【www.guakaob.com--报告】
公司数据分析报告
根据GB/19001-2008 idt IS09001：2008<<质量管理体系要求>>，数据分析应用时确定，收集有用信息，以证实质量管理体系的适宜性、有效性。 现将2012年4月至2012年6月各类与质量体系有关的数据分析如下；
1、 与客户有关系的信息
为了继续向客户提供满意的产品服务，公司把顾客满意度测量作为质量目标之一，通过客户满意度调查表、走访客户，电话沟通，售后服务等多种方式与顾客沟通，测量客户满意度。共收到1份顾客满意度调查表，全部满意，得到顾客的满意认可。
2、 与产品要求的符合性有关信息
2012年4月以来签订订单4份，公司积极与客户沟通，对于产品有关要求予以确定，以保证产品符合顾客及法律法规要求。
3、 与过程和产品的特性及趋势包括采取纠正防御措施有关的信息
为满足客户要求；加强了产品质量控制，完成计算机系统集成一项，销售产品3次一次检验合格率100%,未出现质量问题。
4、 纠正防御措施的实施情况
体系运行以来，公司共制定2项纠正预防措施，内审开出2项不符合，也已制定整改措施，责任部门已整改完毕，已进行了跟踪验证。
5、 与供方有关的信息
2012年4月至今共采购4批原材料，采购产品合格率100%，没发生不合格，供方业绩良好。
6、
7、 共调查客户3家，顾客满意率100%，从客户满意度调查分析中了解到产品及服务的质量 三个月以来，有关数据的准确，收集和分析，可以证实公司质量管理体
系适宜性和充分性，以发现的不合格均以找到原因，并正在努力纠正，以保证质量管理体系的适宜性和有效性。
技术部
2013.8.27
AAA20AA年质量状况分析报告
AA年，我A坚持以狠抓质量工作促进经济发展，认真贯彻《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定》和《AA质量振兴计划》等有关文件精神，全面落实质量和打假工作责任制，以质量监管为中心，以改革为动力，以投入为保障，以提高产品质量、工程质量和服务质量为重点，切实加强市场经济秩序整顿，提高地方整体质量水平。AA年我A质量工作取得了一定的成绩，质量水平进一步提高，现就全A产品质量、工程质量、服务质量状况作浅要分析如下： 一、企业基本情况及产品质量
全A现有各类工业生产企业和农产品及食品加工企业AA家，规模以上工业企业AA家，实行工业产品生产许可证管理的企业AA家，强制认证管理（3C）的企业A家,获质量管理体系认证的企业有AA家，获安徽“名牌农产品”称号A个，“绿色食品”称号A个，获“无公害”农产品认证A个，有机转换产品认证A个，“安徽省著名商标”A个，国家级农业标准化示范区A个。其中AA公司分别获得产品质量免检证书、产品质量认证证书及环境管理体系认证证书AA有限公司通过了ISI/TS16949：2002质量管理体系认证；AA集团通过了IS09001-2000质量管理体系认证；AA有限公司于20AA年8月份申报AAA标准化良好行为，并顺利通过省标准
化检查组验收，此项工作的顺利通过填补了安庆市的空白，同年该公司通过安徽省企业计量检测（合格）体系认证、ISO9001：2000质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证；另外AA有限公司、AA有限公司也通过上述三合一认证；AA公司通过安徽省企业计量检测（合格）体系认证；AA有限公司获“安徽名牌农产品”、“AA—绿色食品”及“有机食品”称号。
AA局对AA家主要工业企业和食品加工企业的产品进行随机抽样,开展定期监督检查,经技术检验检测机构检验显示,平均合格率为93.4%,比上年增加2个百分点,其中农产品合格率为100%,加工食品和饮料合格率为99.4%,轻工产品合格率为83.3%,建材产品合格率为75.9%,机电产品合格率为100%。
通过对表中数据分析，我A主要工业产品和食品质量基本稳定，个别类别的企业产品质量小有波动，合格率有升有降，均在正常可控制范围内，没有出现区域性的质量问题。 一年来，各职能部门加大法律法规的宣传力度，通过“万村千乡市场工程”、“百日正源行动”等活动的实施，重点查处假冒生产企业证照资质，产品名称、标签、包装不规范及产品质量不合格等违法行为，要求所有商品必须有证、照齐全的生产厂家提供，质量从源头抓起，促进现代流通方式快速发展，讲究诚信，保质保量，杜绝假冒伪劣，努力降低经营成本，保障消费安全，加大政策支持力度，采取有力措施，务求实效，通过几年来的运作，倍受老百姓欢迎,体现出：百姓得实惠，企业得市场，政府得民心的良好局面。 二. 工程质量和服务质量
20AA年A建设主管部门坚持以全面提高建设工程质量和服务为本,深入推行建设工程质量的检查、巡查工作，全面提高建设工程质量，㈠AA年工程安全监督覆盖率城区达 100％，乡镇达90％以上；㈡加强工程实体质量检测工作，全年共完成了95个工程项目的实体检测；㈢严格执行竣工验收备案工作，全年竣工验收备案工程83项，建设面积21.6万平方米，工程总造价1.04亿元；㈣推行了建筑节能这一重要举措，截止目前城区已有33项、建筑面积13.46万平方米的公共、住宅工程实施了外墙保温工程，并通过了省检测一站的实体检测；㈤积极推动创建优良工程，全年共申报市级“振风杯”工程奖３项，通过开展创优活动，全面带动了我A建设工程质量的提高。
交通部门坚持实施“质量兴交”战略，狠抓公路工程建设质量，强化监管，确保工程“四制”（即公路建设项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制）的落实。建立了以严格工程规范措施、严格质量抽查、严格工程监理、严格政府监督的四级质量保证体系，狠抓工程质量不放松，全年完成的55公里的江堤堤顶公路和城北出口路5.8公里工程建设、219公里的村村通水泥工程全部符合标准，相继建成通车，全A公路工程建设没有发生一起质量事故，没有出现一起豆腐渣工程。交通工程公司、交通设计室加大了投入，解决公路勘察设计、工程施工设备简陋、陈旧等问题，
