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后勤管理规定(篇一)
《行政后勤管理制度汇编》
后勤管理制度汇编
一、车辆管理规定
二、食堂管理规定
1、食堂满意度调问卷
2、食堂承包经营合同
三、通讯、办公设备管理规定
四、公文管理规定
五、保密管理规定
六、员工仪表行为管理规定
七、公司印章管理规定
八、宿舍管理规定
九、公司来宾接待管理规定
十、出入厂管理规定
车 辆 管 理 规 定
第一章 总 则
一、目的
为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。
三、职责与权限
人事行政部负责营运车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。 车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。
用车单位和用车人按本规定及程序要求使用车辆。
第二章 车辆管理
一、用车申请、使用
㈠用车原则
1、载货用车应达到规定出车数量（按车辆吨位数核定），或按本公司出车达到最节省成本目的的，原则上应使用自备车辆。否则，应通知使用单位采用其它方式出货；
2、使用单位应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配；
3、由于急事、客户接待、会议等事项才许可使用公务车辆；
4、董事长专用车辆相对固定；
5、非载货用车应经董事长批准后使用（急、特事可以事后审批）。
㈡计划用车
1、本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时，应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”，经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。
2、安排出现“塞车”时，按重要性程度及申请者的资格予以安排。
3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的，由人事行政部予以联络租用。
4、应对申报出车的，按最经济原则（同方向、同区域等）进行调配。
5、原则上，部门经理以上人员才能申请使用公务车。
6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者，该部门主管
应承担相应责任。
㈢临时用车车辆使用情况安排。
计划以外的临时用车按车辆现使用状况确定，因此不能保证此类用车能得到及时安排。
㈣派车
1、经车辆申请后，派车人应及时进行安排、通知使用单位、驾驶员，并按时签发派车单。
2、车辆出发前应记录车辆里程表度数。
3、未经许可擅自使用车辆的，按规定予以处罚。
㈤出车前的例行车况检查
车辆驾驶出发前，应先检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油等，并核对登记簿的公里数，如发现不符及损坏或不良情况，应向行政部报备并在登记簿上注明，否则视为驾驶人员损坏。使用后回公司时，必须将登记簿交加行政部，以便检查车辆。
二、车辆保养与修理
㈠若车辆在行驶过程中产生损坏：
1、因执行公务时发生，根据车辆使用情况进行裁定，并由使用（驾驶）人填具财产报损单。
2、私用时发生，应由使用人完全负担修理费用或购置同一年分或年份更新之同牌同排汽量的车辆赔偿。
3、使用（驾驶）人如有意欺瞒等情况，除依法严办外，应按残价现金一次偿还。 ㈡保养与修理
1、定期保养每行驶5000km进行例行保养或送指定保养厂维护。
2、车辆驾驶人或保管人应定期或不定期（清洁情况）清洗车辆，确保车辆的整洁、美观。
3、如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而致使车辆损坏或机件故障之所需修护费，依情节轻重，由公司、驾驶人、车管专人负担。
4、载量限制：按本车核定载量为准。
5、应保持车内清洁。公务车放置物料应放于行李箱内，不得放于座椅上。
6、驾驶人须具驾照，并不得将公务车开回家或作私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。
7、由于车辆故障应由使用人（驾驶员）填报“车辆维修申请单”，按程序批准后实施。
三、违规与事故处理
㈠下列情况之一的违反交通故事或发生事故，由驾驶人负担并予以记过或免职处分：
1、无照驾驶；
2、未经许可将车擅自借予其他人使用；
㈡由于个人原因而违反交通规则的罚款，由驾驶人与公司各负担一半；
㈢车辆如在公务途中发生不可抗拒之车祸事故，应先急求伤员、报警并即与公司相关部门和人员联络。属小事故，可以处理后报告；
㈣意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后视实际情况由驾驶人与公司共同负担； ㈤发生交通事故后，如经事故鉴定需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其
差额由公司及驾驶人各承担一半。
四、费用报销
㈠公务用车的油料及各项维修费用凭据实报实销；
㈡私车公用凭实证报销；
㈢公车私用
1、因本公司员工或者其家属产生的意外伤病及其它急用车辆的情况，免费使用；
2、因其它私事使用公车的，经报批后，按实际损耗收取各项费用。
第三章 驾驶员管理
一、车队长
公司设立车队长一名，具体职责如下：
1、车辆日常维修与保养的检查与监督；
2、车辆故障报修的上报以及维修零配件更换、费用的核定；
3、出车前后车辆行驶里程表的核定；
4、车辆使用状态报告以及意见与建议的提出；
5、协助公司进行有关车辆事故、损坏及其关事项的考核；
6、上下的协调工作。
二、驾驶员应遵守以下规定
㈠驾驶员基本职责：
1、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。
2、每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。
3、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
4、认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议。
5、确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。
6、要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。单独为公司领导出车时，兼有驾驶员和警卫员、服务员职责。
7、出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从乘车人安排。驾驶员在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。
