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月份采购部工作计划目标达成考核表
受核人： 职务： 考核人：
说明：
1、A （达90%以上）；B （80%以上）；C （70%以上）；D （不满意不得分）
2、当月项目没有纳入考核的按实际考核项目所得分数占应得分数比例计算；3、本表“对策”一栏，可另附表说明。
中华英才网 人才研究中心
为了更好地进行xx年采购工作，特制定xx年工作目标如下：
1、在采购中苗木、土建材料、水电材料质量严格按照苗木基地及项目施工要求进行，运输途中采取有效措施把对材料的损坏降到最低;
2、采购成本严格按照成本部所核成本来控制，运行中在确保质量的前提下将成本降至最低;购买数量严格按照成本部所发材料单进行，禁止私自增减所购买材料的种类及数量，有任何变动都要及时与成本部及相关部门沟通;保证部门每个人都清廉，禁止部门内任何人员收回扣。
3、确保材料及时进场，在采购中及时与项目沟通协调材料的进场时间，确保项目施工进度，有任何一种因素影响材料进场进度，都应提前告知需材部门，使之作好相应的工作安排，不得影响项目施工进度;
4、严格按照公司制定的采购条例进行采购，把握好每一个环节;
针对以上工作目标作如下责任承诺：
1、针对苗木采购质量方面做如下承诺：在选择苗木时，确保所号苗木合格率在98%以上，树型符合项目要求，根系完好，无病虫害;确保起挖后装车苗木为所号苗木，装上车的苗木土球完好，苗木无严重机械损伤;装车后及时采取有效措施降低运输途中对苗木的损坏，在无特殊的客观因素影响下，确保到场苗木完好率在 98%以上;针对土建材料质量方面：要求样品把握准确，大批量送货严格按照样品进行，所有偏差不能超过允许误差范围，进场大批量石材严格抽验，合格者入库，不合格者退回供货商，凡是接收的石材统统为合格石材;水电材料：型号、规格严格按照材料单进行，如果达不到以上要求，为公司造额外损失，我部门愿自身承担。
2、针对成本把控方面：在谈价格前充分了解市场，充分撑握成本部所核成本，在质量保证前提下，尽最大努力把成本降到最低，任何超出成本范围外的材料都要提前与成本部沟通，不得私自购买成本外的材料，包括数量、种类严格按照材料单进行;禁止部门内人员出现不廉行为，如果出现我部门人员愿意接受公司的严重处分;如果出现因私自决定购买材料超出成本的情况，超出成本部分，我部门自愿承担。
3、针对材料进场时间，尽最大努力做好安排，确保现场施工进度，如果出现材料进场不及时而且又没有与相关部门沟通而造成现场误工的情况，我部门愿根据情节情况承担公司的经济处分。
4、在整个公司运营过程中，如果是因为采购部门工作做的不到位、沟通不到位影响公司利益的，我部门都有责任承担起相关责任，接受公司的处分;
以上是我部门xx年的工作目标及工作承诺，承诺目的不是只在口头上说说，也不是要受公司的处罚，而是为了更好的做好工作，增强工作的责任心，我部门会尽全力做好部门工作，为公司的顺利运营、营得高的利润贡献一份力量。
2015年工厂工作目标计划（前期）
工厂是制造型企业的中心，管理的好坏直接影响产品的质量、成本、保质期等各项指标的完成。伴随着微利时代的到来，如何进行管理和控制已成为企业管理人员必须掌握的职业技能，所以必须建立合理的、有效的管理组织机构，发挥所有员工的智慧和力量，向着共同的目标而努力，重点做好以下几个方面工作：
一，加强思想品质观念
首先，要求每个员工要确实遵守所有规定的原则，牢记为客户服务的基本精神“满足客户，信誉第一”维护企业的名誉的经营法，是自古以来必守的信念。只要企业发展，这个经营理念就是不可欠缺的信条，提高产品质量工作，要以具体的行动来体现，一切按照设计图纸，工作单来生产，平时多费一点功夫，严格遵守工作标准与操作规程，这样生产出来的产品才能符合要求，更能降低成本，增加企业的竞争能力，成本的降低才是企业竞争的第一条件，因此各个部门在接收工作时，一定要把自己各个阶段的工作日程安排合理，才能最终达到要求，也不会对其他部门造成困惑。树立下道工序就客户，努力为客户服务的思想，每个人都善待下道工序，建立同事是客户的关系后，要将客户的要求摆在第一位，不仅完成自己的任务，还要让下道工序满意，主要做好以下几点：1）了解下道工序的工作内容，找下道工序要一二个样品，看过本工序产品的结构，了解第一手资料。2）确实进行信息反馈工作，要求及时高精度的发出，要有文字或图片留底。3）确定良品的标准，且有样品，随时可查，如有疑问，应坚持该样品的同时与后道工序共同讨论解决方法。4）加强自我检查，按下道工序的接收标准检查，随时将变更的内容反应到检查中，5）对所有生产的不合格产品，将其握在手中去接触，确定出生产问题的原因。为了防止问题的再次发生，必须按照“标准--执行--检查--处置”的循环方式进行。6）每道工序的成员必须熟悉本工序的工作、内容和质量标准，如存有“灰色区域”将有主管与下道工序负责人协商，以明确双方责任和义务7）上道工序也要经常站在下道工序的角度思考问题，做好本工序的工作，及时向上道工序与下道工序反馈信息，同事做好自我检查，以便及时改善。
二，质量管理
好产品是制造出来的，而不是检验出来的，只有全员参与，才能有好的效果，并且保证一直坚持下去这种良好的意识，经常灌输品质意识思想，采用多种方式宣传，将质量与生产人员的成绩挂钩，制定奖罚制度，并让员工全面了解。
工作质量惩罚标准
1）生产工艺确定后，下发至车间，按具体要求分发各班组，缺少一份，扣罚责任人20元。
2）生产开始前要对设备进行检查，确认完好后方可开始生产，未按要求进行检查的罚机器操作者20元，设备带病工作的扣罚50元。
3）严格执行工艺单的要求，进行操作，违反者扣罚50元，每次生产记录报表填写不清楚，瞒报数据、不完整的扣罚50元。
4）生产中需对产品进行自检，并将检验数据填写清楚，未按要求记录者扣罚20元，导致不合格品流入下道工序者扣罚50-100元。
5）车间检查员按要求对生产过程产品巡检并记录，检验数据，发现不合格品，操作者应根据评审结果进行处理，如发现以次充好，以废充好现象，一次扣罚50元。
6）对生产完毕的半成品、成品检验合格后，流入下道工序对其检验的产品中发现不合格品，确认后，扣罚检验员50-100元，扣罚车间主管100-200元。
7）生产过程中，操作者必须保持材料、成品、半成品的标志清除完整，检验状态明确，确保不接受、不传递无标志或状态不明确的产品，对不按上述要求执行者，每次扣罚50元。
8）操作完毕后，应对现场进行清理，确保环境整洁，设备完好。未用完的物料及时放入相应位置，并做好保护，不按规定执行着每次扣罚责任人50元。
9）发现因保护不当造成损失的，每次扣罚责任人50-100元，情节严重的按损失总价的50%扣罚责任人。
10）生产现场需保持整洁有序，设备，工具，模具完好无损，包放整齐，档案完整，工艺单，工艺文件完整有效，材料标志清楚显著，发现一处不符合要求的扣罚车间主任20元。
11）操作者1个月内同一质量问题重复发生3次，其直接主管处罚全额，为操作者总额的两倍。
12）发现质量问题时，要根据相关程序及操作标准及时处理，每延期一天对相关责任人扣罚50元。各部门工序要严格按照合同单规定时间完成相关工作，每延期一天，扣罚相关责任人50元。
一）工艺管理
严格执行“三不原则”是品质保证的原则，让每个员工建立起从产品出使自己和客户都满意的产品的信念，使每个环节处于良好的受控状态，通过全体员工的优良工作质量，从而保证产品质量。1）不接受不合格产品，是指生产前对传递的产品按规定检查，发现问题可以拒绝使用并反馈到上道工序，追查原因，采取措施，及时纠正，避免不合格产品的加工所造成的浪费。2）不制造不合格品，要求本岗位加工时，严格执行作业规范，确保产品加工质量，对作业前的检查，确认工作要充分到位，对生产过程中的状态随时检查留意，及早发现异常的发生，只有不生产不良品，才能使得不流传和不接受不良品成为可能。3）不流传不良品，完成本工序加工后需检查确认产品质量，将不良品在本工序截下，防止流入下道工序。
坚持谁制造谁负责谁检查原则，按照标准操作，全员参与检查，工序内以自检方式进行，竟可能的设计使用防错方法，同时在现场管理中把工作做到前面，周全的计划、充分的准备，事先的预防，减少各种差异的变动。把品质控制在要求的范围内，同时做好“三检”工作，三检就是对自己加工的产品进行自我检查，然后再由班组长或同事进行互检，最后由质检员进行专检，确定合格后方可进行批量生产。首件产品必须是符合图纸技术文件所规定的的要求或按照客户提供的样品生产。（样品也有保质期，随着时间的变化，样品会发生变化，因此在生产过程中一定要保持样品的原样，从保证产品质量这一点来看，对样品的保管也是一个非常重要的内容，否则样品颜色或性能一旦发生变化，最后的影响将是巨大的。
企业工艺流程管理要求
销售部；
业务人员接到订单后先将资料·稿件·电子文档，委托书等资料及技术资料一同下发到技术部，下发设计通知单并跟踪参与基础制作设计过程，最终确定印刷版面。客户满意签字后同订货合同及签字文稿分别交于财务及销售内勤，销售内勤按合同下达生产通知单，为了保证交货期应在接到通知后第一时间下达，此项任务不设工作日。如有中途合同·稿件发生变更，应及时通知相关部门做好应对措施。
技术部；
部门主管根据销售合同单具体情况派发设计任务，设计人员根据业务部门提供的相关资料，样品，电子文件等信息及时完成设计任务及文稿校队，文字版面一天半时间完成标准版面制作，图文版面二天时间完成菲林片制作，并将文稿交由业务部门送达客户方定稿签字，客户签字后技术部需在一个半工作日内完成文字版面标制作，图文版面二天时间完成菲林片制作完成·任务，并同设计稿复制件同时交付质检部门进行检验后在交付生产部门，每个品种必须带有彩喷稿，车间根据相关班组的具体使用方式下发到各个班组，彩喷稿与生产通知单必须下发到相应使用班组或机台负责人手中，不需下达的需要在工艺单里明确说明【如；已经生产多次的产品等，同时标明上次生产时间】同时做好原始文件的存档工作。工艺单的下达必须依据合同销售单价做好产品的原料配置，如果原料同合同出现差异时候，首先用同等宽幅，超克原料替代，不得以次充好，工艺单是企业各个部门唯一的也是统一的指令性文件，所以必须做到数字准确，工艺合理，下发及时，说明详细，图文清晰，下发前一定互相多校对，多审核确保准确无误。如有变更需及时通知各个部门并更改工艺单内容，编号不宜延续使用，建议使用附加号代替。如；[a----b]
