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仓库管理管理作业流程篇一
《仓库管理操作流程》
仓库管理操作流程
一、 物料申购程序
1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序，由物料掌控员按《生产单》进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名和采购地点进行分类）
2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、线、等…）由仓库管理员根据每种工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》
3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后仓库主管安排采购员分地域进行采购
4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，并在《生产物料跟踪单》上详细记录物料的采购情况，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和总经理、及时商量解决方案 二、 物料入仓程序
1、采购物料回到厂区，仓库管理员收到单后，着手核对物料与《申购单》是否有误，如果有误即通知采购员确认以何种原因搞错，直至更正无误为止
2、由仓库管理员检验货物有无质量问题，如发现有质量问题，立即上报到仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，单据不人不收，手续不齐不办.
3、由仓库管理员核对数量，对短交的物料即刻促请采购员补足，并在《货物短交单》上记录,由当事采购员签名,于补回短交数量后销单,并按实际数量入仓
4、仓管员验收完毕及时入仓并通知物料掌控员,以备生产制造之用,如是新物料进仓,通知仓库文员做货物资料
5、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
6、《入仓单》一式四份,仓库管理员留第一联,弟二联交给采购员,第三联交给仓库文员进行资料处理,第四联交会计并作资料处理
1、物料资料： 物料资料由仓库文员制作并保存，资料要清晰、明确、方便查找确认
2、物料摆放： 物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理，并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失
四、 物料出仓程序
1、生产材料出仓程序：
由物料掌控员根据《生产单》填写《发料单》并分别派发给仓库管理员和备料部门，仓库管理员收到《发料单》后点好物料与备料组办理物料交接手续
2、生产工具和生产辅料出仓程序：
生产工具和生产辅料由各部门填写《颔料单》仓库主管接到单后，交由仓库管理员点好物料，并与各部门办理物料交接手续
3、补料出仓程序：
各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》由物料掌控员安排所补物料的申购手续，《补料单》交给仓库文员归档并做资料处理
4、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
5、《出仓单》一式四份，（同入仓单）
五、 物料退料补货控制程序
1、分类汇总：
生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货
2、补货：
按物料申购，入仓、出仓程序及时补货
3、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
1、盘点时间： 每月月底的下午四个小时为盘点时间
2、盘点实施： 所有账目应在盘点当日上午完成、通知各部门于盘点前一周内将所剩物料全部整理陆续退仓、由仓库主管带领全体仓库人员参与盘点工作
七、 仓库的账薄与报表制作
1、仓库账目主要分以下几种：
五金账、皮料账、工具账、拉杆配件账、生产辅料账，由仓库文员负责作账，（包括笔记资料和电脑资料）
2、仓库报表主要有：《进货日报表》《材料收发日报表》《补料月报表》《采购短交月报表》四种.由仓库文员负责制作
仓库管理管理作业流程篇二
《仓库管理作业流程》
仓库管理管理作业流程篇三
《原料仓库管理作业程序》
1、目的 1 原料仓库管理作业程序
规范公司原料仓库的收、发、存、退、特采（让步接收）报废、储存等管理作业，以确保储存的任何原料、账、物、卡（月底盘存）相符，对原料进行
（一）储位（定位）；(二)分类(原料分类)；（三）定容、定量；（四）标识清楚（看板，目视管理），并得到有效管制，防止储存的原料变质以及呆滞料的增加，做到先进先出，减少库存资金的积压。
2、范围
本公司所有原料仓库（甲油原料、蜡基类原料、粉类原料）
3、职责
3.1采购部：负责原料采购对供应商的询价、议价、比价、做到货比多家，价廉物美，不合格原料退货手续的办理。
3.2仓库：负责原料收、发、存、退、特采（让步接收）、报废、储存、申购等工作。
3.3品管部：负责来料的数量（重量）检验；技术部主管负责原料的验收及品质异常的处理，负责原料的申购初审，管控配料间对原料使用前的质量管控。
3.4生管部：负责原料需求的管控，符合生产计划排程（不能产生停工待料），负责原料采购的审批。
3.5配料主管：负责填写原料（配料间）需求表，每月底盘存。
3.6财务部：负责监督原料的收、发、存、退、特采（让步接收）、报废，每月月底对公司所有原料仓库复查、抽查工作、规划与执行
4、原料名词解释，略（见附件一）
5、作业内容
5.1流程图（见附件二）
5.2执行细则
5.2.1仓库主管接收生管部或原料（配料间主管）填写“原料（配料间）需求表”（一联：交于仓库 二联：配料间存根 三联：交于仓库主管 四联：存根联），按所需原料名称、类别、规格型号、原料用途、需要的数量（重