全年先后投入近100万元分别购置了先进的测量设备和挖掘机等工程机械设备，大大提高了工程进度和质量；规划投入技术设备资金300万元，建立汽车综合性能新的自动检测线；已投入了100多万元更新了钢质船和渡改桥工程，从而有效地杜绝了水上重大安全事故的发生。
服务质量包含商业、旅游、电力、邮政、电信、医疗、卫生、科技、教育、金融、保险、交通运输、信息咨询、餐饮、娱乐等服务业的服务质量，其水平的高低反映出该地区的整体文明水平和精神面貌。AA年全A各服务行业积极推行服务质量国家标准及行业标准（规范）,努力实现服务质量的规范化、制度化、程序化、标准化，逐步向服务质量国际标准化迈进。省级农家乐示范点周潭镇大山村的改厕工作以及浮山旅游的继续开发，进一步营造了“质量兴旅”的良好氛围；供电、供水、电信等服务企业改善服务设施，创造良好的服务环境，在各重点乡镇设立了办事机构，公开办事程序，积极推行24小时服务承诺制度，方便客户办理许可证和举报，树立了良好的“窗口形象”；并在电视台、报纸公布举报电话，接受社会举报监督，从而大大提高了服务质量。 三、存在的问题和下一步打算
AA年全A质量工作虽取得了一定的成绩，纵观质量水平取得了一定的进步，发生了明显的变化，前景喜人。但与经济发展较快地区，特别是经济发达地区相比，无论是产品质
目 录
一、 未对其进行税种鉴定
(一) 数据监控指标： ............................................................. 14
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 14
(三) 业务说明： ..................................................................... 14
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 15【质量数据分析报告】
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 15
二、 有连续2个月的申报信息没有相应的税种鉴定
(一) 数据监控指标： ............................................................. 16
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 17
(三) 业务说明： ..................................................................... 17
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 17
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 19
三、 应核定未核定监控
(一) 数据监控指标： ............................................................. 20
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 20
(三) 业务说明： ..................................................................... 21
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 21
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 22
四、 连续两年未调整核定数据监控
(一) 数据监控指标： ............................................................. 24
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 25
(三) 业务说明： ..................................................................... 25
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 25
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 26
五、 用票核定规范性检查
(一) 数据监控指标 ................................................................. 28
(二) 数据提取口径及数据来源 ............................................. 28
(三) 错误数据类型 ................................................................. 28
(四) 业务说明及错误数据产生原因 ..................................... 29
(五) 消除错误数据处理方法： ............................................. 30【质量数据分析报告】
(六) 数据监控指标： ............................................................. 31
(七) 错误数据产生的原因： ................................................. 32
