时进行了自我学习，主要有党的各届全会精神、审计法、宪法以及部分民商法和行政法等，通过学习和写读书笔记，使自己对党的建设、经济社会现代化建设以及业务知识等在理解掌握和认识度方面得到了提高，对自己从事审计工作起到了积极的促进作用。
二、积极维护班子团结，廉洁自律，自觉接受监督一年来，我作为局主要领导，带领班子一起在工作中始终坚持处处严格要求自己，时刻维护班子的团结和威信，与其他班子成员相互支持，密切配合;做到大事讲原则，小事讲风格，遇事多向市委政府领导请示汇报，加强联系与沟通，积极协调各种工作关系;在处理问题上，坚持实事求是，客观公正的原则，不偏听偏信，不拉帮结派;在工作中，充分发扬民主，集思广益，取长补短，虚心接受批评与监督，办事公道，不搞特殊化;在廉洁从政上，自己能长期认真执行和严格遵守党纪国法和廉洁从政的各项规定，自觉执行审计纪律“八不准”，做到在生活上廉洁俭朴，在经济上公私分明，在工作上秉公办事，严格约束自己、家人和身边的工作人员，并积极参加班子和机关廉政建设，不占用公物，不走后门，不大吃大喝，不计较个人得失，自觉维护班子团结和局机关的健康工作秩序。
三、认真负责，全力以赴，积极完成各项工作一年来，作为班子主要领导，我带领全局干部职工积极工作，对市委、政府安排以及分管的各项业务工作认真负责，顾全大局，在同事们的共同努力下，及时发现和解决存在的问题，创造性地开展工作，较好地完成了各项工作任务。
(一)业务工作完成情况
今年共完成审计项目86项，占年初计划16项的538%，审计查出主要问题金额5,651万元，其中：违规金额3,827万元，管理不规范金额1,824 万元;审计处理处罚金额5,694万元，其中：应减少财政拨款或补贴1,867万元，应缴纳其他资金3,827万元;审减基建投资金额2,093.52万元。已投入党建扶贫资金5.57万元。完成审计信息28期52篇，其中审计署采用1篇，省审计厅采用1篇、州政府采用1篇，州局采用18篇，市政府主要领导作出重要批示审计要情2篇。
(二)党建扶贫工作完成情况一是联乡驻村工作。切实为群众办好事、实事。我局驻村帮扶点高坪镇英坪村茶场移民10余户因住房年久失修，屋顶破损、漏雨现象严重，由于资金困难无力维修。我局会同高坪镇政府积极制定帮扶方案，提供水泥30吨、钢筋2吨、沙子100方，采取村委协作，群众自建的方式，及时解决群众生产生活困难，这一举措深受当地群众和镇党委、政府好评，着力提高了人民群众的满意度和幸福感。
二是认真开展“三敢三拼”和“创建创业型城市”活动、重落实。我局在自建党建帮扶点陆坪镇凤凰村甲岩组，一是促成5户农户租用土地200多亩发展太子参、桔梗、金银花、姨妈菜等中药材种植。二是引导两农户自行投资35万元建立起了娃娃鱼养殖基地，购进的400尾娃娃鱼长势活跃。我局充分依靠当地自然资源为农民大力发展特色种养殖业，走出了一条致富的新路子，效果明显，深受农户欢迎。
今年，按照年初计划，不仅完成了同级财政税收预算执行情况审计、乡镇财政预算执行情况审计、领导干部任期经济责任审计、社会保障资金审计、农村中小学布局调整情况专项审计调查、保障性住房审计、固定资产预决算审计等项目。还根据市政府临时安排多次牵头或配合其他部门一是参与了高石煤矿改制企业债务清理、相关单位固定资产处置、企业目标考核、国有资本经营预算编制工作、冬春困难群众救助检查、公车治理检查、小河口项目建设协调、殡仪馆、两城区“白改黑”项目跟踪检查以及各部门项目投资建设招标、邀标、土地招拍挂等任务;二是积极组织党建扶贫工作，认真开展“四帮四促”、“联乡驻村”和“创建创业型城市” 活动，引导农民致富发挥了积极作用;三是认真开展市纪委安排的督查工作，对高坪、道坪、高石等乡镇的农村低保、贫困寄宿生生活补助、退耕还林等专项资金的监督检查。四是积极组织开展“整脏治乱”、“文明城市建设”、社会治安综合治理、计划生育和廉政建设等工作，为促进全市经济社会的持续、稳定、健康发展做出了积极的贡献。
四、存在不足在个人不足方面，一是理论学习不够系统、全面，达到学习型干部的标准和要求有一定距离;二是埋头于工作事务，对职工的了解关心和交流较少;三是工作上存在急燥、情绪化的现象，工作创新意识不够强、领导方法不够科学;四是党性的自我进步要求、责任感和大局意识有待加强。
五、整改措施和今后的努力方向通过一年来的学习和工作，取得一些成绩，但离优秀的国家干部和公务员的要求还有一定差距，自己将在今后的工作中加以改进。
(一)牢固树立科学的审计理念，从更高层次上理解和把握审计的本质。现代国家审计的发展，要求我们必须从保障经济社会安全高效运行和维护人民群众根本利益的高度来认识国家审计的“免疫系统”功能，树立科学的审计理念，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为出发点和落脚点，把维护国家安全、保障国家利益、促进可持续发展作为首要任务。
(二)认真履行审计监督的法定职责，不断探索审计服务于经济社会发展的新领域。一是要不断增强政治意识、大局意识、发展意识、忧患意识和责任意识，将“五种意识”贯穿于审计工作全过程。
二是要做到“六个高度自觉”，高度自觉地融入全市经济社会发展中去;高度自觉地通过审计推进依法治市、民主法治建设;在高度自觉地查处重大违法违纪问题的同时，切实推进提高我市政府效能和财政绩效水平;高度自觉地通过审计推进全市改革深化，促进政府职能转变;高度自觉地通过审计推动反腐倡廉建设;高度自觉地推动整改，规范管理，有效地推动全市问责机制的建立和责任追究制度的健全落实。
三是要突出重点，进一步加大审计监督力度。以规范预算管理、促进建立公共财政体系、保障财政资金安全、提高财政绩效水平为目标，坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，维护国有资产安全。以促进可持续发展为目标，紧紧围绕“质量、责任、绩效”的要求，按照“把握总体、揭露隐患、服务发展”的审计思路，积极探索对重大投资项目的全程跟踪审计管理模式，坚持“积极稳妥，量力而行，提高质量，防范风险”的原则，不断提高审计工作质量。
(三)围绕审计队伍建设，进一步提高审计队伍的政治素质和业务素质一是加强审计人员的理论学习和业务培训，采取请进来和走出去的方式，邀请省州实务较强的专家到我局依据案例具体讲解，手牵手、一对一搞好“传、帮、带”。以省州评定的优秀审计项目为基础，带领业务人员到省州内的相关县市局去实地学习。加大计算机信息化审计，力争在下一年度使我局计算机信息化方面有一个新的突破。努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。
