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物资釆购经济责任制篇一
《釆购管理制度及操作流程》
釆购管理制度及操作流程
一、 目的
为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。
二、工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购；
（二）采购申请
1. 釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。
2.紧急采购时，由采购部门在“请购单 ”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人 ，以免造成不必要的损失。
（三）釆购流程
1. 采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采购市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及工作。
（五）采购方式
. 集中计划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。
. 长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。
. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。
2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期 。
3. 所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
（八）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部门将拒绝付款。
本制度经总经理核准后实施。
蒙翔餐饮公司
2012年5月20日
一、请购单包括以下内容：
1、 请购部门名称
2、 请购物品所属项目
3、 请购用途
4、 请购物品的名称、数量、规格
5、 请购物品的需求时间
6、 请购物品如有特殊需求请备注
7、 请购单填写人
8、 请购部门主管
9、 请购单审核人
10、 釆购部门负责人审核
11、 财务审核
12、 公司总经理
二、 请购单及其提报规定
1、 请购单应按照要素填写完整、清晰，由本公司领导审核后报釆
购部门。
2、 如特别贵重的物资或者固定资产需要釆购时，需经董事长批准
后才予以釆购。
物资釆购经济责任制篇二
《物资采购制度》
物资釆购制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任， 确保工作的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条 公司日常设施、设备、办公用品（低值易耗品除外）等均属于本制度规定范围。
第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条 公司固定资产的购置适用本制度。
第二章 物资采购规定
第五条 物资采购实行统一管理制。严格按照釆购计划办事，执行物资顼算。由资产监督管理部负釆购（低值易耗品除外），特殊情况下，经董事长或总经理批准，进行专项物资的采购。
第六条 负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保质量过关，价格低廉，供应及时。
第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任；否则，造成的损失由釆购人员负责。
第八条 严把质量关，实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资釆购实行招投标制度。
第九条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。严禁釆购入员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃处理。
第三章 发票入账及付款程序
第十条 釆购物资进入后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，
具 体要求如下：
1.大型物资（设备设施）及物资进入，由资产监督管理部办理入库手续，使用部门签字填制一式三联单，第一联资产管理部资产管理员留底，第二联交采购人员办理财务办理发票入账手续，第三联申请采购使用部门留存。入库信息录入电脑。
2.办公用品进入，由办公室办理收库手续，填制一式三联入库单，第一联资产管理部资产管理员留底，第二联交资产管理员办理财务发票入账手续。第三联办公室留存。
3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单----申请采购部门根据收货情况签字确认----部门经理审核----会计审核发票合法性-----分管经理签字准予入账----财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条 物资采购付款原则上采取借用备用金付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第二十二条 物资采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续，否则财务有权不予付款。 经办人按照采购审批单转账付款--部门经理签字--财务会计根据发票入账情况审核签字--总经理（或分管领导）根据资金情况签字--出纳办理汇款