(八) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 32
六、 应征信息、税票信息、入库信息中预算科目错误
(一)、数据监控指标 ..................................................................... 34
(二)、 ............................................................................................. 35
错误数据产生的原因： ................................................................. 35
(三)、数据提取口径或数据来源： ............................................. 35
(一) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 36
七、 文化事业费监控
(一) 数据监控指标 ................................................................. 38
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 39
(三) 业务说明： ..................................................................... 39
(四) 错误数据产生的原因（分类说明）：............................ 39
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 39
八、 预算科目鉴定准确性
(一)、 ............................................................................................. 41
数据监控指标 ................................................................................. 41
(二)、 ............................................................................................. 41
数据提取口径或数据来源： ......................................................... 41
(一) 业务说明： ..................................................................... 41
(二) 错误数据产生的原因（分类说明）：............................ 42
(三) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 42
九、 外出经营活动税收管理
(一) 数据监控指标 ................................................................. 43
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 43
(三) 业务说明： ..................................................................... 44
(四) 错误数据产生的原因（分类说明）：............................ 44
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 44
十、 减免税文书未正常使用
(一) 数据监控指标： ............................................................. 46
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 47
(三) 错误数据类型： ............................................................. 47
(四) 错误数据产生的原因（分类说明）：............................ 47
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 48 十一、 营业执照号码和组织机构代码证号码准确性
(一) 数据监控指标： ............................................................. 52
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 52
(三) 错误数据类型： ............................................................. 53
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 54
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 54 十二、 资本投入情况项未填列，或填列不完整