8、完成公司交办的其他临时任务。
㈡行车规范
1、服务用车者
①不论用车者是否本公司职工，司机均应热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。
②对于公司外客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象。
③司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关东门。 ④当乘员上车后，司机应向其确认目的地。
⑤乘车人下车办事，司机一般不得离车。
⑥乘车人带大件物品用车时，司机应尽量帮助。
2、离车注意
①司机因上厕所、打电话或吃饭时需离开车辆时，必须锁死车门。
②车中放有物品或文件资料时，司机离开时，原则上应将其放于后行李厢后加锁。
3、出发前后工作
①出发前，应确认路序和目的地，选择最佳行车路线。
②回车后，应及时填写行车记录。
③运送货物交付完毕后，应向管理责任者报告。
4、个人形象
①应保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生。
②注意壮举发、手足的清洁。
③注意个人言行。
④在驾驶过程中，保持端庄姿势。
⑤出现事故时，应迅速作出应急处理，并向车管专管人及主管领导报告。
5、日常车辆保养
①经常清洗车辆，保持车内外的清洁美观。
②随时检查油耗情况，及时加注油。
③除特殊情况外，车辆应停放于车库。
④修理车辆时，首先由车管者审定。
三、违规及处罚
1、对未经批准初次公车私用的予以批评教育，用车人除按租用公车补缴费用外，应出具检讨书。
对经批评教育不改，再次未经批准公车私用的，予以通报批评，并以三倍于租用公车数额，补缴费用。
对未经批准公车私用造成事故或车辆损坏的，视情节由用车人和驾驶员赔偿；对发生重大事故者予以诫勉、辞退。
2、非专职驾驶员驾驶车辆的，应承担由此造成的一切后果。
3、对出车未经派车而擅自驾车外出及将车借于他人使用的驾驶员，除按第一项处理外，要视情节给予扣发奖金、批评教育或停驶检查；情节严重的予以辞退。
4、对不服从调度、指挥，不按规定存放车辆的驾驶员，按劳动纪律管理规定处理。
5、不履行职责，管理不严，造成车辆和驾驶员监管失控的，对车队长或主管人员，视情节予以批评教育或调离岗位。
编制： 批准：
后勤管理规定(篇二)
《后勤工作管理办法》
后勤管理办法
为了加强后勤管理，理顺工作流程，提高工作效率，保证办公物品、设施正常使用和集体财产不受损失，特制订本办法。
一、办公物资管理
1、办公用品和单册领用
办公用品和单册每月集中领用一次，时间为每月的28日上午8：00-10：00（遇假节日可以提前，特殊情况除外），领用单位填写《办公用品、单册请领单》，由领用人和单位负责人签字后，到综合部领取，其它时间一般不予领用。
2、办公用水
办公用水水票每两个月发放一次，发放时间为双月月末，由综合部通知各单位领取。办公用水只能办公使用，不得挪做它用。
3、办公用品和低值易耗品维修和添置
办公用品和低值易耗品损坏需维修和添置的，需填写《维修添置申请单》由单位负责人签字，并经分管副总经理签字同意，由综合部填写审批单报总经理同意签字后综合部进行维修或添置。
二、办公设施管理
1、办公设施主要是指用于公司本部及各营业部各类房屋、办公设备、水电设施，由综合部调配统一管理，相关维护、保管工作由各使用单位负责。
2、建立健全办公设施的日常维护制度和责任追究制度，提高设施、设备的利用率和完好率，为公司经营管理提供有力的后勤保障。
3、各单位应强化责任意识和纪律观念，认真遵守以下管理规定：
（1）公司本部及营业部各类办公室设备，各使用部门应妥善管理使用。
（2）办公场所的分割、划分、分配、布局、装潢等由公司统一规划。未经许可，不得擅自改变办公室布局，不得随意挪动办公桌或办公设备。
（3）不准私自拆装或挪用各种公用设施，如消防与报警设备，电源插座等。
（4）坚持节约用电、用水的原则，外出时要养成随手关灯、关水、关闭电脑等一切用水、用电设备的良好习惯，严禁出现“长流水”、“长明灯”等现象，如检查发现有以上问题按公司节能考核规定处罚。
（5） 各单位要对门、窗、玻璃、桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、茶几、饮水机、太阳能、空调、电暖气、取暖炉等办公设施应确定专人负责管理，落实切实可行的管理措施，做到责任到人。因日久磨损或不可抗力等因素出现的损坏，应及时上报并组织抢修，不得隐瞒或虚报；因人为等非正常损坏的要照价赔偿，由各单位或个人承担相应赔偿责任，要负责维修如初，并报告综合管理部门。各单位因管理不到位和违章失职等原因造成办公设施、设备、物资等损坏或丢失的，视情节轻重给以相应的经济处罚。
三、房屋的管理和维修
1、各单位用房（含营业部小机房）由所属单位负责定期进行巡视检查，发现需维修的，由所属单位填写《维修添置申请单》，经单位负责人签字后报综合部审查，确需维修的由综合部
编写预算，报分管副总经理签字，经总经理审查批准签字后方可进行维修。若因房屋损坏未及时发现造成损失的，将追究房屋所属单位的责任。
2、 单位房屋修缮和各类办公设施维护与修理，应贯彻勤俭节约的原则，严格控制维修费用，加强修理监管，提高维修和管理质量。
3、公司全体员工要以主人翁的态度，自觉关心与爱护公共财产，做到经常查看、相互监督，努力提高后勤管理各项工作。
本办法自发布之日起实行。
附表：维修添置申请表
后勤管理规定(篇三)
《行政后勤管理办法》
行政后勤管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。
第二条 办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。
第三条 本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。
第二章 办公资产管理
第四条 本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。
第五条 公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。
各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。
第六条 办公资产的采购。
(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。
(二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。
第七条 采购验收。
办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。
由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。