储运部；
根据合同订单的各项要求采购生产原料，长期客户可提前对原料进行采购，原料送达时要协同质检部门同时对原料进行检验，主要包括；外观·重量·含水量等·及验收后的防水，防火保存工作，根据原料的品种，材质，规格按指定位置入库存放。并登记入账。接到生产部门的通知后根据生产工艺单的要求及时准确将原料送达生产车间使用位置，每个品种原料需要提前十分钟送达指定现场，不得送达错误原料及检验不合格原料以免影响生产，并及时将生产用完的余料过称·记录·做好标识及时回库。库管人员必须对原料的摆放位置及数量做到一清二楚并对原料短缺时能做出及时补救措施。
生产部；
首先协同质检部人员对设计稿件·文字·进行校验，车间根据相关班组的具体使用方式下发到各个班组，彩喷稿与生产通知单必须下发到相应使用班组或机台负责人手中，此项工作主要由质检人员及操作班组负责人员参加，其他人员协同，确定无误后根据生产工艺单机合同的具体要求，合理安排好各个工序的排产时间并保质保量的完成生产任务，新品种在5---7个工作日完成，老品种4---5个工作日完成。工艺单随最后一车物料流转到下道工序，如中途出现意外情况应及时跟销售部协商，并提出新的解决方式或整改意见，同时通知质检部共同研究解决，保证合同的基本顺利进行。生产工艺单及稿件的发放必须保证所使用的班组·机台负责人收到，尤其胶印机·水印机领机人员台为主，物料流转过程中每一个品种每车物料必须作好标识卡，配套产品写清说明，标识卡作为每车物料的唯一识别标志必须填写清楚详细，作为工艺流通过程主要依据 每个班组要有专人填写，以免产生误差，标识卡随物料流转直到装运后才可收回，入库产品每车必须保证数字准确，填写清楚，整车高度不得超过2米。在订单完成后车间要及时通知销售部及储运部登记入库。车间工艺卡流程；彩印线[卡纸---切纸---印刷---覆膜---模切---钉箱---入库]
水印线[生产线----印刷开槽----粘箱----入库] 工艺流程卡根据要求不同可分别下发 5---7份。
运输部；
接到生产部门的产成品后及时汇总销售部人员协调运输事宜，按照合同的要求配车，填写好出库记录，并根据品种·数量及配套附属品，做好隔离区分标志，以备清点，按照实际数量填写好送货单据做好运输中的保护措施后方可发车。送货单及 货品送达客户检验合格后需对方负责人签字后收回并送交财务部，以作核算依据并存档。 产品送达后销售人员需对客户及时进行回访，确认无误后将相关文件资料交 由财务部，并做好相关的信息回馈记录工作 ，此项工作不可遗漏，【重点】。
为了保证企业的产品工艺的顺利流通各个部门必须全力做到，信息及时送达，保持随时沟通，正常交接文件及变更通知必须采用书面文字形式传达，特殊情况可特事特办，先办理，后补单，并将相关文件存档， 尤其订货合同与设计版面签字稿必须有专人保管并建立台账记录 。
二）节能降耗
在企业范围内开展“节能降耗，从我做起”的活动，要求从实际出发，无论是生产，生活中都要注意，节能降耗。从每个人做起，从身边做起，从点滴做起，从举手之劳做起，使之成为一种风气并长久坚持下去。车间要成立技术革新小组，集思广益，大家想办法，建立奖励制度，激励员工的创造力，点滴的节约，不仅能带来良好的经济效益，同时也培养每个人的思想道德品质精神，更代表一个企业的基本文化“省钱就是挣钱”这样的思想需要时时提醒，合理安排时间，减少不必要的加班时间，做好废品的减少及再利用，生产场地的畅通，原料送达及时无误，照明开关的设计生活，用品的合理使用，耗材的再次利用等方面，都可以起到理想效果（库存原料的合理储备，是增加资金流通的主要方式）
三）安全管理
生产中存在很多不安全因素，所以做好现场的安全管理，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，减少事故的发生，是重要的工作之一，本年度的基本工作目标为：1）人身伤亡事故为零2）急性中毒事故为零3）火灾事故为零4）爆炸事故为零5）职业病事故为零6）轻伤事故小于2% 7）安全隐患整改率100% 8）三度排放符合要求，污染事故为零。企业范围内要定期组织安全生产的相关活动，定期检查设备防护安全装置，保证消防器材处于完好状态，配备合格的安全管理人员，组织员工进行安全教育，制定安全操作规程，及时吸取员工提出的正确意见，新员工进入工作岗位前，必须由厂部，车间，班组对其进行安全教育，减少或避免由于安全技术知识缺乏而造成的各种人身伤害事故，三级教育内容为：
三级教育内容
厂级：是对新入厂的员工或调动工作的员工以及实习人员等分配车间工作之前的初步安全教育。
1）安全生产的方针、政策法规，管理制度。
2）工厂的性质及其主要工艺过程。
3）企业劳动安全规章制度和有关事故的真实案例。
4）企业内特别危险的地点和设备及安全防护注意事项。
5）员工的安全心理教育。
6）有关机械，电气，运输安全技术的知识。
7）有关防火、消防知识及个人劳动保护知识。
车间：是新员工分配后的第二级教育。
1）车间的生产工艺，性质和流程。
2）预防事故的重要措施。
3）危险部位及注意事项。
4）安全生产职责和遵守纪律的重要性。
班组：对新员工上岗前的安全教育。
1）按工序班组的工作内容，工艺流程，安全生产概况。
2）新员工将要从事的生产设备，安全操作，及其相关知识。
3）按照生产的及事故发生后的救护常识。【采购达成的目标】
4）熟悉周边环境的安全标志及其相关情况。
5）班组长的安全生产的职责范围。
纸箱厂员工安全守则
1.行为守则
1，上班途中遵守交通规则，驾驶及乘坐摩托车必须佩戴安全帽。
2，一线员工服装扣好扎紧，禁止佩戴领带，禁止穿拖鞋、背心作业，女工禁止披散长发和穿高跟鞋或裙子作业。
3，任何时刻不得无故逗留徘徊于他人工作地区，不得在工作时间内闲谈，严禁打扰他人工作或分散他人工作注意力。
4，不得擅离工作岗位，不得擅自请人代替作业或串岗操作。
5，严禁员工酗酒后上班，工作场所内严禁酗酒。
6， 禁止在工作中的高架吊车下方或悬空重物下走动。
2.设备操作守则
1，不熟悉的机械工具不得擅自操作或使用。不是自己操作的机器和设备，未经许可不得随意乱动。
,2，未经主管允许，任何机械、电器等的安全防护均不可随意取下或拆除。
,3，设备在操作中若有异音、异味或过热等其它异常情况，应即停机检查并报机修人员查明原因。
,4，操作设备须熟知其动力，不得超速或超负荷。
,5，在人员进行操作和行走经过的机器外面不得有裸露的齿轮及皮带轮。
,6，制板线天桥防护栏杆保持牢固，上下扶梯安装平整，无摇摆晃动。
,7，联络信号、声光报警装置线路完整，随时可以启动，开动、关闭机器应给予信号。
,8，开机前必须试验安全装置是否有效，发现异常及时报修，否则不准开机。
,9.如因生产工艺确需，组合机组分离使用时，按规定采取防护措施后方可开机生产。严禁在机器运转时攀到机器上面清除垃圾。
10，印刷链动装置必须有安全装置，防止链条断裂跌落。堆码架升起时不得随意在下面操作。
,11，机器运转时不得随意进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作，如确属特殊情况须在机器运转时进行以上工作的，须征得主管同意并采取防护措施后方可进行。
12，压力容器使用须符合国家有关安全法规，不准采购无安全合格证书的伪劣产品，使用期限内必须做定期的检查试验。
13，不使用不坚固的工具或机械。不得用椅子、木箱或其他物件充当临时梯子，不得使用不坚实的梯子。
14，传送工具、物件及工作物等，严禁抛掷。工具、物料放置在高处时，须确保不跌落击伤他人。若须从高处抛下物体，地面上应设围栏或绳子禁止人员通行。
15，在离地面4米以上的高处工作时，应使用安全带或设安全防护栏杆以防坠落，并应事前提出申请经经理核准后作业。高空作业必须戴好安全帽和安全带。
,16，不得用手代替机械工作，不得用手辅助送料或出料，不得直接用手清扫机器垃圾。清擦机器时必须停机，清扫重要部位时要防止他人转动机器，必要时派人监护或挂停机牌警告。
17，不得依靠或坐在运转的机器上。
18，离岗时必须按设备操作规程关闭设备。
3.用电作业守则
1，车间用电开关箱必须标识明确，与用电设备一一对应。
2，车间晚间照明必须满足生产要求，并能分区开关控制。
3，变电室专人负责，室内保持通风良好、清洁卫生，采取防鼠措施，严防鼠害。
4，变压器地线接地网符合供电局要求，并与用电设备连网，确保自动保护装置完好。避雷针系统应保持完好，定期进行检测。
5，临时用电，必须向设备部门申请。临时电线不准随意乱拉，应绝缘良好，在生产现场需严加防护，不准横过交通要道。
6，夏天电扇必须统一安排，固定位置，防护罩齐全，运转无异常噪声。电扇统一编号，专人管理，使用后统一保养和入库保存。
7，对危险机器及电器进行保养修理时，切掉电源开关后须挂上安全标签，注明“有人作业，勿合闸”。严格按谁断谁合的原则操作，严禁未断开动力源而进入机械设备内检修运转部件。
8，高压配电房每天检查并做好记录。
四）多能工的培养
未来的市场竞争就是人才的竞争，管理的第一要素就是人。目前大企业多采用两种方式，一是对外招聘，二是企业自己培养（培训）。一岗多能是应对员工流动的重要条件，也是企业自身培养一线骨干的重要途径。培养多能工是一个长期过程，离不开悉心的指导，应在企业有专人负责，全厂推广、全员参与。重点人员的选择首先考虑的原则，主要为：人品，入厂时间，在职年龄等方面为重点，新员工，一定要接受设备结构性能安全操作，维护要求等方面的技术知识与基本功的培训，熟知设备操作的“三好四会”
