物流部制度

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物流部制度篇一
《物流部管理制度》

物流部管理制度

第一条 实施目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库、以及相关的物流运输的规范化，降低物流成本，提高物流服务水平，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

第二条 适用范围

本制度适用于物流活动中发生的仓储、库存、运输，以及成本管理活动。

第三条 仓库管理

所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三者一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需要报废账务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

1、 仓库应视实际情况划分为原料库、半成品库、产成品库，并制定明显标识，进行目标管理。

2、 对搬运工具实施定制管理。

3、 仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面图并置于仓库明显之处。

4、 料架区按区域号——仓库号——楼层号——楼号的原则编号。

5、 储存区按位号——层号——架号——排号的原则编号。

6、 电脑记账人员应将储位号录入电脑，并列印出物流成品的储位资料，以便直接查找物流。

7、 经核点后的物料，仓管员应视其情况存放，并办理相关手续。

8、 领用物资时应由领用人员填写《领料单》，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。成品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货。

9、 物资入库或发放后，仓管员应及时登记物卡，电脑输单员应及时登录电脑。

10、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。

11、电脑输单员每周应列印物资收发结存表，并与仓库管理员所记的物卡核对。

12、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即报告。

13、仓库管理员应对仓库的储备情况熟悉掌握。如有储备不足或超储积压现象发生，及时报告。

14、要及时将需要退供方的不合格品退回。

15、要按时上报各类戴废物资，并按规定处理。

16、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表。、

17、上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作。

18、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。

19、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发生问题和解决问题。

第四条 存货管理

1、 仓管人员必须严格检查进仓物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格、

质量不符合使用部门要求的，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、 经办理验收手续进仓的物料，必须填制《商品、物流进仓验收单》，仓库据以记账，并

送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均有仓库负责。

3、 各部门领用物料必须填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，经使用部门经理签名，

再交仓库主管批准，方能领料。

4、 物料出库，必须办理出库手续，填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，并验明物料

的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账并送财务部一份。

5、 仓管人员应对各项物料设立“物流购、领、存货卡”。凡购入、领用物料，应同时作相

应的记录，及时反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。

6、 仓管人员应定期盘点库存物资，发现升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，

填制《商品、物料盘盈、盘亏报告表》，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份。

7、 为及时反映库存物资数额，仓管人员应定期填写《库存物资余额表》送交采购部、财务

部各一份。

第五条 发货管理

1、 物流部接到《发货通知单》时，经办人员应依产品规格及发货单编号顺序列档，内容不

明确的留级反映到市场部确认。

2、 物流部应制定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

3、 在交付货物之前，物流部应通知客户或者收货人。

4、 成品交运时，物流部应依《发货通知单》开立《发货单》，由市场部开立发票，客户联

核对无误后可交给客户，存根交与财务部。

5、 客户要求自运的，物流部应先同市场部确认。

6、 成品装载后，承运人在《发运单》上签字确认。

7、 物流部应在结关前将成品运抵指定的码头或者货柜场，以减少额外费用。

8、 外销发票正联送市场部门收存，存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。

9、 物流部应将《发货单》的签收回联《运费明细表》及发票存根，汇总交到会计部门整理

付款。

10、物流部审核运费时，应检查开单出场及客户签收等日期，是否逾期送达或者违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。