第八条 保管和出入库管理。
办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。
办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。
第九条 办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。
第十条 使用管理。
办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。
第十一条 使用部门管理人员负责办公资产的使用和日常维护管理，对办公资产的正确使用和安全负责。
第十二条 办公资产严禁自行维修，发生故障时使用人员应立即通知办公室，详细说明情况，并填写设备设施维修申请表，由办公室联系售后或安排维修。
第十三条 资产清查、盘点及报废管理。
（一）办公室应定期、不定期地会同使用部门及财务部门进行资产的清查盘点、核对账目，做到账物相符。盘点结果需填报《资产盘点表》：若出现盘亏,经证实属于非正常原因导致，则一律由责任部门及相关责任人按相应价值赔偿；若出现盘盈，则应分析原因，并将盘盈资产纳入资产报表。
（二）对已不能正常工作，不能通过维修恢复其使用功能的，或是修复价值高于新购现值，确实需要报废或淘汰的固定资产、低值易耗品，由使用部门提出报废申请，办公室应进行清查核实，经核实符合报废要求的，办公室提请公司总经理审批。
（三）报废手续办理周期：固定资产每半年一次，低值易耗品每季度一次。
（四）报废资产处置：办公室应根据报废资产的实际情况选择直接处理（损毁）、捐赠、变卖等处置方式。办公室与托管使用部门应共同参与。变卖价格确定后必须填写《资产出让处置审批表》，注明处置方式、变卖价格、价款收取的方式等，报经批准后办理报废资产转移手续。处置后的收入一律交财务部门进行账务处理。办公室对已经报损、报废的资产应进入《报废资产明细台账》。
公司纪检监察部门对办公资产处置全过程进行程序监督。
第十四条对于人为原因造成的资产损坏、灭失，公司视情节追究相关责任人责任。
第三章 办公用品管理
第一节 组织管理与办公用品分类
第十五条 公司办公用品由办公室集中管理，统一发放。 第十六条 公司办公用品分为低值易耗类和设备设施类办公用品。
低值易耗类办公用品指单位价值在100元以下或使用期限较短的办公用品。主要包括铅笔、圆珠笔、钢笔、中性笔、橡皮、打印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、水杯、文件夹、文具盒、剪刀、钉书器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等电脑耗材。
设备设施类办公用品指单位价值在100元以上或使用期限较长的非固定资产类办公用品。主要包括低端打印机、普通传真机、计算器、电话机、饮水机、碎纸机、电脑软硬件及外设、扫描仪、闪存盘、移动硬盘、录音笔、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。
第二节 计划管理
第十七条 办公用品由需求部门提出申请，办公室办公用品管
理人员核对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，无库存时，编制办公用品购置计划，经公司批准后依据公司采购管理要求，实施采购。
第三节 办公用品购置
第十八条 年度采购计划内办公用品，由办公用品管理人员根据批准的办公用品购置计划购置。计划外或临时需用办公用品，由使用科室提出申请，主管领导审核，总经理审批后，办公室根据库存情况决定是否购置。
第十九条 办公用品采购人员应经常考察办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量，降低采购成本。批量采购的常用办公用品应实行定点采购。
第二十条 对单价1,000元以上或一次购置价值超过2,000元的办公用品，要进行询价、比价、议价后，实施采购。
第四节 办公用品领用
第二十一条 每月各科室要在1-5日报领用计划，100元以下由科室负责人签字，100元以上的由主管领导签字。计划外或临时需用的办公用品由办公室统一汇总、审核，报请总经理审批后购买。
第二十二条 每月办公用品领用时间为15-22日，各科室根据批准后的办公用品领用计划集中到办公室领用。
第二十三条 领取办公用品时，领取人应在领用登记单上签字，办公室办公用品管理人员复核后方可领用。
后勤管理规定(篇四)
《办公室及后勤人员管理规定(新版)》
办公室及后勤人员管理规定
1、目的
为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定本管理规定。
2、环境卫生
1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫生。
2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。
3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者，
处以10元/次罚款。
4) 保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的
通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。
5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用
文件柜的使用空间。
6) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各
自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。
7）每周二下午16:00由1F办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差
区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。
3、工作纪律
1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。（如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、看电影、聊天、闲谈、睡觉等。）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关的事情。
违者，处以50元/次罚款。
2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间最多不得超过5分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。
违者，处以50元/次罚款。