(一) 数据监控指标： ............................................................. 58
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 58
(三) 错误数据类型： ............................................................. 59
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 59
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 60 十三、 个体纳税人识别号与身份证号一致性
(一) 数据监控指标： ............................................................. 61
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 61
(三) 错误数据类型： ............................................................. 63
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 63
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 63 十四、 税收管理员准确性
(一) 数据监控指标： ............................................................. 66
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 66
(三) 错误数据类型： ............................................................. 67
(四) 错误数据产生的原因： ................................................. 68
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 68 十五、 增值税的附加税监控
(一) 数据监控指标： ............................................................. 71
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 71
(三) 错误数据产生的原因： ................................................. 73
(四) 消除错误数据的处理方法: ........................................... 73 十六、 税费源等级认定
(一) 数据监控指标： ............................................................. 74
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 74
(三) 错误数据产生的原因： ................................................. 79
(四) 消除错误数据的处理方法: ........................................... 79 十七、 票证缴销不及时
(一) 数据监控指标 ................................................................. 84
(二) 数据提取口径或数据来源： ......................................... 84
(三) 业务说明： ..................................................................... 84
(四) 错误数据产生的原因（分类说明）：............................ 85
(五) 消除错误数据的处理方法： ......................................... 85 十八、 纳税人税种的预算分配比例错误
(一) 数据监控指标 ................................................................. 87
(二) 数据提取口径及数据来源 ............................................. 87
(三) 错误数据类型 ................................................................. 87
(四) 业务说明及错误数据产生原因 ..................................... 88
(五) 消除错误数据处理方法： ............................................. 89
上传数据质量分析报告
刘小玲
2006年，在成员馆的共同努力和积极参与下，联编中心接收的上传数据的数量和质量都有了不同程度的提高，在编目的主要问题上也基本达成了共识，很多馆都对数据质量非常重视，发现本馆的数据问题，能及时纠正，对其他馆上传的数据问题也能及时反馈，体现了数据库资源共建共享的基本原则。数据中的各种硬伤、著录方式的不统一等方面问题也得到了有效的控制。为进一步加强联编中心数据库数据质量，我们一直积极鼓励用户参与数据质量监控和测评工作，同时对于一些数据中经常出现的问题及时向上传单位进行反馈，并每年集中向用户发放《数据质量调查表》，把收集到的问题分发给各上传单位，许多单位对此都非常重视，专门组织编目人员学习讨论，提出解决办法。下面我将联编中心数据中存在的一些共性问题，提交给大会讨论，以便达成共识，使联编数据更趋于规范和统一。