11、仓储人员收到领用人填写的《领用单》经审核无误后，依请领数量发货。

第六条 货物搬运管理

1、 尽量减少搬运次数。

2、 尽量使用搬运工具。

3、 确保人身和物资安全。

4、 对不同物资采用不同的搬运方式。

5、 搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施，向作业部门

下达《安全注意事项通知书》，在安全措施没有落实的情况下，不得安排生产。

6、 物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

7、 严格禁止包装破漏的货物装船、装车，发货部门要认真把关。

8、 化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危险物品，不得违反装配限制混合装运。

第七条 运输管理

一、运输负责制

1、 货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。

2、 货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意 ，报市场总监批准后下

达执行。

3、 仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。

4、 货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货运运输及运输途中货物损

失。特殊情况，由经销商管理部经理提出，报市场总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责，

二、运输方式的选择

在保证货物按时到达的前提下，按照水路、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前面的运输方式。

三、第三方物流公司的选择

1、 由合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。

2、 门到门运输服务所需费用比较合理低廉。

3、 能及时提供运输车辆以及关于货物再涂运输情况等的及时查询。

4、 货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。

5、 正确填制提单与货票等运输凭证。

四、合同的签订

1、 运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。

2、 运输合同由运输业务发生的主管签订，由总经理审批。

3、 物流部主管直接负责的运输任务所设计的运输合同。

4、 合同执行完毕后，由签订人填写《运输合同》。

第八条 物流成本管理制度

1、 做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到先进水平。

2、 制定物流计划价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际情况掉价

一次，减少价差。

3、 整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据准确，报表及时。

4、 配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学、数字准确、计费合理。

5、 建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓库有记录，出厂有控制，盘存有制度，

保证帐实相符。

第九条 考核办法

1、 仓库人员没按要求验收入库的，每次罚款50元。

2、 产品及材料出库手续不齐全，当事人每次罚款100元。

3、 售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务对于当事人罚款50元，第二个

月仍未追回的赔偿产品原值。

4、 发出商品办理结算不济事，超过一个月的每一笔业务对于当事人罚款100元，超过2个

月的停发工资。

5、 委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

6、 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

物流部制度篇二
《物流部门工作制度》

物流部门工作制度

第一条 物流部门的目标

服从公司总体战略目标下，协调销售，采购等其他部门的基础上，为以最快的速度、最好的服务和最低的成本，最大的利润，进行物流运输、仓储服务，最大限度的满足客户的需求。

第二条 仓储管理

1、仓库根据本公司产品的生产制造情况分为原料库、半成品库、产成品库，根据不同库存物的性质，安排仓库。

2、电子产品对湿度很敏感，仓库需要严格控制湿度和保持干燥。

3、对搬运工具实施定制管理。

4、仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面图并置于仓库明显之处。

5、料架按区域号——仓库号——楼层号——楼号的原则编号。

6、储存区按位号——层号——架号——排号的原则编号。

7、电脑记账人员应将储位号录入电脑，并列印出物流成品的储位资料，以使直接查找物流。

8、经核点后的物料，仓管员应视其情况存放，并办理相关手续。

9、领用物资时应由领用人填写《领料单》，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。成品发货时，必须凭审核无误的《发货单》发货。

10、物资入库或发放后，仓管员应及时登记物卡，电脑输单员应及时登录电脑。

11、登记物卡时做到字迹清晰、内容完整，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月记账。

12、电脑输单员每周应列印物资收发结存表，并与仓库管理员所记的物卡核对。

13、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，注意通风状况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即报告。

14、仓库管理员应对仓库的储备情况熟悉掌握。如有储备不足或超储积压现象发生，及时报告。

15、要及时将需要退给供方的不合格品退回。

16、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。

17、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表。

18、定期查看库存，以及保持仓库的清洁。

19、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。

20、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题。

第三条 运输管理

一、运输负责制

（1） 货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。

（2） 货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意，报销售总监批准后下达执行。

（3） 仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。

（4） 货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及

运输途是货物损失。特殊情况，由经销商管理部经理提出，报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。

二、运输方式的选择

根据费用和市场需求时间效应，选择公路运输，铁路运输，海洋运输。

三、 货运车辆与司机的公司制度和奖罚制度

（1）车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。

（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚500元，造成后果由司机本人承担。

（3）车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。

（4）严格按照交通运输条例进行行车，违反交通规则超过3次，根据具体情况予以处罚，严重者撤职。

第四条 第三方物流公司的选择

1、有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。

2、费用比较合理和低廉。

3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。

4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。

5、正确填制提单与货票等运输凭证。

第五条 物流成本管理

1、做好各种定额工作，要求完整、齐全，达到先进水平。

2、制定物流计划价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际情况调价一次，减少价差。

3、整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据准确，报表及时。

4、配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学，数字准确，计费合理。

5、建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓库有记录，出厂有控制，盘存有制度，保证帐实相符。