2需要预付款的部门，经董事长或总经理签字经财务审核，批准后可先办理 汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章 附则
第十三条 本制度从批准下发之日起执行，由资产监督管理部负责解释。 第十四条 本制度从 年 月 日起下发执行。
物资釆购经济责任制篇三
《非生产物料釆购申请制度》
中山市海花五金電器廠 第 1 页 共 7 页
haihua海花
采购申购管理制度
采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
厂名：中山市海花五金電器廠 地址：中山市東凤镇東海五路 电话：0760-22781499 传真：0760-22781498 日期：2013年4月29日
中山市海花五金電器廠 第 2 页 共 7 页
一、非生产物料采购申请制度 1、适用范围
本制度适用于非生产性物资的采购, 单项采购低于1000 2、定义
2-1但不包括员工食堂用品。
2-2且公司产品BOM单上没有指明的物料。 3、参考文件
《费用报销作业规范》、《进仓作业规范》、； 4、职责
4-1各需求部门的需求；
4-2 5 69：前完成申购计划交采购部，超过时间由各自负责；
7 8
9、文字说明
（1）、执行釆购申请应实行逐级审批制度； （2）、申请人填写采购申请单，报厂长审批；
（3）、未通过的采购申请单退回申请人，并说明原因； （4）、通过审批的采购申请单报副总经理审批；
（5）、对通过副总经理审批的采购申请执行购买；未通过审批的采购申请单退回申请人，并说明原因。
设备由采购负责供应商开发主导工作；
4-4、开发、技术部、品控部、生产部、物控部、采购部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核，原材料供应商的更换；
4-5、开发、技术部、品控部确认更换产品的质量，并提交样品测试报告； 4-6、采购部负责确认更换产品的性价比；
4-7、由采购部提交申请经主管部、总经理审核签字方可更换供应商；
中山市海花五金電器廠 第 5 页 共 7 页
5、本公司所有正常计划生产物料储存量为10天用料，误差不允许前后3天；计划生产物料存量亦同；责令仓库、PMC、采购、财务部门认真核对，严格控制库存量；
6、一切生产物料以库存量为中肯，坚持先查仓后采购的原则，杜绝先斩后奏的行为； 7、选择供应商基本原则：
7-1、产品质量、质量保定体系情况； 7-2、生产能力，交货是否准时； 7-3、售后服务情况是否良好； 7-4、价格是否合理； 8、原材料供应商基本资料表
8-1、应由原材料供应商填写《供应商基本资料表》 A、公司名称、地址、电话、传真、E-mail B C、设备状况； D、人力资源状况； E、主要产品及原材料； F、主要客户；
9 9-1 9-2 9-3 9-49-5 9-6 9-7
9-8、有无不合格品管理制度，执行情况； 9-9、质量问题处理程序如何； 9-10、有无进度保证制度；
9-11、有无成品包装、运输保护措施； 10、采购管理制度、采购品质管理 10-1、制定目的
物资釆购经济责任制篇四
《物资釆购计划表(试行板)》
韩生公司计划部物料采购需求计划表
拟制时间2010-03-14 拟制人:××× 签收人:××× 签收时间:2010-03-14序号制成分类客户订单
編号
1铝材 挤压H038交期
订单数量支物料图号
8995-01001材质6061 T62011.2.121750
2345671铝材 锯切23456789101112131415161铝材 深加工23456789101112131415161表处23
H038H038H038H038H038H038
H038
H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038
H038
H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038
H038
H038H038
2108995-010017008995-010012808995-0100114808995-010022808995-010025258995-010024008403-020114008403-0201225008404-0201125008404-0201210008405-0201110008405-020124008406-020114008406-020124008993-02021-A4008993-02021-B25008994-02021-A25008994-02021-B10008995-02021-A10008995-02021-B4008996-02021-A4008996-02021-B4008403-020114008403-0201225008404-0201125008404-0201210008405-0201110008405-020124008406-020114008406-020124008993-02021-A4008993-02021-B25008994-02021-A25008994-02021-B10008995-02021-A10008995-02021-B4008996-02021-A4008996-02021-B4008403-020114008403-020122500