三好四会
一，管好
遵守定人定机制度，不乱用别人设备，管好工具、附件，不丢失损坏，摆放整齐，安全防护设备齐全好用，线路管道完整。
二，用好设备不带离运转，不超负荷使用，不大机小用、精机粗用，遵守操作规程，细心爱护设备，防止事故发生。
三，修好
按计划检修时间停机修理，配合维修工做好保养工作和大修理，中修后完工检验试车工作。
四，会使用
熟悉设备结构，掌握设备的技术性能，和操作方法，懂得加工工艺，正确使用设备。
五，会保养
正确的按润滑图表规定加油、换油，保持油路畅通，油线、滤油器清洁，认真清扫，保持设备内外清洁，无油垢，无赃物，保好一级保养工作。
六，会检查
了解设备精度标准，会检查与加工工艺有关的精度检验项目，并能进行适当的调整。会检查安全防护和保险装置。
七，会维修
员工培训主要遵守五个步骤进行：1）告知：必须告知员工这样工作的重要性及目的，与其自身利益相关，员工自会产生学习兴趣。2）示范：这个过程中不管多简单的动作，都要实地操作给员工看，还要仔细讲，过程不能太快主要是做给看。3）观察：看过之后让他来做，必须每个步骤无误，发现错误及时纠正，指导规范为止。4）说明：让员工进一步了解工作的要领，并讲出来，才能看到员工是否真正了解自己的工作，也可以看出观念的正确与否。5）检查：长期的操作，往往会淡化一些标准，而产生变异，如果发现应立即纠正。
从企业文化范围着手，营造一个相互帮助、相互理解、相互激励、相互联系的工作氛围，从而稳定工作情绪，激发工作者热情，形成一个共同的工作价值观，进而产生凝合力达成企业目标，每个员工都有充分表达创意和建议的权利，主动进行沟通与配合，共同分享经验，不断总结教训，充分发挥团队合作精神，共同达成目标，积极贡献自己的力量，使之具有更高的效率，在工作中国共产党同实现人生价值。
职工行为管理
A、具以下任一情况之员工，公司可立即予以辞退。
1，应聘时，出具或填报假资料致使公司误信者。
,2，擅自盗用、伪造、涂改、销毁有关证件、文书、资料、单据及各种原始记录等弄虚作假行为者。
,3、利用职权贪污、受贿者。
4、在公司内打架斗殴的。
5、偷窃公司或员工财物者。
6、在厂区非吸烟处吸烟者。
7、严重违反消防、生产安全者。
8、连续旷工两天（含）以上者。
9、不服从工作安排、消极怠工或恶意对抗者。
10、从事吸毒、赌博及其它违反国家法律、法规之情形。
11、其它应予立即辞退之情形。
B、具以下任一情况之员工，其直属主管或相关人员有权 酌情提报，经审批后予以警告、罚款、降职直至辞退：
1、有渎职、失职行为者。
2、泄露有关机密或谎报事实者。
3、随意丢弃生产物资造成浪费的。
4、因过失故意浪费、损害公物的。
5、品行不端或行为粗暴，屡教不改的。
6、上、下班考勤及用餐不遵守秩序而随便插队、代打卡、打 连班卡者。
7、扰乱秩序，侮辱同事或妨凝他人工作的。
8、各种评比活动落后者。
9、工作时间在现场睡觉，偷闲怠工或擅离岗位的。
10、随地吐痰、乱丢垃圾者。
11、在工作场所从事与工作无关的事。
第1篇：集团企业采购管理制度
一、总则
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
（五）、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（三）、中药材采购：
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
第2篇：集团公司采购管理制度资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
第3篇：公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：
（1）决策民主化；
（2）操作透明化；
（3）权力分散化；
（4）采购规范化；
（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；
（4）对供货单位和价格有否决权；
（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
（1）根据市场信息及时提供价格建议；
（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；
（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；
（4）建立价格信息网络及台账；
（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话
及联系人等情况，随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定：
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
第4篇：企事业单位采购管理制度大全1、总则
1、1制定目的
为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。
1、2适用范围
本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。
1、3权责单位
（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购计划编制之规定
2、1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用：
（1）预估用料数量、交期、防止断料。
（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。
（3）配合生产、销售计划之达成。
（4）配合公司资金运用、周转。
（5）指导采购工作。
2、2采购计划之编制
2、2、1销售计划
（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。
（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。
2、2、2生产计划
（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。
（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。
（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量（
2、2、3采购计划
（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
（2）采购部编制次年度采购计划。
2、2、4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：
（1）公司年度目标达成可能性。
（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。
（4）物料标准成本之影响。
（5）保障生产与降低库存之平衡。
（6）物料采购价格和市场供需之可能变化。
3、采购预算编制规定
3、1一般原则
（1）采购预算分为用料预算与购料预算。
（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
（3）本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。
（4）购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。
3、2用料预算
（1）物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
（3）同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。
（4）物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。
（5）财务部负责汇总工作。
3、3购料预算
（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列。
（2）购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
（3）购料预算应以付款月份为编列依据。
（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。
（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。【采购达成的目标】
关于采购方式
1、总则
1、1制定目的
规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
1、2适用范围
凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。
1、3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购方式规定
2、1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：
（1）物料使用状况。
（2）物料需求数量。
（3）物料需求频率。
（4）市场供需状况。
（5）经验。
（6）价格。
2、2采购方式
本公司物料采购方式一般有下列几种：
（1）集中计划采购
本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。