量），仓库相关人员立即展开查核，仓库相关人员在查核原料时，发现原料已超过三个月（含）或超过公司规定的保存期限时，必须提出“鉴审单”要求生管部或技术部检查、判定合格后方可使用；在月底盘存表上要注明此原料已经超过三个月，在物料上挂牌（显示）“鉴审单”显示合格与不合格，如果不能用，就应立即申报给生管部，并上报总经理进行处理（一般8小时内完成，特殊情况依实际状况进行），做出“原料申购单”交于采购部（一联：留底 二联：采购 三联：财务 四联：公司联）；填写申购单（车间部门）、序号、订单号、批号、原料名称、规格型号、类别、原料用途、原料需求量、配料间库存数量、原料仓库数量、申购数量、审批数量）逐一填写清楚。
5.2.2申购单要分为三类：
一类，需要安全库存：按配料主管填写的原料需求表上的数量（重量）-配料间的库存数量（重量）-原料仓库的库存数量（重量）-（已采购未到）在途数量（重量）-周转仓库库存数量（重量）-在检验未入库的数量（重量）+最低安全库存=实际申购数量（重量）。
二类，原料不需安全库存：按配料主管填写的原料需求表上的数量（重量）-配料间的库存数量（重量）-原料仓库的库存数量（重量）-（已采购未到）在途数量（重量）-周转仓库库存数量（重量））-在检验未入库的数量（重量）=实际申购数量（重量）。
三类，新原料的申购：必须附上“新原料申购审核表”，同时由生管部批示，要注明，需安全库存或不需安全库存。
5.2.3申购单同配料主管填写的原料需求表，当天交于采购部，但最迟不得超过第二天早上9：00交于采购部。
5.2.4仓库主管接到采购部的“采购单”（一联采购，二联财务，三联仓库，四联收货，五联质检）必须分类交给相关仓管员，仓管员收到“采购单”须了解（订单号、批号、原料名称、规格型号、类别、交货日期、采购数量（重量）、并做好场地存放规划，然后在采购单背面注明预定储位，并分类堆放；计算时发现场地不够，需立即呈报主管处理。
5.2.5仓库人员收到“采购单”必须对照申购单（生管部或技术部审批的数量（重量）、原料名称、类别、规格型号、订单的数量（重量）、订单号、中
包装要求、大包装要求，如发现申购数量（重量）同生管部或技术部审批数量（重量）不相符，即采购的数量（重量）少的及时叫采购部改过来，采购数量（重量）多的要相关人员鉴字（张总、吕总）才有效，否则立即上报张总、吕总，如发现产品名称、规格型号、订单号有误需立即向采购部汇报、修改，直到达成一致为止。
5.2.6仓库人员接采购部采购单时，填写“原料跟踪表”做好原料跟踪的情况，跟踪如下：批号、订单号、原料名称、规格型号、订单日期、订单数量（重量）、申购数量（重量）、实际订货数量（重量）、实际到货数量（重量）、实际到货日期、未到货数量（重量），逐一填写清楚。申购单、采购单、原料跟踪表、相同的订单号、批号订在一起以便核查。
5.2.7品管人员（技术部主管兼）：检验后把检验结果填写在“进料检验报告单” 的良品数或不良品数栏内（一联客户联，二联存根联，三联财务联，四联车间联（配料间）），把合格章盖在“原料标签”上或盖在纸箱上，以表示合格，仓库人员方可入库，同时在到货以前仓库人员要做好场地的存放规划，储位（定位）、产品分类、定容（定量）标识清楚；需要上架的原料放在架上，放在地面的原料，地下垫好木板以免防潮，用黄线划分区域；仓管员在办理存放、储位时要检查是否有“原料标签”有否盖检验合格章，做好目视管理，做到先进先出的原则。原料合格标有六个不同的颜色，依月份区分1-7、2-8、3-9 、4-10、 5-11、 6-12，“原料标签”要填写清楚采购编号（合同号）、订单号、批号、原料名称、规格型号、件数、每件数量（重量）共几件、每件毛重、供应商、入库日期、保质期、检验员、仓管员、□合格 □特采 。
5.2.8仓库人员必须对数量（重量）进行检验，每件都要称毛重（多少重量），一共多少件，外箱上面写明毛重重量，纸箱或铁桶实际是多少重量，待配料间用完原料，再把纸箱或铁桶返回给仓库，重新称重量，算出正确的原料重量误差多少，再告知供应商欠数。配料间人员需负责把原料刮干净，不能浪费，以确保重量的正确度（因为每只纸箱、每只铁桶的重量都不规则，都不一样）
5.2.9仓管人员发现数量（重量）短少，必须在“进料检验报告单”上注明数量（重量）明细；并填写“扣款凭证”写好扣款事由、数量（重量）、扣款金额（第一联交财务，第二联供应商联，第三联采购联，第四联公司联）；一份
交于财务，做为供应商扣款的依据；一份交采购，传真到对方供应商（采购部必须传真通知供应商，并且签回）。
5.2.10对原料质量的检验（由技术部主管兼）、合格的入库，不合格当即退还；特采（让步接收）由技术部主管开立“原料品质异常单”送给生管部，生管部人员必须到仓库确认，立即召集相关部门人员，判定是否让步接收，全数检查或退货及相关部门主管判定让步接收的，由生管部批示，扣除比例货款后由生管部呈报总经理批示，生管部要生成“扣款凭证”写好数量（重量）、扣款事由、金额，一份交财务部（作为供应商扣除货款的依据），一份交采购传真到对方供应商（采购部必须传真通知供应商，并且签回）；仓库管理人员发料时根据生管部同技术部所指定的订单给予发放。
5.2.11品管部（技术部主管兼）人员判定不合格的物料，生管部以不影响生产部交期为原则，通知采购部；供应商有在现场（或本地）的立即退货，供应商不在现场的，要求先行补送原料，不良品于下次送货带回，或者配合次数不多的供应商尽量在十天内来厂带回，不宜放置太久。
5.2.12合格的入库：填写好“原料入库单” 入库（一联仓库、二联供应商、三联财务、四联备查（公司）（供应商，提货号（送货单号），仓位，质量检验结果，重量检验，序号、（采购编号）合同号、类别、规格型号、原料名称、数量（毛重）），仓库人员要特别注意入库的数量（重量）必须准确（财务凭这张入库单向供应商结算货款），入库单是公司财务付给供应商货款的依据。
5.2.13仓库人员每天在下班前，必须填写好“货仓收货日报表”（一联车间（配料间），二联采购部，三联业务部（生管部），四联仓库存根）；注明仓别、供应商原料名称、我司原料名称、收货数量（重量）、单位、验收凭证号、定单号、规格型号、供应商发货方式、逐一填写清楚。能当天交的最好，但不能迟于次日早上9：00。
5.2.14 仓管员备料时，领（发）料单，同配料主管所开的“原料领料单”（一联配料间，二联仓库，三联财务，四联存根（公司）），注明车间、配料间、业务员、订单号、批号、下单时间、交货时间、原料名称、规格型号、类别、单位、原料用途、领料数量（重量），逐一填写清楚。需同领料员当面点清并且签名，开据“原料出库单”（一联仓库，二联发货，三联财务，四联备查（公司）），