3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张（A4）。
4) 办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。
5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。
6）外访人员由1楼办公室人员负责接待。（原则上，保险员、推销员不允许进入工厂。）
无办公室人员陪同，不允许客户直接进入工厂各办公室及车间（尤其是财务部、总 经办等处）。
7）为节约用电，办公区内照明设施、空调等用电设备在非工作时间内应及时关闭电源开关。
1F办公室管理人员负责该管理规定的监督、落实！
以上各项规定自发布之日起实施！
XXXXXXXX有限公司
2012-12-16
后勤管理规定(篇五)
《机关后勤管理制度》
机关后勤管理制度
一、办公用品管理制度
1．各科（室）站（所）需购买办公用品时，必须事前填写购物申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的，必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票（附科室申请单和办公用品领用签字单）由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。
2．各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员（特别是外科室人员）禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级（包括打印油墨和打印纸）统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统（含打字机、复印机、传真机）进行故障维修（或软件升级）前必须由经手人填写书面申请单，注明故障原因（或升级理由），经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修（财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签字证实），按月或按季分科室结帐（结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行）。
3．对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式三份经科（室）、站（所）负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。
4．购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自截留。
5．每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和违章造成损失的，照价赔偿；属自然损失的，由领导批准及时核销。
二、水电及办公电话管理制度
1．厉行节约，减少水、电费用开支。下班之前，职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。
2．严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过10元/人.月（座机费除外），超支自付。职工不得使用办公电话聊天，
若当月街道电话费超过1500元时，其超支通话费和除通话费、座机费以外的其它费用由其当事人负责。
三、车辆使用管理制度
1．办事处公务用车由综合科统一管理、调派。坚持急事急办、先远后近，先公后私、先内后外、先主要领导、后副职领导的原则。
2．车辆实行定点加油、定点维修。因特殊情况不能到定点加油站加油的，需事前报告综合科，且由车上职务最高的人员签字证实，驾驶员不得单独经手公车加油。公车若需维修，驾驶员应填好车辆维修审批单，200元以下的开支由分管机关事务的领导审签，超过200元的经主要领导同意。领导审批后由综合科、财政所派人一同前往监督维修，否则，不予报销。
3．驾驶员要保持车况良好和清洁卫生，服从综合科的安排，无故不出车一次视为旷工一次处理。
4．驾驶员不得私自出车或私自交与他人驾驶，否则，每次罚款200元，并按1.20元/公里标准缴纳用车费用。本单位职工因私用车或外单位用车，须经主要领导同意，并收取一定费用。街道每月对每辆车发生的用油费用单据进行一次核算，车辆用油按每辆车公里耗油和里程进行控制。
5．驾驶员行车必须安全驾驶并遵守交通法规。若出现交通事故，属驾驶员负主要或全部责任的，保险公司理赔后的资金差额部分，由办事处和本车驾驶员各承担一半。
6．节假日（包括周末）必须保证一辆车停放在办事处院内，以便急用。
四、清洁卫生制度
1．职工上班要衣着整洁，不随地吐痰，不乱丢瓜果皮核、纸屑、烟头，室内办公用品整齐有序，不得在公共区域乱堆乱放东西。
2．机关职工坚持每天小扫除，周末大扫除，随时保持办公室及公共区域清洁卫生，由综合科不定期检查，并作好记载，差的要通报。
3．重要节日和一些接待活动，如因有关科室清扫保洁不到位，影响单位形象的，所造成的损失由相关科室和人员负责承担。
五、安全保卫制度
1．强化安全责任意识。分管领导要利用职工大会、集中学习时间，对职工进行安全及保密教育。安全监督管理办公室、综合科在各个节假日对各科室、站所进行安全、保密检查，发现隐患，责令相关人员及时整改。
2．下班要关好办公室门窗，妥善保管好现金、有价证券、各种票据、帐簿、文件等，若发生丢失，将严肃追究相关人员的责任。
3．职工必须严格执行《保密守则》，要自觉做到不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，保管好职责范围内的文件资料，做到不泄密、不失密。
后勤管理规定(篇六)
《行政后勤管理制度(汇编)》
行政管理制度
■、第一节 总则
第一条、为使本公司后勤事务工作及行政事务工作走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高后勤工作的管理水平，规范公司的后勤管理，特制定本制度。
第二条、本公司自董事长以下工作人员均称为公司职员，本公司各级职员均须严格遵守和认真执行本制度的各项规定。
第三条、公司涉及到后勤及行政事务方面的具体工作，均依照本制度执行。
■、第二节 管理机构及职能部门关系
第四条、公司行政管理部（简称行政部）是执行后勤事务和行政事务的职能部门，履行相应工作的具体开展执行义务，并享有就相应事务进行管理的权力。除另有特殊细分的后勤行政工作事务划归具体职能部门或者组织负责执行并享有管理权力外，其余后勤行政事务均归属于行政部。
第五条、公司行政部之外的其他非下属职能部门在部门职责工作方面和行政部之间不存在管辖与被管辖的关系，但是凡涉及到后勤事务的具体工作事项的，无论是日常工作以办公室为主的职能部门还是日常工作以一线经营现场为主但涉及到办公室工作的职能部门，都必须认真配合行政部工作，并在必要时接受行政部的监督、指导和管理。