（2）合约采购
经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。
（3）一般采购
除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。
3、询价、议价
3、1询价
（1）凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。
（3）凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
（5）凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
3、2议价
（1）询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。
（2）议价时应注意品质、交期、服务兼顾。
3、3询价、议价注意事项
3、3、1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价：
（1）市场价格下跌或有下跌趋势时。
（2）采购频率明显增加时。
（3）本次采购数量大于前次时。
（4）本次报价偏高时。
（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
（6）公司策略需要降低采购成本时。
（7）其他有利条件时。
3、3、2其他注意事项
（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。
（3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。
关于定购采购流程
1、总则
1、1制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1、2适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1、3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、请购规定
2、1请购的提出
（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。
（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2、2请购核准权限
2、2、1国内物料采购核准权限
（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。
（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2、2、2国外物料采购核准权限
（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2、3请购的撤消
（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3、采购规定
3、1采购方式
本公司采购方式一般有下列几种：
（1）集中采购
通用性物料，尽量采用集中采购方式。
（2）合约采购
经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
（3）一般采购
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
3、2国内采购作业规定
3、2、1询价、议价
（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
（4）采购议价采购交互议价之方式。
（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
3、2、2呈核及核准
（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3、2、3订购作业
（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
3、2、4验收与付款
（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
3、3国外采购作业规定
3、3、1询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3、3、2呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3、3、3订购作业
（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。
（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。
3、3、4进口事务处理
（1）依国家法规办理进口签证。
（2）办理进口保险与公证。
（3）进口船务安排。
（4）进口结汇。
（5）依国家法令申办进口税。
（6）提供提货文件。
（7）办理进口报关手续。
（8）报关。
（9）公证。
（10）退汇。
关于采购价格管理
1、总则
1、1制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、2适用范围
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
1、3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、价格审核规定
2、1报价依据
（1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
2、2价格审核
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。
（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
（5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。
2、3价格调查
（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。
（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。
（4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。
（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
3、采购成本分析
3、1成本分析项目
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：
（1）直接及间接材料成本。
（2）工艺方法。
（3）所需设备、工具。
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费用。
（6）营销费用。
（7）税金。
（8）供应商行业利润。
3、2成本分析之运用
以下情形时，应进行成本分析：
（1）新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时。
（3）无法确认供应商报价之合理性的。
（4）供应商单一时。
（5）采购金额巨大时。
（6）为提高议价效率时。
3、3成本分析表的提供方式
成本分析表提供方式一般有两种：
（1）由供应商提供。
（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
3、4成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
（1）确认设计是否超过规格要求。
（2）检讨使用材料之特性与必要性。
（3）计算各方案之使用材料成本。
（4）提出改善建议并检讨。
（5）检讨加工方法、加工工程。
（6）选定最合适之设备、工具。
（7）作业条件的检讨。
（8）加工工时的评估。
（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
3、5成本分析注意事项
（1）利用自己或他人之经验。
（2）应用会计查核手段。
（3）利用技术分析方法。
（4）向同类供应商学习。
（5）建立成本计算经验公式。
（6）提高议价技巧。
关于采购品质管理
1、总则
1、1制定目的
规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
1、2适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
1、3权责单位
（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、采购品质管理规定
2、1文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
（4）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
2、2合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：
（1）经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。
（2）经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。
（3）提供的样品经本公司确认合格。