8404-02011
6061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T6
56789101112131415161塑料制品
23456789101五金制品
234567891011121314151表面处理
23456789
H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038H038
10008405-0201110008405-020124008406-020114008406-020124008993-02021-A4008993-02021-B25008994-02021-A25008994-02021-B10008995-02021-A10008995-02021-B4008996-02021-A4008996-02021-B60008405-0400160008405-04002172008994-0400186008994-0400243008994-0400343008994-0400486008994-0400586008994-0400683008995-0400183008995-0400286008404-001-0143008994-030048995-0300543008406-06-02-A43008406-06-02-B39008406-06-02-C14008406-06-02-D4008406-06-02-E43008995-030014008993-0300225008994-0300210008995-030024008996-0300243008995-0300343008995-0301086008404-001-0143008406-06-02-A43008406-06-02-B39008406-06-02-C14008406-06-02-D4008406-06-02-E43008995-030014008993-0300225008994-030026061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T66061 T6PEPEPEPPPPPPPPPPPEPEQ235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235SPCEQ235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235Q235
111213123456789
H038H038H038
其它材料及配件H038
H038H038H038
H038H038H038H038H038
4008996-03002Q23543008995-03003Q2354300
8995-03010SPCE冷轧板SPCE圆管
Q235636圆管
Q235
卷料Q23557200不锈钢拉钉不锈钢5600铝拉钉AL2500安全使用小标签1000
安全使用小标签8403彩页
010-03-14表面状态光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身光身亮光氧化亮光氧化亮光氧化
采购需求按坯料采购规格
1258*43*201258*43*201493*43*201493*43*201728*43*201728*43*201963*43*201963*43*20897*35*20897*35*201124*35*201124*35*201351*35*201351*35*201578*35*201578*35*201258*43*201258*43*201493*43*201493*43*201728*43*201728*43*201963*43*201963*43*20897*35*20897*35*201124*35*201124*35*201351*35*201351*35*201578*35*201578*35*20
按产品采购
按坯料采购按坯料采购数量规格数量
175045502105100700525028059501480455028048005255460400510040051002500455025004550100052501000525040059504005950400455040045502500455025004550100054601000546040048004004800400510040051002500455025004550100052501000525040059504005950400455040045502500455025004550100054601000546040048004004800
4204202625
备注时效时效时效时效不时效不时效不时效1开41开41开31开31开31开31开31开31开51开51开41开41开41开41开31开31开41开41开31开31开31开31开31开31开51开51开41开41开41开41开31开3
亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化亮光氧化