二是认真组织学习党的十八大精神，按照省州市要求以及局学习方案，认真领会精神实质，结合我市“四帮四促”、“三敢三拼”和“创建创业型城市”活动的继续深入我局工作实际，做到学习工作两不误，以学习促进工作的开展，以学习进一步加强廉政建设的教育，站在反腐昌廉的第一线，己不正不能正人，使审计监督更好地为福泉的经济建设服务。
2016年审计部长述职报告回顾2016年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况，请同志们批评指正。
一、2016年所做的主要工作纪检监察与审计部按照省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司2016年“跨越式发展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管控制度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，积极开展党风廉政建设主题教育活动。采取有力的实施计划和保障措施，扎实推进了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了一定的成果。
一、抓组织体系建设，组织防线牢固，责任主体落实一是根据公司领导班子成员的变化，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。
二是党风廉政建设责任制落实到位。按照各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。
三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。根据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。
四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施办法》,编辑了《公司2016年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。按照《实施办法》和《任务分解一览表》，将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员，将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施，形成了一级抓一级，层层抓落实的责任体系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉洁自律意识进一步强化 一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。(1)组织了廉政教育一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教育作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。
(3)举办了廉政教育一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。 3月5日，公司召开党风廉政建设教育大会，党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。
(2)开展了廉政法规知识一次考试。组织对全体参加学习培训的领导干部进行了《廉政法规知识》闭卷考试。
二是“学制度、促廉洁、保发展”主题教育活动扎实有序，效果显著(1)为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教育专栏;在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教育专题片。
(2)为了增强学习的吸引力，以漫画的方式对《若干规定》的39项禁止性行为进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。
(3)为掌握制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参加人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点?的思考题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”提供了很好的借鉴。
(4)组织“零距离”警示教育活动，深化了“学、促、保”主题教育月的内容。8月25日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教育基地——渭南监狱召开警示教育现场会议，接受“零距离”警示教育。
(5)建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保发展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新，翻新的墙体古香古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新颖靓丽，主题突出，可读性强。
(6)开展“古今廉洁故事”征集与解读活动，员工参与热情高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑，有73篇作品入选。向省公司推荐了17篇作品。
(7)举办《廉政准则》报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广大党员干部作学习《廉政准则》辅导报告。
(8)学用结合，有力推进了制度建设和依法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将掌握制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建设，对现有反腐倡廉管控制度进行了梳理，针对财务风险防范管理存在的缺陷，新建立了4项财务管控制度，废除了5项财务管控制度。对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理。积极推进“决策、执行、监督三大系统建设”，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系，为公司科学发展提供了制度保障。