第五条 货物搬运管理

1、尽量减少搬运次数。

2、尽量使用搬运工具。

3、确保人身和物资安全。

4、对不同物资采用不同的搬运方式。

5、搬运前，安全管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定安全防护措施，向作业部门下达《安全注意事项通知书》，在安全措施没有落实的情况下，不得安排生产。

6、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

7、严格禁止包装破漏的货物装船、装车，发货部门要认真把关。

8、化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危险物品，不得违反装配限制混合装运。

第七条 存货管理

1、仓管人员必须严格检查进仓物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格、质量不符合使用部门要求的，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制《商品、物流进仓验收单》，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责。

3、各部门领用物料必须填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准，方能领料。

4、物料出库，必须办理出库手续，填制《仓库领料单》或者《内部调拨单》，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记账并送财务部一份。

5、仓管人员对各项物料设立“物流购、领、存货卡”。凡购入、领用物料，应同时作相应的记录，及时反映物资的增减变化，做到帐、物、卡三相符。

6、仓管人员应定期盘点库存物资，发现升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制《商品、物料盘盈、盘亏报告表》，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份。

7、为及时反映库存物资数额，仓管人员应定期填写《库存物资余额表》送交采购部、财务部各一份。

第八条 发货管理

1、物料部接到《发货通知单》时，经办人员应依产品规格及发货单编号顺序列档，内容不明确的留级反映到销售部确认。

2、物料部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

3、在交付货物之前，物料部应通知客户或者收货人。

4、成品交运时，物流部应依《发货通知单》开立《发货单》，由销售部开立发票，客户联发票核对无误后可交货给客户，存根交与财务部。

5、客户要求自运的，物料部应先同销售部确认。

6、成品装载后，承运人在《发运单》上签字确认。

7、物流部应在结关前将成品运抵指定的码头或者货柜场，以减少额外费用。

8、外销发票正联送销售部门收存，存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。

9、物流部应将《发货单》的签收回联、《运费明细表》及发票存根，汇总交到会计部门整理付款。

10、物流部审核运费时，应检查开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或者违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。

11、仓储人员收到领用人填写的《领用单》经审核无误后，依请领数量发货。

物流部门战略规划与目标（三年总战略）

1. 从管理角度进行物流部门发展

从管理角度去发展物流。把新思想、新方法运用于企业经营的战略规划和管理作业，增强了物流部门的应变市场的能力。在公司不能从降低生产成本和更新产品上无法再取得像从前那样的竞争优势时，物流部门要挖掘的新的利润源泉。降低生产和销售成本、提高服务水平，使整个公司资源的合理配置与优化！

2. 企业物流战略规划原则

部门物流战略的研究制定、物流管理活动的组织开展、物流部门与其他部门的相互协调。

◆ 依托总体，协调发展 ◆ 长期规划，分段实施

◆ 面向未来，适度超前 ◆ 管理创新，服务制胜

◆ 一元规划，多元推进

3、 物流战略层：

确立物流对企业战略的协助作用，建设两大平台和两大系统，即基础设施平台和信息平台，信息网络系统和物流配送系统。在进行企业物流规划管理最初必须进行企业资源能力的分析，充分利用过去和现在的渠道、设施以及其他各种资源来完善公司的总体战略并以最少的成本和最快的方式建设两大平台和两大系统。

4、 物流经营层：通过顾客服务建立战略方向

顾客服务是制定物流战略的关键。要执行一项营销战略，必须要考察企业在与争取顾客和保持顾客有关的过程中的所有活动，而物流活动就是这些关键能力之一，可以被开发成核心战略。在某种程度上，企业一旦将其竞争优势建立在物流能力上，它就具有难以重复再现的特色。