Φ23
镀蓝锌Φ6.0*24镀蓝锌
L=361MML=388MML=415MML=442MML=469MMΦ18*1*L348MMΦ18*1*L420MMΦ18*1*L444MMΦ18*1*L468MMΦ18*1*L492MMΦ15*1*L320MM250*268*1.0
镀蓝锌Φ6.0*24喷银白色砂和L=361MM喷银白色砂和L=388MM喷银白色砂和L=415MM喷银白色砂和L=442MM喷银白色砂和L=469MM镀蓝锌Φ18*1*L348MM镀蓝锌Φ18*1*L420MM镀蓝锌Φ18*1*L444MM
2625
1050105042042042042026252625105010504204206300630090304515451590309030871587159030451510004515451540951470420451542026251050420451545159030451545154095147042045154202625
18060
物资釆购经济责任制篇五
《釆购不合格物资记录(42)》
釆购不合格物资记录
审核： 制表： 年 月 日
物资釆购经济责任制篇六
《物资采购管理办法》
**物资釆购管理办法
第一章、总则
第一条为加强采购管理，规范采购行为，增加采购环节透明度，保障采购质量，提高资金使用效益，制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指为了开展日常教学活动或者为师生提供服务的需要，以确定的、规范的方式和程序，购买货物和服务的行为。
第三条总部及各事业部采购物资或者服务适用本办法。
第四条总部采购部是采购机构。
采购部履行下列职责
1、建立采购管理队伍，有效管理采购业务，负责组织确定学院采购物品的价格和供应商；
2、建立统一的采购数据库，规范采购统计业务。负责管理供应商包括开发、调查和定期评估合格供应商；并配合推选经费预算制。
3、完善采购管理制度，建立公开、透明、可行的采购流程，完善招标程序，节约采购成本、保证采购质量、提高采购工作效率；
4、负责采购成本分析和质量审核，注重性价比；
5、优化改善采购流程，节约采购成本、保证采购质量、在保证程序监控的前提下提高工作效率；
6、建立采购监督管理制度，配合财务审批、物资请购、经费预算等制度进行全方位监督。
7、组织有关部门与人员进行采购业务流程与采购纪律的培训。
第五条招标采购机构
1、招标领导小组
组长：财务总监
成员：财务总监、使用单位主管部门、采购部主任、物资部、财务部
招标小组负责审定招标计划、方式、招标书、评标原则、审查评标报告、确定中标人等，属于邀请招标的，还要拟邀请供应商名单。
2、 招标工作小组
由使用单位、采购部、物资部有关人员组成，组长由招标小组认定。
工作小组在招标小组领导下开展工作，负责起草招标书、发标、咨询，组织开标、评，签订
合同前准备工作。
第六条采购原则
采购工作遵循公开、公平、公正、透明和效益优先的原则，实现采购业务公开，保证效率，最大限度地提高资金的使用效益。
第七条采购目录
采购目录由采购部会同有关部门提出，报总部批准后公布。
本办法所称供应人，是指与采购部可能或者已经签订采购合同的供应商或者承包
商。
第二章采购物资分类
第八条采购部采购物资分类
1、教学类：教学设备、教具、电教设备、教学材料、教材、图书等；
2、办公类：(1)办公设备类：计算机、电话、打印机、扫描仪、传真机、复印机、投影机、储存等设备及通信器材；（2)公用品类：纸张、笔、墨、文件夹等物品；
3、基建、维修制作类：水暖配件、电照器材、木材及制品、五金材料等工具设备及材料；
4、绿化、卫生用品类：树木、花丼、扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等。
5、学生用品：生活用品、校报、学习用品。
6、发外印制品类：招牌、横幅、锦旗、宣传资料、教学资料、礼品、奖品等。
7、家具、电器类：教室、实训场（室）、办公场所、职工宿舍、学生宿舍的家具和电器；
8、消防器材、保安器材或设备；
9、网络设备类：服务器、路由器、交换机等设备及材料。
第三章采购方式
第十条采购的方式
采购采用竞争性招标采购、有限竞争性招标采购和竞争性谈判采购为主，询价采购、定向采购和单一来源采购等其他方式为辅。
第十一条招标采购符合下列条件之一的；应当公开招标：
(一)合同价值十万元以上的物资；
(二）合同价值五万元以上的服务项目；
(三）采购目录规定应当集中采购的项目。前款各项所列金额均包括本数在内。公开招标按照规定的方式向社会公开发布招标公告，并有至少五家符合投标资格的
供应人参加投标。
第十二条邀请招标采购
本办法第八条第一款规定金额以上的项目。有下列情形之一的，经总部同意，可以邀请招标：
(一)采购项目由于其复杂性或者专门性，只能从有限范围的供应人处获得的；
(二）公开招标的成本过高，与采购项目的价值不相称的。
邀请招标应当向三家以上的供应人发出投标邀请书，并至少有三家供应人参加投
标。
第十三条不实行招标采购
本办法第十一条第一款规定金额以下的项目。有下列情形之一的，可以不实行招标:
1、采购项目只能从某一特定的供应人处获得，或者供应人拥有对该项目的专有权. 并且不存在其他合理选择或者替代物；
2、原采购项目的后续维修、零配件供应，由于兼容性或者标准化的需要，必须向原供应人采购的；
3、因发生不可预见的急需或者突发事件，不宜采用招标方式的；