注明车间、配料部门（提料部门）、订单号、批号、仓位、原料名称、规格型号、类别、单位、数量（重量），逐一填写清楚；仓管员将配料主管所开据的原料领料单同仓库的原料出库单订在一起，交于财务。在领料时，发现有欠料的，必须填写“原料欠料单”呈报生管部及时处理，避免停工待料。配料人员将料领去后，在使用前必须由技术部主管进行原料使用前的检验，先判定能否用，如发现品质不良时，立即通知生管部及相关人员马上到现场重新确认，发现不良品必须填写“品质异常单”及“进料检验报告单”交于生管部签字、技术部主管签字，将实物与“换料单” （换料单填写完整），或“退料单” （退料单填写完整）退还给仓库，到仓库办理换料或退料手续，不能造成大批的不良品。“补料单” （补料单填写完整），（因配料间到仓库领用是整件的，一般不存在补料），仓管员需每天抽出时间把配料间退回的不良原料分类清楚，并注明供应商，统计汇总，把不良的原料通知采购部，由采购部通知供应商退货，退货时要开出“退货单（退供应商）”注明供应商单位、合同编号、名称、我司型号、供应商型号、单位、数量（重量）、单价、金额、合计件数、合计金额、逐一填写清楚（一联存根联，二联财务联，三联财务，四联供应商、五联公司联），财务负责把供应商的退货货款扣除。
5.2.15仓管员每天下班前注意事项：A必须填写“货仓收货日报表” （一联车间（配料间），二联采购部，三联业务部（生管部），四联仓库存根），最迟不得迟于次日早上9：00；B需把当天收到的所有原料，入到自己仓库内，并把原料按区域堆放整齐①储位（定位），②分类（原料分开）③定容（定量），④标识清楚；C每天必须做好台账“原料月度统计卡（原料仓库）”注明供应商、原料用途、仓别、原料名称、截止上月库存数（重量）几件×ＫＧ＝ＫＧ、年月日、订单号、入库时间／重量、出库时间／重量，现库存时间／重量（必须每天完成），看板并将相关表单整理交于财务部、采购部等相关部门。D仓库人员每天必须做好6S。
5.2.16仓库人员必须在每月25日以前把所有的不良品以及呆滞料退还给供应商，无法退还给供应商的，经仓库主管及技术部主管、生管部审核并呈报总经理审批，便于处理给别人或者填写 “原料报废单”，处理报废的原料（注明原物名称、规格型号、数量（重量）、金额、有关凭证、填报人、审批人、批
仓库管理管理作业流程篇四
《仓库管理标准作业程序》
仓库管理标准作业程序
一、目的
规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
二、适用范围
使用于原材料、成品、工具及各类辅材耗材的仓库管理工作。
三、职责
1、公司采购员负责物品的采购工作。
2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。
3、公司财务会计负责物品的核算。
4、生产部分管领导负责仓库管理工作的监督。
四、程序要点
1、库存物品的限额标准
(1)主要物资限额（如铜材、钢材等）：
①一般为每月平均消耗量的两倍；
②特殊情况另行处理。
(2)常备的日常消耗零件物品的库存限额（如螺丝、玻璃胶、焊条、焊锡及其它辅材耗材等）
①一般为每月平均消耗量的3倍；
②特殊情况另行处理。
2、常规物品采购的申请
(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量结合销售合同及工艺部门提供的BOM清单，编制下月物品采购计划。
(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
(3)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务经理审核。
(4)公司财务经理依据下列内容审核：
①仓库实际库存量；
②当月实际消耗量；
③库存物品的限额标准；
④下月预计消耗量；
⑤下月资金预算。
(5)财务部总监审核：
①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；
②采购计划合理的，财务部总监应在财务审核栏内签署姓名、日期。
(6)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
(7)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。
3、 零星、应急物品的采购申请
（1）仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划经分管领导签字确认后交仓管，仓管根据采购计划合理安排采购时间报采购员。
（2）为减少采购成本，原则上每周一和周三集中采购，仓管负责统计，如遇不可预计的紧急物品需报总经理批准后可特事特办。
4、物品的入仓程序
(1)物品的入仓程序：
①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报分管领导批准后另行处理；
②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； ③仓库管理员应对符合购买计划的物品会同检验员按照工艺部们提供的检验标准及要求的相关规定进行验收；
④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，经检验员签字确认好后并将物品分类存放；
⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；
⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管财务会计根据相关规定进行账务处理。
(2)退回物品的入仓程序：
①相关人员将未使用完的物品送到仓库；
②仓库管理员应根据核查结果，会同检验员按照检验标准的相关规定进行验收： ——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；
——不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。
③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照相关规定进行相关的账务处理。
(3)设备工具的入仓程序：
①新采购的工具按物品的入仓程序执行；
②以旧换新的设备工具入仓程序：