5、物流结构层：物流系统的结构部分，包括渠道设计和设施的网络战略

物流渠道设计包括确定为达到期望的服务水平而需执行的活动与职能，以及渠道中的哪些成员将执行它们。渠道体系设计需要在渠道目标的制定、渠道长度和宽度的评价、市场、产品、企业以及中间商因素的研究、渠道成员的选择及职责、渠道合作等方面认真分析与判断，因为体系一旦实施，常常无法轻易地改变。随着顾客需求变化和竞争者的自我调整，渠道战略必须再评价以维持或增强市场地位。

企业物流设施的网络战略要解决的问题有：设施的功能、成本、数量、地点、服务对象、存货类型及数量、运输选择、管理运作方式（自营或向第三方外筹）等。网络战略必须与渠道战略以一种给顾客价值最大化的方式进行整合。

6、物流职能层：物流战略职能部分，尤其是运输、仓储

对企业物流作业管理的分析与优化。运输分析包括承运人选择、运输合理化、货物集并、装载计划、路线确定及安排、车辆管理、回程运输或承运绩效评定等方面的考虑；仓储方面的考虑包括设施布置、货物装卸搬运技术选择、生产效率、安全、规章制度的执行等；

7、 物流执行层：日常的物流管理问题

支持物流的信息系统、指导日常物流运作的方针与程序、设施设备的配置及维护、以及组织与人员问题。其中，物流信息系统和组织结构设计是其中最为重要的内容！

公司物流部第8年年度工作计划

由于新一届管理层接管公司，交接工作有一定的过渡期，经过公司深层次改革和重新整顿公司结构，公司以新的面貌和新的管理模式，力争在激励的竞争市场上，站立脚跟。为了进一步实现公司的可持续发展为总体的发展目标。而本部门为了配合公司的发展，现制定新的一个年度的工作计划。

一、加强与外部部门协作，追求总体利益最大化。

作为公司管辖下的部门，不能闭关之搞好本部门的工作，根据二律背反原则，此消彼长，即使本部门能发挥最大的效益，但不代表整个公司的效益最大化，所以，与各部门协同，打

到总体利益最大化。

二、加强内部管理，减小物流费用。

物流成本的高低，直接影响生产成本，影响企业的发展乃至生存。为了控制物流成本，认真调控，合理分配使用资金，在最少的成本满足最大服务的基础下，分析自营还是外包，制定物流计划。

三、合理管理库存，提高资金的运行效率。

1、利用ABC分类法和经济批量订货法管理库存

将库存物资按品种和占用资金的多少分为重要的A类，一般重要的B类和不重要的C类三个等级，针对不同等级分别进行管理和控制，其具体分类方法为：A类物资所占品种占用资金大；B类物资占用品种比A类物资多一些，占用的资金比A类物资。

利用固定订货批量模型，确定企业一次订货（外购或自制）的数量。当企业按照经济订货批量来订货时，可实现订货成本和储存成本之和最小化。简化订货过程。

2、合理压缩库存

对仓库定期进行清理整顿工作。为防止仓库设置的重复出现，每个季度整顿一次。定期盘点库存，一年2次。

3、实行库存限额制。

在企业供应部门，我们也发现，采购部门为了图方便、图省事，以保证生产供应为名，大批量采购、贮备物资，物资库存普通在一个半月左右，少量物资贮备在两个月左右，极少数物资存在着长期备而不用的现象，造成库存资金的严重积压。为此，本公司将制定相关监管措施，规定要根据月度生产计划，包装材料和原辅材料的物资贮备，原则上不得超过半个月，凡采购物资超过规定库存定额者，一律视情节轻重给予过失处理。为保证文件的执行，公司还将定期组织企管、生产、经营、财务等部门，定期进行文件执行情况检查，发现问题，及时处理。