第四章招标投标程序
第十四条招标的组织
依照本办法规定应当招标采购的，由招标小组组织招标。
第十五条公告
公开招标的，招标小组应当于投标截止日十五日以前发布招标公告。
招标公告包括以下主要内容；
(一）招标项目的名称、数量；
(二）供应人的资格；
(三）招标文件发放的办法和时间；
(四）投标时间和地点。
邀请招标的，招标小组应当于投标截止日五日以前发出投标邀请书。邀请书的内容参照招标公告的有关规定。
第十六条招标书
招标文件应当包括下列内容：
(一)供应人须知；
(二）招标项目的性质、数量、质量、技术规格；
(三）投标价格的要求及其计算方式；
(四）交货或提供服务的时间；
(五）供应人提供的有关资格和资信证明文件；
(六）投标文件的编制要求；
(七）提交投标文件的方式、地点和截止时间
(八)开标、评标时间以及评标的标准和方法；
(九）采购合同格式及其条款；
(十）其他应当说明的事项。
招标文件应经技术中心确认。
第十七条投标资格
公开招标的，凡符合招标文件规定资格的供应人，均可参加投标；邀请招标的，受到邀请的供应人，可以参加投标。
拟参加投标的供应人在索取招标文件时，应当提供证明其投标资格的有关文件。招标小组进行资格预审。
第十八条答疑
已索取招标文件的供应人，在投标截止日三日前有权要求采购部对招标文件作出澄清。采购部应当以书面形式答复，并将书面答复告知其他已索取招标文件的供应人，但不得说明问题来源。采购部认为必要时可以召开招标会议，邀请所有已索取招标文件的供应人参加，就招标文件作出澄清。澄清事项应当如实记录，并作为招标文件的补充。
第十九条投标
拟参加投标的供应人应当根据招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当加盖供应人单位印章并由其法定代表人或者其授权的代理人签署后密封送达招标文件所规定的投标地点。投标截止时间前，供应人可以对已提交的投标文件进行修改、补充或者更正，也可以撤回投标。
第二十条开标
招标小组应当在投标截止日后三日内以公开方式开标。开标时，邀请采购部、技术中心、供应人代表和有关单位代表参加。
公开招标和邀请招标需有三家以上的有效投标才能成立。
第二十一条评标
评标由招标小组负责。
1、评标人员由采购部、招标小组和技术中心等方面的人员组成，总人数为五人以上的单数，其中技术中心评委不得不少于二分之一。与供应人有利害关系的人员不得作为评标委员会成员。
2、评标人员应当严格遵守评标规则，依法、公正地履行职责。
3、评标时，评标人员可以要求供应人就投标文件作出澄清，但供应人不得变更投标文件中的实质事项。
4、评标人员应当依据招标文件的要求对投标文件进行评审和比较，在满足招标文件各项要求的情况下，以低于标底的最低投标价者中标。最低投标价者为二家以上的，由招标小组决定中标者。
5、技术上有特殊要求的采购项目，或者以确定供应人资格为对象的招标，经招标领导小组同意，除考虑投标价格之外，可以综合考虑其品质、性能和供应人的服务质量、经营业绩等情况，确定中标者。评标过程应当制作笔录，详细记载评标的有关真实情况，并由记录人、评标人员签名。
第二十二条禁止申购部门与供应人就投标文件进行协商谈判。
第二十三条中标通知
评标结束后，招标小组将评标结论通知采购部，采购部于三日内书面通知中标的供应人和落标的供应人。
第五章询价、零星采购
第二十四条询价采购
原则上3—10万元的请购单，采购部采用询价方式比较市场价格。采购人员应就请购物品的品名、规格、数量、交货日期等，以电话、传真、信函或到供货市场等方式通知合格的供应商报价（原则上三家以上），供应商报价应以书面形式。若近期已采购的，且价格没有变的，按近期的价格直接申报核决；
第二十五条零星采购
原则上3万元以下的请购单，由采购员直接进行市场采购。明确具体采购人员，采购时要坚持货比三家，要力争做到优质低价。批量物资要先取样板，由使用部门进行鉴定，确定后，供需双方共同封版，坚持按样版验收
第六章采购合同与付款
第二十六条合同签订
物资釆购经济责任制篇七
《物资管理办法》
中铁二十一局集团公司云桂铁路通道工程项目部
物资管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强中南部铁路通道项目的物资采购、供应、管理工作，
规范物资供应和管理行为，等，结合本项目的实际情况，制定本办法。
第二条 物资采购、供应、管理必须遵循“源头把关、过程控制、精
细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为宗旨，满足工程质量、工期和投资控制要求，优质高效地服务于施工生产。
第三条 物资采购、供应、管理实行分类、分级负责，甲供（控）物
资项目部负责采购与供应，架子队负责管理；自购物资及大宗材料公司统
一组织招标采购，项目部负责管理。
第四条 组织机构
项目部成立物资供应和管理领导小组。
组长由项目经理担任；副组长由书记、安全总监、财务总监、各架子
队队长组成；成员由项目部各部室及各架子队物资设备部负责人组成。
第二章 采购权限
第五条 甲供物资
山西中南部铁路通道公司对中南部铁路通道项目所用工程物资作了明
确规定，部管和建管物资为甲供物资，由业主组织供应。甲供物资主要包括：
1、 EVA防水板；
2、 乳化沥青；
第六条 甲控物资
在山西中南部铁路通道公司全程监控下，由施工总承包单位自行招标采购的物资为甲控物资。甲控物资主要包括：