三是贯彻执行“三项谈话”制度，全面实施领导干部任前廉政考试、谈话制度。为有效推进公司党风廉政建设责任制度落实，修订了《电建集团公司领导干部三项谈话制度实施办法》。先后对调整和交流的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话;纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话;公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话;对三名中层领导干部进行了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政知识考试。
三.抓重点环节关键领域的监督，确保规范有序。一是强化了对领导干部任用的监督。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参与了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委意见;坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评，公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部门负责人进行了廉政谈话110人次;在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定，做到了任前考查，民主推荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序。
二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了《基建工程安全管理效能监察》项目。制定了项目实施方案，按照工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监察建议书5份，提出效能监察建议32条，被采纳的有32条，新建基建工程管理、安全管理程序文件12项，管理制度51项，向公司提交效能监察管理建议报告1份。此项目已申报省公司系统2016年优秀效能监察项目的评选。
三是加大了对基建工程的物资采购的招投标监督。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材采购12次招标工作进行了全过程监督，共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作按照招标程序进行了开标、评标、定标，监督人员全过程监督。
四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗采购及安装工程、外墙面砖采购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督。我们设计了《招标采购现场监督表》对开标前后做了详细监督记录，要求评标专家填写了《廉政承诺书》，监督和督促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉接受监督，有效保证了招标、评标工作的顺利进行。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标项目都建立了完整的资料档案。
五是对经营单位车辆使用情况进行了监督检查。我们根据公司《机动车辆管理办法》，对公司所属经营单位的车辆使用情况进行了监督检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位采纳了建议，立即进行了整改。
四、抓审计监督深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。2016年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计项目，分别出具了审计报告;完成率两项工程项目经济效益审计项目;为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了《公司审计委员会工作实施细则》。进一步明确了各级管理的责任和工作任务。对管理公司原任经理任期经济责任审计项目，申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评选，有望获得省公司系统优秀审计项目。
五、“依法治企年“活动扎实开展。一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训;签订了承诺书;对“自用电、福利电”情况进行了自查;对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项;控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面， 92处风险点。
四是健全制度，规范行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训计划;为规范活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规则;为确保活动有效开展，制定了公司依法治企工作考核办法。
五是明确重点、督促落实。先后组织开展推进会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进行意见反馈。每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。
六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作，部署了《任务清单》和《制度清理统计表》。各单位、各部门的修订了工程流程，初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系。
六、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展情况一是加强领导，周密部署。召开了专项治理动员会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库”专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向到底、横向到边、不走过场、不留死角”的工作要求和工作目标。