（4）类似物料以往采购之良好记录。
（5）同业中之佼佼者。
2、3品质保证之协定
物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。
（2）所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。
（3）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
（4）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（5）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（6）接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。
（7）保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
2、4进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）确认订购单
核对供应商之交货单与本公司之订购单。
（2）确认供应商
对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。
（3）确认送到日期
用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。
（4）确认物料的名称与规格
避免交货错误之发生。
（5）清点数量
确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。
（6）品质检验
品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
（7）处理短损
根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。
（8）退还不合格品
对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。
（9）物料标识
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。
2、5品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
2、5、1处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、5、2国内采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
2、5、3国内采购其他索赔规定
（1）由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
2、5、4国外采购物料退货与索赔
因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：
（1）要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。
（2）退货或补运之费用由供应商负责。
（3）由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。
2、5、5国外采购其他索赔规定
（1）发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。
（2）发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。
（3）发生短装情形，向供应商索赔。
（4）上述索赔依合同规定处理。
关于采购交期管理
1、总则
1、1制定目的
为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。
1、2适用范围
本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
1、3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、交期管理规定
3、1确保交期的重要性
交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
2、1、1交期延迟的影响
交期延迟造成的不良影响有以下方面：
（1）导致制造部门断料，从而影响效率。
（2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。
（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。
（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。
（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。
（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。
（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。
2、1、2交期提前太多的影响
交期提前太多也有不良之影响，主要有：
（1）导致库存成本之增加。
（2）导致流动资金周转率下降。
（3）允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。
（4）由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。
（5）交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。
2、2交期延迟的原因
2、2、1供应商责任
因供应商责任导致交期延误的状况：
（1）接单量超过供应商的产能。
（2）供应商技术、工艺能力不足。
（3）供应商对时间估计错误。
（4）供应商生产管理不当。
（5）供应商之生产材料出现货源危机。
（6）供应商品质管理不当。
（7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。
（8）供应商欠缺交期管理能力。
（9）不可抗力原因。
（10）其他因供应商责任所致之情形。
2、2、2采购部责任
因采购部责任导致交期延误的状况：
（1）供应商选定错误。
（2）业务手续不完整或耽误。
（3）价格决定不合理或勉强。
（4）进度掌握与督促不力。
（5）经验不足。
（6）下单量超过供应商之产能。
（7）更换供应商所致。
（8）付款条件过于严苛或未能及时付款。
（9）缺乏交期管理意识。
（10）其他因采购原因所致的情形。
2、2、3其他部门责任
因采购以外部门导致交期延误的状况：
（1）请购前置时间不足。
（2）技术资料不齐备。
（3）紧急订货。
（4）生产计划变更。
（5）设计变更或标准调整。
（6）订货数量太少。
（7）供应商品质辅导不足。
（8）点收、检验等工作延误。
（9）请购错误。
（10）其他因本公司人员原因所致的情形。
2、2、4沟通不良所致之原因
因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：
（1）未能掌握一方或双方的产能变化。
（2）指示、联络不确实。
（3）技术资料交接不充分。
（4）品质标准沟通不一致。
（5）单方面确定交期，缺少沟通。
（6）首次合作出现偏差。
（7）缺乏合理的沟通窗口。
（8）未达成交期、单价、付款等问题的共识。
（9）交期理解偏差。
（10）其他因双方沟通不良所致的情形。
2、3确保交期要点
2、3、1事前规划
（1）制订合理的购运时间
采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
（2）确定交货日期及数量
预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。
（3）了解供应商生产设备利用率
可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。
（4）请供应商提供生产进度计划及交货计划
尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。
（5）准备替代来源
采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
2、3、2事中执行
（1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商
适时了解供应商之瓶颈，协助处理。
（2）了解供应商生产效率及进度状况【采购达成的目标】
必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。
（3）交期及数量变更的及时联络与通知
以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。
（4）尽量避免规格变更
如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。
（5）加强交货前的稽催工作
提醒供应商及时交货。
（6）必要的厂商辅导
及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
2、3、3事后考核
（1）对供应商进行考核评鉴
依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