第六条、公司行政部的主管职责包括：
1、办公区域环境的维护和管理。
2、来访来电的接待处理及交接反馈。
3、公司制度的规范及建设推进。
4、公司证照、印章的管理。
5、合同、文书、文件及档案和资料的管理。
6、员工奖惩的规范和落实执行。
7、会议会务的安排和管理。
8、办公室物资的管理维护。
9、办公用品的管理。
10、其他职能部门工作的跟踪协调和反馈。
11、其他日常办公事务的执行和管理。
■、第三章 后勤行政事务工作的基本原则
第七条、后勤事务工作基本原则：
1、服务其他职能部门或人员原则。
2、树立亲和形象原则。
3、不破坏公司利益和原则前提下的为其他职能部门或人员提供尽可能多方便原则。
4、美观、美誉原则。
5、合理前提下的成本尽可能控制原则。
第八条、行政事务工作基本原则：
1、企业安全第一原则。
2、执行规范及推动规范化建设进程原则。
3、企业安全隐患最低化原则。
4、以公司整体利益为前提的大局观原则。
5、树立公正、标准、严谨形象原则。
6、抵抗并排除阻力原则。
■、第四节 证照管理
第九条、本处所称证照管理适用于公司所有证照的管理，包括公司和下属组织的法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证及经营运转中所需的各类证件及公司统一为员工办理的健康证、工作证等。
第十条、行政部是执行公司证照内部管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。在办理证照过程中有关职能部门或者人员根据职责承办部分事项和全部事项。（注：具体涉及对外工作的，由对外拓展部负责执行。）
第十一条、各类证照由行政部登记造册，实行专人统一管理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告外，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，同时追究其相关责任。
第十二条、所有证照实行分类保管。
第十三条、所有证照按照多种形式同步保管原则进行保管。
1、所有证照按照原件、扫描电子文件、复印件三种形式进行同步保管。
2、证照原件一律由行政部最高负责人进行保管。存在特殊情况的由总经理另外指定专人对部分或则全部证照原件进行保管。
3、所有证照复印件文员处备档一份。
4、重要证照复印件总经理办公室备档一份或者由总经理指定专人保存一份备档。
5、所有证照的扫描电子文件由总经理办公室、行政主管、文员各保存一份。
第十四条、以任何形式保存的证照都必须为密级保存。即：原件必须存放于安全之处并随时保证上锁；复印件上锁保存；扫描电子文件加密保存。
第十五条、证照在以各种形式保存时均须一并保存同步更新的汇总目录。
第十六条、各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。
第十七条、各部门如需使用证照必须经主管领导或行政部最高负责人同意批准，说明使用范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件管理人应在登记表上注明领取（交回）时间并签字。
第十八条、凡进行一般性查阅的，原则上以电子文件为第一优先级，复印件为第二优先级。如无特殊需要，原则上一般不直接翻阅证照原件。证照查阅的，保管责任人须在场监督查阅操作情况。所有查阅须有主管领导或者行政部负责人批准方可进行查阅。
第十九条、属于常用到复印件的证照的，原则上提前多制作复印件，由文员保管。（注：以备使用为前提的复印件不得与以保存备档为前提的复印件一起保存。）
第二十条、证件保管人需对到期的证件，提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。
第二十一条、证件主管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后，二人均在“证件移交清册”上签字。（注：证照移交的，须行政部负责人、总经理办公室、文员三处的汇总目录一起核对，确认无遗漏。）
第二十二条、公司为服务员办理的健康证可另委派专人对原件妥善保管，不得遗失；公司为职工办理的工作证由个人保管，职工在离岗时必须交回工作证 。
■、第五节 印章管理
第二十三条、公司的印章根据用途、类别分为：公司公章、财务专用章、法人章。 第二十四条、关于印章的保管：
1、公司公章由行政部最高负责人负责保管，或者由总经理指定专人进行保管。
2、公司财务专用章由财务部经理负责保管，或者由总经理指定专人进行保管。
3、法人章由财务部出纳负责保管，或者由法人指定专人进行保管。
4、公司其他业务类用章的按实际需要指定专人负责保管。
第二十五条、各类印章的使用范围：
1、公司公章的使用范围：公司对外签发的文件；公司与相关单位联合签发的文件；由公司出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告；公司章程、协议；员工的调动、任免及聘用。
2、财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务。
第二十六条、关于印章的管理：
1、各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。
①使用公章须履行登记手续，由经办人至行政部填写《公章使用登记表》，写明用印事由，并经直接经理审核同意后，方可用印。
②以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，由行政部审核后报总经理审阅批准，通过后方可加盖印章。
③任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。
④除正常的财务需要用到财务专用章与法人章外，其他事项必须经过财务部经理报请公司总经理批准后方可使用。法人章用印须履行登记手续，由经办人至财务部填写《法人章使用登记表》写明用印事由，并经直接经理，总经理审核同意后，方可用印。
⑤任何人不得以任何事由在空白书面上加盖财务专用章和法人章。
2、任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经总经理批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。
3、各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。
4、保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。
第二十七条、由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公司遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或者由公司酌情处以相应的经济处罚。