——经办人应凭其所在车间主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；
——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；
5、仓库物品的存放管理
(1)物品存放仓库的自然条件：
①有通风设备；
②光线充足；
③面积宽敞。
(2)仓库物品的存放分类：
①易燃、易爆与挥发性强的物品；
②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；
③常用工具、材料和配件等；
④易碎、易损物品；
(3)物品存放仓库的区域划分：
①合格物品存放区；
②不合格物品存放区；
③待检物品存放区。
(4)仓库区域划分的方法：
①在货架上标识并隔离；
②划线挂标牌。
6、仓库物品的存放要求：
①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源；
——摆放在地下；
——配备灭火器；
——保持包装完好；
——库房结构坚固，门窗封闭牢固；
②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：
——用经过防火处理的货架处置；
——放在干燥的地上或货架上；
——配备防潮通风设施。
③常用工具、材料和配件等：
——不规则物品，用盒或袋装好后摆放；
——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；
④易碎易损的物品：
——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；
——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；
——放置位置有胶垫。
7、仓库物品的领用管理
(1)物品的领用程序：
①物品领用人应凭其所在车间领导签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；
②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；
③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；
④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据相关规定进行相关的账务处理。
(2)工具的领用管理：
①工具使用人应凭其所在车间领导签名确认的《领料单》到仓库领用工具； ②仓库管理员应根据使用人《工具借领单》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：
——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；
——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具登记卡》上登记。
③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据相关规定进行相关的账务处理。
(3)借用工具的领用程序：
①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在车间领导签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；
②维修人员也可凭有效的维修单借用工具；
③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；
④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。 ⑤工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；
⑥仓库管理员在根据设备工具的领用记录，进行验收；
8、仓库物品报废的管理
(1)报废的标准：
①物品到有效期；
②客观原因造成物品工具已无使用价值的；
③按其他有关规定需报废。
(2)物品报废的程序：
①报废物品经办人凭其所在车间领导签名并经检验人员确认后报生产部领导审批的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；
②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》；
③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：
——入库时间；
——物品性能介绍；
——使用时间；
——使用说明；
——其他有关资料。
④公司财务经理或会计，应组织相关人员验证并核算价值并作好记录；
⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；
⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交分管领导审批；
⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交财务会计按照相关规定进行相关的账务处理。
9、仓库物品的清点
(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。
(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： ①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；
②如经核对有误：
——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据相关规定进行账务处理； ——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。
(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。
(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。