（2）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策
确保重复问题不再发生。
（3）检讨是否更换供应商
依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。
（4）执行供应商的奖惩办法
必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。
第5篇：公司采购管理制度弘远益民物资采购
管理制度
一、总则
（一）、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。
二、采购原则
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
（二）、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。
（三）、职责分离
物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申
请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
（五）、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购
凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材
料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序
1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导
审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。
4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。
（附招标管理流程）
弘远益民招标采购管理流程：
一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。
二、（议）标采购条件的与生产经营有关服务采购。
三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。
四、审批权限
1、招（议）标采购规模在10万元—100万元（不含100万元）的，由总裁审定中标单位，董事长复核。
2、招（议）标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。
五、组织实施
1、公司对通过招（议）标采购的物资、服务应成立招（议）标领导小组。
2、招（议）标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招（议）标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。
4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招（议）标业务的组织、开标、议标、评（定）标等招（议）标工作。
六、具体操作流程：
1、拟定招（议）标书
2、招（议）标书由公司供销部根据招（议）标事项制作。
3、招（议）标书主要包括招（议）标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。
4、发放招（议）标书
5、行政人事综合管理部将已制作好的招（议）标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应（服务）商或公司。
6、合格供应（服务）商包括但不限于公司已有的供应（服务）商目录，他人推荐、介绍的公司（或个人）。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。
第1篇：会计学本科应届生个人简历
基本信息
姓名：XXX
性别：女
年龄：23岁
最高学历：本科
政治面貌：中共党员
现居城市：上海
籍贯：江苏
婚姻状况：未婚
联系电话：XXXXXXXXXXX
电子邮箱：XXXXXXXXXXX
求职意向
人才类型：
工作类型：全职
期望薪资：2000-3000元
工作地点：上海、江苏
求职行业：金融保险、证券、期货党政机关、团体事业
求职职位：会计行政专员/助理客户经理
工作经历
2015-07-2015-08上海XX国际旅行社经理助理
工作描述：主要负责复印打印各种文件、做好会议记录工作、接待来宾等
教育经历
2015-09-2015-07华东师范大学会计学本科
专业描述：基础会计、中级会计、高级会计、统计学、经济法、财务管理、政府与非营利组织会计、会计电算化、审计学、会计模拟实习、会计岗位实习、管理学、成本会计、金融学、银行会计，营销学，成本管理会计等
语言水平
英语掌握程度：良好
普通话掌握程度：熟练
获得证书
2015-04普通话水平测试等级证书二级甲等
2015-11全国高等学校计算机考试二级
2015-12大学英语四级
自我评价
本人个性较为开朗，能够吃苦耐劳，忠诚稳重，坚守诚信正直原则，勇于挑战自我开发自身潜力，对工作能都积极热情。
第2篇：行政采购助理简历姓名：XXX
性别：女
出生年月：1985年7月
求职概况：
职位类型：全职
期望月薪：4000元
期望职位：采购助理
最高学历：大专
毕业学院：广东职业技术学院
所修专业：会计
居住地：广东省佛山市
工作经历：
公司：广州天河科技
职位：采购员
职责：
1、制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2、制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
自我评价：
性格开朗，爱交际；喜欢挑战新事物，善于学习；保持从零开始的学习态度。
第3篇：英语专业本科生个人简历基本信息
姓名：XXX
性别：女
年龄：26岁
最高学历：本科
工作年限：
政治面貌：中共党员
现居城市：广东
籍贯：广东
婚姻状况：未婚
联系电话：XXXXXXXXXXX
电子邮箱：XXXXXXXXXXX
求职意向
工作类型：全职
期望薪资：3000-5000元
工作地点：广东
求职行业：金融保险、证券、期货医药、生物、美容广告、公关咨询、策划餐饮（
求职职位：业务员/销售代表/业务代表英语翻译大堂经理
工作经历
2015-07-2015-04广东XX国际教育留学咨询顾问
工作描述：在职期间负责客户维护及电话跟踪服务，为客户提供专业和周到的留学信息，为客户制定留学方案，促成签单。
教育经历
2015-09-2015-07南昌航空大学英语本科
专业描述：高级综合英语，听力，口译，语言学，国际贸易，口语等
自我评价
外向开朗，学习能力强，喜欢有挑战性的工作，在校期间担任军事教官及学院学生党支部书记等职务，组织管理及沟通能力较强，且在积累了一定团队工作经验。
第4篇：国际贸易助理简历姓名：XXX
目前所在：北京
年龄：25
户口所在：长沙
民族：汉族
应聘职位：贸易助理
工作年限：1
月薪要求：4000~6000
希望工作地区：北京
教育背景：
毕业院校：湖南工业大学师院校区
最高学历：大专
专业：商务英语专
外语：英语
工作经历：
公司：北京匹克服饰有限公司
所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位：外贸业务员
工作描述：主要负责开发客户，与客户洽谈订单、签订合同，跟进货物，售后产品跟踪、市场反馈以及开拓新的销售渠道等，熟练掌握网络销售平台，并多次接待客户，与客户面对面洽谈生意，在这一年从事外贸业务工作中积累了大量的实践经验和客户资源。
自我评价：善于与人沟通，团队意识良好，以大局为重；生活作风良好，时间观念强；也有内敛的一面，性格沉稳，处理事情时小心谨慎，同时也能够做到当机立断，具有高度的责任心，应变能力、组织能力与管理能力。
第5篇：师范学院毕业生个人简历基本信息
姓名：XXX
性别：女
年龄：24岁
最高学历：本科
工作年限：
政治面貌：共青团员
现居城市：福建
籍贯：福建
婚姻状况：未婚
联系电话：XXXXXXXXXXX
电子邮箱：XXXXXXXXXXX
求职意向
工作类型：全职
期望薪资：1000-2000元
工作地点：福建
求职行业：科研、培训、机构
求职职位：中学教师小学教师家教
工作经历
2015-09-2015-02福建XX文化传媒公司文秘
工作描述：负责文案策划、及日常一些秘书、行政事务。
教育经历
2015-09-2015-07福建师范大学历史学（师范）本科
专业描述：专业课为中国古代史、中国近代史、中国现代史、中国当代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史、中国历史文选、考古学通论、中国史学史、西方史学史、历史地理、史学概论、中国文化史、中国经济史、中国思想史、中国政治制度史、历史文献目录学、自然科学概论、社会学概论、福建地方史、中国社会生活史。另还有相关师范类的课程如教育学、心理学、微格教学等。
语言水平
英语掌握程度：良好
获得证书
2015-09普通话水平测试二级甲等
2015-06教师资格证高级中学
2015-12英语四级考试
2015-03计算机水平测试一级
自我评价
（一）热爱教育事业，爱岗敬业，有爱心、责任心和耐心；
（二）思维灵活，积极向上，性格外向稳重，以学生为己任，有亲和力；
（三）担任学生干部期间，培养了我较强的亲和力和强烈的团队合作意识，以及善于和人之间的沟通交流的能力。
第6篇：车辆工程专业简历姓名：XXX
性别：男
出生日期：1985、09、22
居住地：大连
电话：
教育背景：