第二十八条、凡涉及印章使用事务的，无论具体印章是否归属于行政部管辖，行政部均享有用印查询及监督指导权，并须履行定期或不定期的用印记录查询及监督指导义务。
■、第六节 合同管理
第二十九条、本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。
第三十条、合同管理的原则：
1、合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。
2、签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。
第三十一条、管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。
第三十二条、由行政部履行公司的合同管理职责，必要时顾问人员协助参与。
第三十三条、合同管理职责：
A、合同管理部门对合同管理的主要职责：
1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。
3、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。
4、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同谈判与签订。
5、做好合同统计、归档、保管工作。
6、监督、检查本公司合同签订、履行情况。
7、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。
8、依法处理本公司的合同纠纷。
9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。
10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。
B、合同履行职能部门的主要职责：
1、依法签订、变更、解除本部门的合同。
2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向行政部通报。
5、本部门合同的登记、统计、归档工作。
6、协助行政部对合同纠纷的处理。
C、财务部门的主要职责：
1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
2、认真做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。必要的就相应的财务事项进行把关，提出具体分析和财务依据，降低财务风险。
3、配合行政部做好合同管理工作。
第三十四条、合同审签管理。
1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。
2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。
3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用规范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交行政部审核。
4、所有合同都应按顺序由行政部统一编号。
5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各分公司经理、各部门经理或主管负责保管。
8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审
查。
9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。
10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第三十五条、合同审签程序。
1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
① 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
②对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
③对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
①代理人职务资格证明及个人身份证；
②被代理人签发的授权委托书；
③代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力。
4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。
①名片；
②厂家介绍、产品介绍等资料；
③各类广告、宣传资料；
④各类电话、传真、邮箱等通讯工具号码；
⑤对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。
第三十六条、合同履行、变更和解除。
1、合同履约管理。
①法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。
②在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
③接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
④合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
⑤凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
后勤管理规定(篇七)
《企业后勤部管理制度》
企业后勤部管理制度
公司制定每一个管理制度，其范围都为整个公司或某个部门，作为公司的后勤部，企业的管理制度有哪些呢？以下提供公司后勤管理制度的范本，仅供参考。
适用范围：xxxx文化服务有限公司全体员工
规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。
目录：
第一章作息时间管理
第二章考勤管理
第三章假期管理
第四章职员个人通讯管理
第五章图书管理
第六章办公管理
第七章会议管理
第八章办公用品管理
第九章资产管理
第十章印章证照管理
第十一章名片管理
第一章作息时间管理
第一条：公司作息时间详见下表：
公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。
第二章考勤管理
第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。
第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。
第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。
第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。
第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。
第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。
第三章假期管理
第一条：休假及相关待遇
（一）取（销）假的一般程序如下：
n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。
n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。
（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。
第二条：婚假以及相关待遇
依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共
10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。
第三条：丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。
第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。
注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。
第四章职员个人通讯管理
第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。
第二条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天（包括节假日）8：00-22：00处于开机状态。
第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。
第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。
第五章图书管理
第一条：图书的购买
（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。
（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。
（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。
第二条：图书的登记
（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。
（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、
保管人等六项。
第三条：图书的借阅
（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。
（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。
第六章办公管理
第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。
第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。
第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。
第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。
第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。
第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。
第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。
第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。
第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。
第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。
第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。
第七章会议管理
第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。
第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。
第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。
第八章办公用品管理
第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。
第二条：办公用品领用程序
1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；
2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；
3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。
第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。
第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。
第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。
第九章资产管理
第一条：固定资产的管理
总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。
第二条：资产登记的要求：
1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。
2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。
第三条：资产管理指引：
1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。
2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。
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