1、钢材（光圆钢筋、带肋钢筋、圆盘条、钢绞线）；
2、水泥；
第七条 自购物资
除甲供和甲控物资以外的物资为自行采购物资。为加快施工进度，保障供应，由项目部组织招标采购，对其合法性、价格、质量、供应等负全责。对于各架子队共用大宗材料合同，组织物资的供应。
第八条 当发生料源冲突、货源不足等情况时，各架子队必须服从项目部统一协调分配，禁止内部哄抢货源、哄抬物价现象发生。
第三章 机构职责
第九条 项目部物资设备部职责
1、负责甲供、甲控物资的供应管理工作，协调大宗材料（地材地料、油料、土工材料等）的供应，负责自购物资的采购、供应、合同签订、物资价款结算；
2、负责组织材料调查，及时提供调查资料；
3、负责对架子队的物资供应、管理进行协调、监督、考核；
4、负责转运站的业务管理工作；
5、负责建立健全甲供（控）物资台帐，按月做好物资的盘点、核算、分析等工作；
6、对架子队物资内业资料进行指导、监督和检查，随时对现场物资保管、堆码和标识等管理工作进行检查；
7、监督检查各架子队或专业工班物资的釆购、收料、保管、发料、
8、负责物资、设备的调配工作；配合安全质量部做好现场管理工作；
9、负责建立项目物资采购价格信息，并定期发布；
10、配合中心试验室、安全质量部、施工技术部的材料检验、资料收集等工作，协助计划部的责任成本预算工作；
第十条 各架子队物资设备部职责
1、负责执行上级物资管理的有关规定，并制定本架子队的物资管理办法和相关规定；
2、负责编制本架子队工程物资需求总计划，单位、单项工程物资需求核算表和物资需求、采购计划等，根据现场实际情况，制定合理的储存计划和经济采购批量；
3、负责自购物资的供应、验收与核销以及采购产品的验证；
4、负责各种物资报表的编制汇总上报工作；
5、对甲供、甲控和自购物资进行验证、签收、标识、贮存和维护；
6、负责进场物资的验收，并及时送检；
7、负责搬运过程中的计划、指挥、调度、安全工作，以及贮存物资的堆码、防护和收发工作；
8、负责完善本部门的内业资料，严格执行点验、收（发）料制度；
9、负责各种单据、手续、合格证、质量证明、检验报告、送检单等资料的整理和归档；
10、保证所有影响产品质量的工程物资都能够通过标识实现可追溯性，做好物资追溯记录；
11、对材料消耗制定切实可行的节约措施，设置合理的节约目标，有效地利用资源、能源；
13、负责工程竣工后施工场地清理和余料的回收，物资资料的整理移交
14、负责施工现场的物资标识牌的定制、管理和检查。
第四章 物资采购供应
第十一条 物资
1、项目开工前，各架子队技术部门负责编制《单项、单位工程物资需求表》，架子队物资设备部根据《单项、单位工程物资需求表》编制《项目工程物资需求总计划》，经架子队总工、架子队队长审批后及时上报项目物资设备部【各架子队《单项、单位工程物资需求表》作为附表一并报送】；
2、根据施工进度，编制月《甲供、甲控物资需求计划》和《自购材料采购计划》，经架子队队长和总工审批后上报项目部；
3、各架子队每月17日之前报送下月《甲供、甲控物资需求计划》。 第十二条 物资采购
1、各架子队对具备招标条件的物资必须实行招标采购，采购行为要公开透明。坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格杜绝权利采购、人情采购、多头采购、非物资部门采购等不良现象，堵塞物资采购漏洞。
2、建立健全集体决策制度，加强合同管理。各单位应建立健全由项目经理、总工、物资设备部、施工技术部、安全质量部、计财部、试验室等组成的集体采购决策制度；大宗物资采购必须签订采购合同，签订采购合同前，应会同项目经理、总工、计财、工程、安质、试验等部门进行合同评审。
第五章 业务制度
第十三条 定额供应制度。
各架子队根据项目部下达的各架子队施工期内《施工计划》、《单项、单位工程物资需求表》，以此为材料供应依据，实行限额发料。对超定额的数量，必须重新履行物资计划审批手续并说明超计划的原因。
第十四条 物资点验制度。
各架子队现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证，严禁将检验、试验不合格的物资点验入库，更不得办理结算。
物资验收内容：
1、质量验收：包括外观检验（目测）和内在质量检测（检验/试验）。
2、数量验收：核对进场物资的数量与单据量是否一致。电子磅计重验收的，要附上机械打印收据、并有过磅人员签字。
3、资料验收：查看产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。
第十五条 原材料进场和复试取样管理
1、各架子队使用的原材料，无论是自行采购或业主提供，进入施工现场后，物资部门应及时填写《检验/试验通知单》，内容包括：产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场地，并附产品质量证明单或产品合格证原件。当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件，通知试验室。
2、试验室接到《检验∕试验通知单》，首先与产品质量证明单或产品合格证内容进行核对。核对无误后，及时做出复试取样计划安排。并通知项目部或由监理单位到现场进行旁站监督，确保样品的公正性。
3、对于一次样品检验不合格的，进行双倍取样复试。复试仍为不合格
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