学历：本科
专业：车辆工程
学校：江苏大学
求职意向：
到岗时间：一周之内
工作性质：全职
希望行业：汽车及零配件
目标地点：北京
期望月薪：面议/月
目标职能：区域经理
工作经验：
2015/8—至今：现代汽车有限公司
所属行业：汽车及零配件
职位：售后服务区域经理
负责项目：
1、负责协助经销商提升客户满意度和改善服务流程，协助经销商处理客户投诉；
2、负责提升零件、服务业绩，达成目标；
3、负责督促经销商执行公司的各项商务政策和服务活动；
4、负责协助经销商提升管理水平，提升盈利水平；
5、负责经销商人员、业务、客户信息、市场信息的收集、分析及反馈；
6、负责与培训部门协调经销商技术及非技术培训，指导经销商建全内部培训体系；
7、负责确保经销商的设施、流程符合现代标准。
自我评价：
熟悉汽车焊装生产线设备方案设计制造调试工作，掌握汽车生产过程几何尺寸分析及调试手段。具备制造企业信息化工作经验，精通UG/CATIA/CAD等3D/2D设计工具，对装备、非标结构设计及工艺有较深理解。为人诚恳，有进取心。待人热情，精力充沛，善于与人沟通，有良好的人际关系，富有团队合作精神。
县实绩考核办：
今年我乡的目标考核工作紧紧围绕方考领字[2016]1号文件，严格对照《大方县2016年度乡镇目标考核体系》，把各项目标任务分解到各分管领导，分管领导又按照所分管的工作落实到相应的单位和个人，切实做到一层抓一层，层层抓落实。对目标管理工作，全乡统筹规划、强化部署，狠抓落实，取得阶段性成绩。现将上半年我乡的目标考核工作完成情况自查如下：
一、各项工作任务完成情况
（一）推动提速发展
1、重点工作
我乡严格按照中共大方县委、大方县人民政府的要求，召开动员大会，并组织全乡干部职工学习，并通过“双诚信双承诺”大会、宣传栏、广播等乡全乡群众进行宣传。同时，积极加大民生工程项目库建设力度，积极进行民生工程项目规划，目前XX新城区、长征水库的前期规划工作。
2、主要经济指标
（1）固定资产投资：项目建设组织机构健全，分工明确，并配有1人专门报送信息；档案齐备，做到一个项目一个档案。按要求向县“项目建设年”办公室报送调度数据和简报；每月按时向统计局申报新增固定资产投资项目库和申报各个项目当月完成投资任务数；县年度十大民生工程按时按要求进行；按要求按时开工项目建设。
（2）财政收入：县人民政府下达的财政收入阶段性任务已完成；认真组织实施2016年“一事一议”财政奖补试点项目的实施，确保项目在规定时间内完工。
3、努力抓好招商引资，促进XX乡经济发展
我乡按照“全民抓经济、重点抓工业、关键抓投入、突出抓招商”的工作思路，切实把招商引资摆到重中之重的位置，通过建立落实招商引资责任制，形成了全党全民抓招商的浓厚氛围。一是制定出台了一系列优惠政策，在协调资金、税收等方面给予优惠，并切实搞好服务，为企业落户我乡奠定坚实的基础。二是采取走出去，请进来，留得住以及保姆式服务积极招商，到目前为止，经过不懈的努力，XX同心石中玉加工厂已落户我乡，并已投入资金2000万元。XX煤矿正在建设之中。三是超前规划，以项目招商，我乡正在着手长征水库的总体规划，现已完成前期规划工作
招商引资实际到位资金：严格按照《大方县领导干部2016年度带头招商引资工作考核暂行办法》规定的标准执行。
4、大力实施“城镇化带动战略”
（1）城镇建设：为实现我乡城镇现代化，乡班子成员积极探索城镇建设现代化的新路子，我乡现已聘请有资质单位对中心村周家寨至杨家湾区域内进行新城区规划，并积极与上级有关部门协调土地使用指标，目前前期工作已基本完成，采取招商引资、项目投资、结合生态移民工程等三者相统筹，加快我乡新区建设的前期准备工作。
（2）生态文明家园“五园新村”建设：进一步推进新农村整街推进建设，对建设质量和进度大力跟进，目前已完成“五园新村”的前期工作。
（3）危房改造：按县危改办制定的考核方案标准及相关文件精神，我乡危房改造已完成任务数的60%。
5、基础设施建设
（1）交通基础设施建设：①县乡公路养护：随时做好辖区内公路的清扫、清堵工作，保障辖区内公路主干道的畅通；②通村公路养护：按上级匹配资金的1:2匹配养护经费，并保障辖区内通村公路畅通。
（2）水利基础设施建设：继续搞好XX人饮工程的尾后工作，保证在雨季旺季到达之前全面完工，建立健全饮水安全工程管理措施，使工程持续发挥效益，人民真正受到实惠；落实防汛抗旱行政领导负责制；明确专人负责，排好值班人员，做好值班记录；不随意更换普查指导员和普查员，按水利普查进度安排，按时完成各项工作。
6、农业产业化和扶贫攻坚
（1）农业产业化：加大杂交玉米、脱毒马铃薯等的普及，加大大棚蔬菜、中草药种植的发展力度，重点在兴启村、中心村、长丰村、水塘村、风景村、黑泥村、五一村开展。其中：中药材种植达1200亩，大棚蔬菜面积达到248亩，玛瑙红樱桃2万株，葡萄240余亩，柑橘改良1500株，狮头鹅1200余羽，麻鸭2000余只，生猪3500余头，今年已完成预计的任务，取得明显成效。
（2）扶贫攻坚：完成县分解到乡（镇）的减贫摘帽的目标,确保农民人均纯收入增长幅度达到19.5%以上；启动实施2016年的财政扶贫资金项目；完成农村贫困劳动力培训转移任务,完成县分解到乡（镇）的“计生三结合”帮扶任务。
7、建设生态文明
（1）生态工程建设：全面完成2016年造林任务；认真开展集体林权制度改革“回头看”；成立护林工作队，并督促管护好辖区林区，制定应急预案，投入经费5万元以上，镇村干部包保责任落实，有宣传方案，成立了乡40人村25人的扑救队伍；确保森林火灾受害率控制在0.1%以内；按时足额发放辖区内公益林生态效益补偿金和退耕还林钱粮补助；辖区内林地征收征用符合国家要求，无违法占用林地行为。
（2）环境保护：根据县政府与我乡签订的环境保护目标责任书规定的任务，完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物目标控制任务。
8、消防工作
我乡的消防工作严格按照与县人民政府签订的《大方县2016年消防工作目标责任书》要求进行。一是成立了义务治安巡逻、消防、应急救援大队，由周思孝乡长亲自任大队长，二是建立健全消防工作制度，制定工作预案，加强我乡的消防软硬件建设，促使我乡在发生突发事件时能够可操可控，应对自如。
（二）促进社会和谐
1、改善人民生活
（1）人口和计划生育：严格按照方党发〔2016〕3号文件关于人口和计划生育工作全程管理服务督查考核实施细则及有关会议和文件精神进行人口和计划生育全程管理服务工作。在此项工作中，由于主要领导亲自抓，分管领导具体抓，采取主要领导包片，分管领导联系村，计生特岗驻村、包村干部包村包组等双线责任制，使我乡计划生育工作有序进行，不留常住人口手术库存。
（2）整脏治乱：严格按照县相关文件精神，我乡整脏治乱工作取得很大提高，街道整洁美观，群众整洁意识得到加强。
（3）宣传思想政治工作：严格按照县委宣传部对我乡制订的宣传思想工作业务目标管理责任书的内容和要求执行。
（4）公共卫生：将疾病预防控制和妇幼卫生工作纳入我乡重要工作内容。制定预防预案，建立工作领导小组，健全制度，使我乡此项工作走在同级乡镇前列，保质保量完成基本卫生服务均等化项目，孕产妇住院分娩率达95%以上。
（5）社会保障：新增转移农村劳动力255人，城镇新增就业人员16人。
（6）民政工作：协助县民政局对农村敬老院（老年公寓）的验收工作；抓好一年一度的农村低保核查工作；做好农村困难家庭缺粮户的入户调查、上报和发放；做好双拥工作的达标验收和巩固提高；认真做好春荒冬令救助，确保受灾群众基本生活，无非常情况发生；及时查灾、核灾和上报灾情信息；优抚安置事业保障，完成优抚医疗保障网络建设，并投入使用；做好复退军人的接访工作。
（7）教育工作：进一步做好我乡推进义务教育均衡发展相关工作；成立教育两项督导考核工作领导小组，督促相关单位做好教育两项督查资料归档工作；对学校食堂做好动态管理和跟踪；做好中心小学教师周转房以及中心幼儿园的征地工作配合做好教育工程建设；对中心校、中学进行教育质量考评评估，管理好村级小学和教学点，做好学校假期安全防盗等工作。
（8）文体广电工作。
文化工作：配合上级单位做好乡文化站设备配置和文化站信息共享工程基层点建设；完成农家书屋建设任务并正常开放，组建老年学校文艺宣传队、妇联文艺宣传队等文艺演出队伍，大力支持辖区内行政村建立农村文艺演出队。
体育工作：开展全民健身活动，完成全民健身工程、全民健身路径工程建设任务。
广电工作： 积极配合上级有关部门推进“县乡联网”工程，有效组织开展“清卫”工作，积极配合完成村村通工程建设和农村电影放映任务。
旅游工作： 积极宣传发展XX乡乡村风情旅游，大力宣传国家级旅游风景名胜区——九洞天；配合相关部门或单位做好辖区内绿色交通、旅游交通建设，配合完成省旅发大会相关工作。
（9）科技进步：严格按照大方县创建科普示范县工作目标管理责任分解表的内容和要求执行。
2、加强和创新社会管理和社会治安综合治理：严格执行年初签订的《目标责任书》。
（1）预防职务犯罪。加强预防工作制度建设，强化预防工作规范管理：健全组织机构，建立健全预防职务犯罪工作领导机制；将预防职务犯罪工作列入年度目标进行检查考核；积极完成县预工委办公室安排的工作；有效地预防职务犯罪发生。认真开展预防职务犯罪宣传和警示教育活动：开展预防工作有安排、有计划、有方案，有总结；结合实际，采取多种形式开展预防职务犯罪宣传和警示教育活动三次；编发预防信息3期。采取有效措施，进一步贯彻落实《贵州省预防犯罪工作条例》：领导班子重视《条例》，贯彻落实工作；组织开展学习，宣传《条例》的情况。强化预防工作调研，为上级决策、指导工作当好参谋。深入开展调查研究，注意总结经验，发现存在的问题，提出解决的对策和建议，完成预防工作调研文章1篇。认真开展行贿查询，规范招投标行业：工程招投标、大宗物品采购时，进行行贿档案查询；对有行贿记录的单位或个人作出处置。