10、仓库物品管理资料的保管
(1)财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据相关规定进行账务处理。
(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。
11、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。
五、违反管理程序的处罚规定
仓库管理员及采购人员严格按照本程序的规定操作，各部门予以配合，如有违节反规定操作的视情节轻重对相关责任人处以30元以上不等罚款，并按照《杭州金星铜世界装饰材料有限公司管理员岗位职责考评表》作相应考核处理。
六、记录
1、《物品入库单》
2、《领料单》
3、《工具借领单》
4、《工具登记卡》
5、《物品盘点表》
6、《仓库物品进、耗、存报表》
仓库管理管理作业流程篇五
《仓库管理工作流程》
仓 库 管 理 工 作 流 程
一、 原料进仓管理流程：
1. 采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库；
2. 供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
3. 收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。
4. 仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。
二、 原料出库管理流程：
1. 生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料；
2. 仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存；
三、 成品进仓管理流程：
1. 生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；
2. 仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存；
四、 成品出仓管理流程：
1. 销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库；
2. 仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。
五、 仓库货物管理：
1. 所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门；
2. 所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存；
3. 仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据；
4. 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致；
5. 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；
六、 仓库报表：
1. 《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用；
2. 《成品库存日报表》供生产和销售部门使用；
3. 《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用；
七、 产品盘点流程：
1. 根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；
2. 每月末或月初财务组织全厂物料盘点，仓库要提前做好准备；参加盘点工作的人员
必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
总结：
1、 财务要做到对仓库出入库货物起到监督和审核作用；
2、 仓库严格按单据收发货物，对生产部门、采购部门、销售部门起到监督和控制作用；
仓库管理管理作业流程篇六
《成品仓库管理工作流程》
1. 目的：
明确成品仓库的工作程序和工作内容,做好成品的进、存、出管理工作，保障物品安全，账目清楚，客户满意。 2. 适用范围：
适用于成品仓库管理工作。 3.运作流程/部门职责和工作要求：
生效日期： 共2页
生效日期： 共2页
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仓库管理管理作业流程篇七
《仓库管理工作流程图及工作标准》
仓库管理工作流程及工作标准
（二）仓库管理工作标准 2/3
仓库管理管理作业流程篇八
《仓库管理工作流程》
仓库管理工作流程
一、仓库进仓前的准备
采购部提前3天通知仓库主管，仓库主管了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的位置。
1.1商品进仓安排
仓管员凭《送货单》核对商品点数进仓。凡外包装有破损的商品，必须开包验收。易碎品重点检查，其他的商品可以收样检查，并仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品摆放好。具体流程如下：
1.1.1、仓管员根据仓库主管已审核《采购订单》内容准备成品收货。
1.1. 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过采购部同意和取得采购部有权人的书面通知后才能超量收货。
1.1.3、仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于质检部进行材料检验。仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，质检部在送货单上签字并在货品上贴质检部质量确认标识，确认后方可入仓。 对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上上报仓库主管出《退货单》,仓管主管通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回。