一、拼音问题
拼音错误出现的频率较高，希望引起重视，尤其对于多音字编目人员要注意修改。
例如：
山地城市学原理(shan de cheng shi xue yuan li) ．
单纯(chan chun) ．．
校园魅影(jiao yuan mei ying) ．
血吸虫病诊断与治疗(xie xi chong bing zhen duan yu zhi liao) ．
福建风光游（zhong yuan feng guang you） ．．．．．．．．．
二、标点符号问题
1．标点符号（规定标识符除外），按照编目规则应该是遵循各国语言文字的书写规则。
例如：
314##@a约拿单·威尔斯．,曾获耶鲁大学以及柏克大学的分子和细胞学双科博士学位．,现任西雅图市研究所资深研究员．.
（著录中文时，应该用全角标点符号）
2001#@a中国文情报告@9zhong guo wen qing bao gao@h2005～2006@dAnnual report on Chinese literature@h2005～2006@f白烨主编@zeng ．
5101#@aAnnual report on Chinese literature@h2005～2006@zeng ．
（英文并列题名中的“～”应改用短横“-”）
2001#@a成长·成功@9cheng zhang· cheng gong@dThere is a will·there is a way@f刘墉著@zeng
5101#@aThere is a will·there is a way@zeng
（英文题名中不应出现中圆点，应改为半角逗号，加一空格“, ”）
2．附注项中的标点符号除内容提要或行文时必须保留外，一般省略最后的句号。
例如：
308##@a丛书第一辑。
300##@a“为了明天—少儿精品读物”出版工程。
307##@a附光盘：ISRC CN-M55-06-0008-0。
305##@a台湾野鹅出版社授权出版。
312##@a版权页英文题名：Orwell:the life。
三、并列题名问题
在并列题名的著录问题上不一致的情况比较突出，主要表现在：
1．并列题名与正题名的关系
例如：【质量数据分析报告】
2001#@a中国北方侏罗系@hI@i地层总述@dJurassic system in the north of China@zeng
2001#@a中国中学生百科全书@i数理加油站@f卢勤，王杏村主编
312##@a封面英文题名：Teenaged encyclopedia of China
5101#@aTeenaged encyclopedia of China@zeng
说明：题名页上只有并列共同题名或并列分卷册名时，认为与正题名在意义上并没有完全对应，所以不著录在200字段，510字段也不做检索点，只在附注项说明。应著录为：
2001#@a中国北方侏罗系@hI@i地层总述
304##@a英文共同题名：Jurassic system in the north of China
2001#@a中国中学生百科全书@i数理加油站@f卢勤，王杏村主编
312##@a封面英文共同题名：Teenaged encyclopedia of China
2．510字段首冠词
例如：
2001#@a能言马与男孩@9neng yan ma yu nan hai@f(英)C.S.刘易斯著@g吴岩译
5101#@aThe House and his boy@zeng ．．．
2001#@a一口气读完日本史@9yi kou qi du wan ri ben shi@dA very short history of Japan@f孙秀玲著@zeng
5101#@aA very short history of Japan@zeng ．
说明：检索字段应去掉首冠词。著录为：
5101#@aHouse and his boy@zeng
5101#@aVery short history of Japan@zeng
并列题名填写说明：
（1）选取并列题名时，应在意义上和200字段的中文题名一致。
（2）并列题名的大小写和标点符号等，要遵循其各国语言文字书写规则。
（3）著录510字段时，要去掉首冠词。
四、责任者问题
联编数据中责任者的著录比较混乱，主要问题表现在：
1．200字段同一责任方式的责任者
做法一：
例1
2001#@a犬猫疾病诊疗学@f胥洪灿，郑小波，聂奎主编
（书名页责任者题为：胥洪灿，郑小波，聂奎，赖勤农4人）
例2
2001#@a中国节水农业@9zhong guo jie shui nong ye@f山仑[等]主编 701#0@a山仑@9shan lun@4主编
701#0@a康绍忠@9kang shao zhong@4主编
701#0@a吴普特@9wu pu te@4主编
做法二：
例1
2001#@a犬猫疾病诊疗学@9quan mao ji bing zhen liao xue@f胥洪灿[等]主编
304##@a主编还有：郑小波，聂奎，赖勤农
例2
2001#@a中国节水农业@9zhong guo jie shui nong ye@f山仑，康绍忠，吴普特主编
701#0@a山仑@9shan lun@4主编
701#0@a康绍忠@9kang shao zhong@4主编
701#0@a吴普特@9wu pu te@4主编
说明：按照编目规则，我们应该采取第二种做法：200字段只选第一个 责任者加[等]字。其他责任者则著录在304字段；题名页有三个责任者时，200字段全部著录。