二是设立举报公示电话，接受监督。按照“六制”要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。
三是认真自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在认真检查的基础上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看”工作中广大了承诺人员的范围，凡是有收钱职责的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书 155份，占职工人数的41.89%，“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了认真细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看”再检查，集团公司没有“小金库”的现象。
三是梳理工作制度和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等，自查;项目部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理，检查收支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能出现的漏洞。为建立长效机制奠定了基础。
2016年，我们以科学构建公司组织、教育、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教育的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监督的警示力和推动力，有序推进了公司各项工作，通过四大体系建设，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正”的和谐氛围，有效地促进了公司的和谐健康发展。
(七)规范纪检监察审计办公室建设情况按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行情况报告，月度工作报表、信息等。按照规范化的标准，巩固了纪检监察规范化管理的创建工作，进一步完善纪检监察工作的基础档案，电子版文件，规范化纪委监察室的管理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列。
(八)、部门工作所取得的成果效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖，经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。
一年来自己积极主动地学习纪检监察、审计业务知识，认真记读书笔记，随时谈学习感悟，并组督促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感悟，使部门同志的学习兴趣更加自觉，思想认识更加提高，工作能力和水平进一步提升。
一年来，我们克服了各种困难，以积极进取的精神和奋发向上的热情,投入到每一项工作之中，主动到各支部、各单位各部门交流沟通与协调，得到了他们的大力支持和帮助，从而，为有效地推进了公司的党风廉政建设、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了交流，提高了自己、充实了自己。
在省公司组织对集团公司的“四好领导班子”考核中，对我们的党风廉政建设、效能监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。
借此机会我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情帮助。诚挚得感谢机关各个部门的同志们指导和帮助，衷心的谢谢你们。
(九)廉洁自律情况作为公司监督部门的负责人，深知自己的责任，本着维护公司利益、保护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，认真履行监督工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、积极应对，妥善处理来信来访事件，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分肯定。
家庭情况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在大学学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到服务对象投诉的现象和事件。
二、工作中的感受、体会和不足在2016年的工作中，我们在做好纪检监察、审计工作的同时承担了公司的“依法治企年”和“小金库”专项治理工作。省公司要求高，我们工作压力大，人员少工作头绪多，但是我们克服各种困难，时刻充满工作激情，扎扎实实推进每一项工作，使各项工作都得到了省公司的高度评价，为公司赢得了荣誉，使我们感到了欣慰。
在工作实践中我们深深地体会到，不论是纪检监察、审计工作，还是“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，上级的要求高，标准细、时间急，这就对我们的工作提出了更高的要求。而要充分发挥监督部门的作用，履行好自己的职责，不仅需要公司各级领导干部和广大员工的大力支持和积极参与，更要求我们每一位工作人员要认真学习，深入调研，提高理论政策水平的同时提高监督工作的能力和水平，才能不断地适应公司改革发展的需要。为此，我们要在提高自身理论水平的同时，切实转变工作和服务作风，加大教育力度，把工作的着力点放在教育效果上，及时沟通提醒，确保公司的党风廉政建设和反腐败工作、审计工作各项任务的落实，取得实效。
在工作实践中，存在着党风廉政责任制建设、廉洁自律教育、效能监察、审计监督、廉洁文化的长效机制建设的力度不够，针对性不强的问题，这是我们工作地重点，需要广泛调研，积极推进。
谢谢!
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