（2）安全生产：严格执行《大方县2016年度安全生产目标管理考核方案》。（1）信访工作：严格按照县委、县政府与各我镇签订的《大方县信访维稳工作2016年度目标责任书》制定的标准执行。
（3）应急管理：辖区内企业、社区、村、学校及其它各类事业单位预案制定率达100%；建立健全信息搜集报告制度。突发性公共事件发生后，按程序和要求分别向县委、政府报送信息，无迟报、瞒报现象。领导到位快，应急处理及时、规范、有效，把灾害、灾难和事件所造成的损失及影响降到最低限度。我乡尚无重大灾害或灾难时间发生。
（4）信访工作：严格执行《大方县信访工作2016年度目标责任书》，责任落实，包保到人，监控到位，确保不出现脱控现象和非法上访现象。
（5）维稳工作：我乡严格执行县政法委制定的相关标准，抓细抓牢抓实。
（6）社会治安综合治理：我乡严格按照上级有关要求，加大社会治安综合治理的投入力度，制度健全，强化落实，目前群众安全感有所提升，群众幸福指数有所提高。
（7）民族宗教工作：根据县民宗局的有关要求，加大区域内宗教点的管理，强督促，重检查，目前我乡宗教工作取得实质性进展。
（8）移民工作：严格按照县移民局的相关要求，积极做好后期帮扶工作，做好移民的后期发展规划，促进本区域内移民群众经济发展。
（三）提高执政能力建设
1、加强机关建设
（1）“作风建设年”活动：落实作风建设年各项措施；按时报送作风建设年相关资料；建立首问责任窗口或服务接待窗口。
（2）“四帮四促”活动和”“两万干部下基层”活动：一是继续开展“进万家门、解万家难、帮万家富、暧万家心”主题实践活动，建立解决问题及帮扶台帐，认真记录《民情记实手册》；按时报送资料。二是以“两万干部下基层”活动为主抓手，对我乡同心村、风景村、兴启等村进行产业调整，大力发展大棚等特色科技农业。
（3）“环境建设年”活动：按照上级有关文件要求以及XX乡干部管理有关内容和要求，严格执行。
（4）开展“六型机关”创建活动。一是学习型机关:①抓好中心学习组专题化学习。已组织2次学习，有学习计划，有记录。 ②开展读书活动。要求干部职工每年读一本好书，已制定开展读书活动方案。其书名为《细节决定成败》。③组织开展理论学习考试工作。二是服务型机关: ①应进驻便民服务大厅的单位已进驻便民服务大厅，各乡直单位按要求配备人员。便民服务中心按地区统一要求建设和运行，并建立村便民服务代办点。②规范档案管理。三是效能型机关：凡县委、政府重要工作部署，均已建立完善的工作目标、责任分解等考核管理体系，并制定重要工作跟踪问效制度。四是法治型机关：深入贯彻《国务院加强法治政府建设的意见》，制定落实好重大行政决策的五项制度。开展行政执法案卷评查工作，执行上级行政执法监督决定。按时完成行政审批事项清理、执法依据梳理工作。按规定完成规范性文件清理工作，及时将规范性文件向上级政府和同级人大报送备案审查。五是责任型机关：细化量化考核标准，严格考核督查。六是廉洁型机关：严格按照有关规定实施行政许可、行政收费、行政检查、行政处罚，严格执行《领导干部廉洁从政若干准则》，推进廉洁从政。
（5）考核管理工作：根据管理干部的目标责任书，完善相关管理制度；不断完善所管理干部的动态跟踪考核档案；按要求及时报送乡科级领导班子和领导干部月、季、半年、年度工作实绩报告及考核结果。
2、加强党的建设
（1）领导班子和干部队伍建设：按照乡镇机构改革精神和乡镇内设机构改革工作，我乡采取竞争性选拔机制配齐配强二级机构负责人；按照中共大方县委关于确保又好又快、更好更快发展大力建设“团结、务实、勤奋、廉洁”领导班子的要求分解目标内容落实好领导班子和干部队伍建设。
（2）建设发展型党组织：建立健全村级干部绩效考核机制；足额按时发放离任村干部补助；足额按时发放村办公经费。配合组织换届后村（居）“两委”主要负责人的培训工作；对换届后村干部业务进行强化培训。深入推进农村党员创业带富工程，建立工作台账，参与创业带富的党员达40名以上，并建立工作台帐。打造了2个党建示范村。认真开展党代会常任制工作，继续推行“一箱三卡”等工作机制。
（3）法制建设：①人民调解：人民调解组织网络调整完善调解组织,工作经费落实,作用发挥明显；调解民间纠纷：调解民间纠纷10件,司法助理员指导并参与调解纠纷17件,调解成功率达90%以上。②社区矫正：帮教工作：落实帮教措施,防止和控制“两劳”回归人员重新犯罪，帮教率80%以上；社区矫正工作有工作安排意见和工作总结。③法律援助协办公证：办理法律援助案件，办理法律援助案件2件；协办公证：开展公证进村、进社区工作，协办公证2件。④普法工作：法律“六进”工作：有安排意见，工作记录，工作总结；“六五”普法启动工作：有“六五”普法规划，有实施方案，并已启动该项工作。⑤法制建设考核：严格依法行政、持证执法、无违法违纪行政行为。⑥法治型机关：深入贯彻《国务院加强法治政府建设的意见》，制定落实好重大行政决策的五项制度；开展行政执法案卷评查工作，执行上级行政执法监督决定；依法受理、审理行政复议案件，认真做好行政复议、行政诉讼的应诉工作，认真履行行政复议决定和人民法院行政判决；按时完成行政审批事项清理，执法依据梳理工作；按规定完成规范性文件清理工作，及时将规范性文件向上级政府和同级人大报送备案审查。
（4）党对人大、政协工作的领导：①党对人大工作的领导：代表工作：督促镇人民政府办理代表议案、建议、批评和意见；听取镇人民政府办理代表议案、建议、批评和意见情况报告，办结率达100﹪；培训代表；组织镇人大代表开展代表小组活动；开展集中视察；开展专题调研。召集乡人民代表大会情况： 召集乡人民代表大会，审议镇人民政府工作报告、“十二五”规划、财政预算和人大工作报告和其他事项，并作出有关决议、决定；督促镇人民政府贯彻落实有关决议、决定。开展主席团工作： 每三个月召开一次主席团会议。每一次会议有针对地听取镇人民政府有关工作汇报及目前工作推进情况和研究其他事项，并作出会议纪要，督促贯彻落实。执法检查工作：按期开展两次执法检查。宣传工作： 采用不同形式，借助各种媒体积极宣传人民代表大会制度，主席团工作情况等，主席团有工作简报。自身建设：有单独的办公场所及必要的办公设施；有“两则”：有“八制”；有“四册”；主席团有学习计划、学习记录。换届选举工作：换届选举资料准备充分、报送及时且规范。②党对政协工作的领导：组织本乡政协委员参加县政协的相关活动；组织本乡政协委员视察本乡经济社会发展情况。
（5）统战工作：根据工作计划，按时按要求报送统战工作信息；建有一个统一战线参与推动经济社会发展的示范点（同心工程）；完成党外干部的调训工作；推动宗教活动场所管理规范化建设；开展好非公有制经济组织的“创先争优”活动。
（6）党风廉政建设：贯彻落实《大方县2016年度纪检监察业务、党风廉政建设、环境建设年、六型机关建设工作目标考核办法》。
（7）群团工作。①妇联工作：组织建设:本乡妇联有机构、有编制、有牌子、有专职妇干;辖区的村妇代会组建达100%，村妇代会进“两委”班子比例达95%。“双学双比”工作:发挥女农民技术学校的作用，建立面积100亩科技示范基地一个；完成计生“三结合”帮扶户35户。妇女小额担保贷款工作:按时申报小额担保贷款计划；按时完成放贷任务。妇儿工作：家长学校组建率达100%,开展活动1次；加大“降消”项目宣传力度，每个村有2条永久性宣传标语，有健康教育宣传展板一块；在组建的家长学校中，有3所留守儿童家长学校，开展活动3次，“六一”期间结合我乡实际，开展了丰富的各种活动。②工会工作：基层组织建设：乡、村（居）均有工会组织，有专人做工会工作；基层民主管理：制定厂（院、校）务公开工作意见，已制定计划；指导和督促2个事业单位召开好职代会。困难职工帮扶：按要求有电子文档记载，有帮扶花名册，有培训花名册，有活动方案，有活动总结。③团的工作：进一步充实完善“春晖人才库”、“春晖项目库”和礼聘“春晖使者”1名；加强希望工程项目、贫困学生档案规范管理，及时上报相关项目和数据报表；在重大节日组织青年志愿者参与党组织的各项活动；做好志愿者的登记和管理，上报活动的开展情况，建立有至10人的青年志愿者服务队；完成乡级兼职团干部选配工作，建立非公团支部1个，规范团的工作制度，完善团建资料，加强流动团员管理，帮扶青年就业创业，开展团的各项日常活动，及时完成团的各项工作任务并报送相关资料。④关工委工作：健全完善各级关工委组织；开展“学党史、颂党恩、跟党走”5场主题宣讲活动。⑤残联工作：落实残疾人康复经费、残疾人就业保障金，基层残疾人组织规范化建设。
（8）武装工作。民兵整组工作完成情况：资料齐全，上报相关资料及时。征兵工作完成情况：认真开展预征工作，完成征兵工作任务；没有责任退兵。规范化建设完成情况：有专门办公室、器材室，各项制度牌齐备，各项表册资料齐备。遂行急难险重任务情况：有各项预案，完成任务情况良好。军报（刊）订阅情况：按要求订阅军报（刊）齐全。国防教育开展情况：在所有中学小学共开展12次。
（9）地方志工作：按照县志办的要求，派专人负责，按时上报相关数据和进度，积极做好本乡的地方志的编撰工作。
二、下步工作打算
通过对上级下达的二〇一二年度工作目标任务进行自查，我乡已完成了大部分工作任务，真正做到时间过半，任务也过半。对完成全年工作目标任务，乡党委、政府及全体乡村干部充满信心。但通过自查，我们也清醒的意识到，由于本年度还有半年的时间，有些工作还在进行中；有些工作必须在年底才能完成；甚至有些工作正在启动。因此，各项工作与年度目标相比都还有一些差距，为此，在下半年的工作中，我乡必须加强领导，注重部署，强化督促，统一协调，统一调度，严格考核，充分调动各方面的工作积极性，争取强有力的工作措施、方法，加强工程监管和工作督促检查，确保12月底前全面完成和超额完成县下达的年度目标考核任务。
单位自我定性评价：非常满意！
二〇一二年六月二十七日
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