2．如果200字段没有注明责任者，而著有7字段时，应该在附注项说明责任者的出处。
例如：
2001#@a新编实用中国交通地图册@9xin bian shi yong zhong guo jiao tong de tu ce
701#0@a赵文明@9zhao wen ming@4绘制
应增加一附注说明：314##@a版权页题：赵文明绘制
五、主题的增词问题
做法一：
例1
2001#@a张书旂@f洪瑞编著
600#0@a张书旂(1900-1957)@x评传
例2
2001#@a中国科学院武汉分院五十年@e1956-2006@f陈平平主编
60102#@a中国科学院武汉分院@x概况@z1956-2006
做法二：
例1
2001#@a张书旂@f洪瑞编著
6060#@a中国画@x画家@x评传@y中国@z现代
6100#@a张书旂(1900-1957)
例2
2001#@a中国科学院武汉分院五十年@e1956-2006@f陈平平主编
6060#@a科学研究组织机构@x概况@y武汉市@z1956-2006
6100#@a中国科学院武汉分院
说明：联编中心选择第二种做法。如果是规范词表中没有收入的个人名称、团体名称等，按照主题标引规则，一般应入610字段，606字段用上位词标引或组配标引。
六、“外N种”的著录
关于“外N种”的著录问题，如果书名页上只出现“外N种”的字样，与正题名无关，不在200字段著录，在304字段说明（附注内容）。如果认为“外N种”有检索意义时，采用单册分析。
例如：
2001#@a汉书疏证@9han shu shu zheng@f(清)沈钦韩等撰
304##@a外二种：汉书辨疑；汉书注校补
2001#@a汉书辨疑@9han shu bian yi
463#0@12001#@a汉书疏证
无锡市宏杰电器配件厂 HJ-D-PZ-059A ------管理评审输入汇报资料 部门:品质部
主题:产品质量控制
标题:2011年1月-2012年2月产品质量状况分析报告
产品质量状况分析报告
质量是企业的生命，是企业的生存，为了实现企业的转型，提高企业的竞争能力，2010年年初我司引入新的更高标准的质量管理体系—TS-16949。体系推行之初，我司通过加强内部管理、事先预防、持续改进等一系列措施来提高产品质量。截止2012年2月底，全面完成了公司下达的各项指标。 在顾客投诉方面，年初接到一起不合格产品的信息，通过我们的售后服务，及时得到了解决，顾客比较满意。
从原辅材料的入厂到成品出厂都严格按体系标准执行，在各工序之间制定了质量控制标准。确定了监督人员，对特殊过程的人员及设备进行了严格的检定，对过程加强了信息反馈机制，使各个过程持续受控进行。
自从执行了TS-16949质量管理体系以来，我公司的产品受到了顾客的一致好评，未发生过一次严重质量事故，而且比体系执行以前产品质量更加稳定，各项指标均有很大改观。从2011年1月至2012年2月总体产品质量情况如下:
各部门质量目标实现结果:
1、 采购部：物资供货及时率100%
2、 仓储部：交货及时准确率100%
3、 品质部：出厂产品合格率 100%
顾客满意度＞85分
产品质量与前年同期相比，产品交付合格率有了明显提高，充分证明了我公司的质量水平上了一个新的台阶。但过程检测合格率仍有待进一步提高，拟再增加两名检验人员，加强过程检测。
通过对供方的调查，我们对供方的生产能力和产品质量保证能力有了较感性的认识。有助于我们选择优秀的合作伙伴，为延续监控合格供方的供货业绩，我们设计了《合格供方年度质量评价表》，每月统计各合格供应商的供货数量和供货质量。有效监控了原物料的及时性和合格率。2011.1-2012.2物料供货及时率均为100%。前年在供货能力和质量保证能力，通过比较各部门的综合评定，最终确定、保留了比较好的合格供方,比如苏州禾昌、宁波华彩等。
从以上措施和运行结果可以看出，本公司所建立的供方控制方法是适宜的，有效的，有利于确保原材料质量的稳定性和供货的及时性。
车间操作人员、相关检验人员均能严格按《工艺操作规程》、《工艺卡》、《检验指导书》要求进行操作，认真做好生产记录、工艺巡检记录和检验记录，车间现场采用区域划分和挂生产标识相结合的办，严格区分不同型号产品以及产品在不同阶段所处的状态，确保产品的标识和可追溯性，有效地控制了产品的质量。
对所有检验人员的质量意识和检验技能，我们制定了一系列的培
训计划，并付诸于有效实施，取得了可喜的成果，产品出厂的漏检率明显降低。
通过我品质部全体成员的共同努力，及其他各部门的积极配合，我司2011.1-2012.1产品质量状况比较稳定，就汽车件产品而言：
a) 原材料检验
检验总批次为 13，合格率为100%；
b) 过程检验
生产总数为 33496，不良数为77，合格率为99.77% ；
c) 出厂检验
出厂产品合格率100%，顾客满意度＞85分。
由此可见，我司所建立的对过程控制的方法是有效的，也是适合我司运作的。
总之，通过TS-16949质量体系的推行，规范了质量管理，提高了全员的质量意识，增强了产品的市场竞争能力，提高了企业的经济效益。但是，许多方面还存在着诸多不足之处，如部分纠正措施和预防措施在实施过程中，未能对实施部门和相关责任人员进行有效的跟进；原材料检验只能通过目测及验证法，缺少先进的仪器设备；持续改进的措施落实不到位；事先预防的意识不强；防错措施做得还不够到位等。后续我们将更加努力，首先要组织各部门管理人员对TS-16949标准、质量手册及相关体系文件进行再学习，再培训，深刻领会其思想和精神。其次，要认真贯彻其“事先预防、持续改进”的思想，做到“一切行动按程序”；再次，我们要购买先进的检测仪
器设备，强化质量控制的各个环节；最后我们要强化生产现场的管理，做好“5S”工作，严格执行各项管理的程序文件，努力提高产品质量。
品质部 2012.2.28
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