4、流程和环节管理

在仓储中，合理对产品进行的组合、妥善配载和流通包装、成组等活动能提高装卸效率，减少商品的换装、流动环节，减少作业次数，采取机械化和自动化的仓储作业，降低仓储作业成本。

三、自营与外包相结合

为了提高公司的整体运作效率，降低物流成本，我部门将继续保证自身物流功能的最大发挥，同时由于第三方物流能够发挥规模效应，成本相对比较低，为了能过保持公司控制物流以保证不受突发事件影响，同时又降低物流成本，本部门决定在未来进行自营与外包相结合。

物流部制度篇三
《物流部管理制度》

1.总则

为加强公司物流部的管理，规范物流部配送操作程序，明确物流部工作内容和责任，达成物流部工作的总目标：及时、准确、安全、高效，充分发挥物流部职能作用、最大限度提高物流效率、增进企业效益、使物流管理更加合理化、规范化，防范与规避物流运输风险，为市场销售提供有效的物流支持，进而促进市场销售，特制定本制度。 2.部门职责

2.1产品的装载、运输、跟踪和物流信息等业务的专职部门

2.2计划职能。根据公司总销售目标制定部门目标和物流计划；为实现公司总销售目标制定相应策略和措施等。

2.3协调职能。加强与其他部门的联系及沟通交流，及时传递物流信息，确保信息的流通；巩固、发展与物流公司之间长期友好的合作关系，减少产品的运输风险，避免产品运输受制。 2.4把控职能。作为公司货物进与出的关口，严格依照公司流程出货，见单作业，控制物流成本，严谨把控货物，加强管控货物。

2.5建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及账务相关工作政策；

3.物流部结构图

4.岗位职责

4.1物流经理岗位职责

4.1.1 全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。

4.1.2 公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。 4.1.3 掌握发货与库存的动态变化，协助销售部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。

4.1.4 对相关业务信息及时与销售部、市场部、客服部、财务部、承运商进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。

4.4.5 组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部、客服部确认的退换货等业务。 4.1.6 保证物流部正常运作的准确无误与高效率。 4.1.7 负责本部门的员工管理与绩效考核工作。

4.2 收发主管岗位职责

4.2.1 严格执行配送计划，组织、指导有关订单货物送达活动。 4.2.2 检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并进行问题处理。

4.2.3 全面负责从接收发货单到成品接收并发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。

4.2.4 评价及选择货运方案、最佳货运路线、安全系数最高和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。

4.2.5 负责收发人员管理，组织、协调、检查收发员日常业务，对收发员的整体工作负责，保证出货装运及其包装符合客户的要求。

4.2.6 积极配合部门内其他岗位工作，并与销售部积极合作，提高部门运作水平和管理水平。

4.2.7 全面负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通、谈判和关系维护。

4.2.8 与物流公司洽谈协商损坏赔偿事宜，积极维护公司利益，争取最大权益保障。 4.2.9 完成上级领导安排的其他临时性的任务。

4.3收发员

4.3.1 负责发货前的产品齐套、配件齐套及非标装箱单的配套检查。 4.3.2 将货物贴上发货单或快递单并交给承运人。 4.3.3 负责管理各种运输关系。

4.3.4 跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。 4.3.5 为货物购买保险，处理物流公司的理赔事宜。 4.3.6 执行业务部门运作控货。 4.3.7 与物流公司做好月结款项。

4.3.8 保障按单收受货款，做好登记，及时将货款转交财务。

4.4 统计文员：

4.4.1按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各种统计报表。 4.4.2及时提供、准确分析指标计划的完成情况，当好领导的参谋。

4.4.3 负责与其他相关部门传达出货信息，发货单据衔接及核对工作。 4.4.4按照上级规定，做好定期报表的布置、检查，做好综合统计分析工作。 4.4.5保管并汇编本单位历史统计资料和原始资料。 4.4.6 完成领导临时交代的工作。

4.5 车队队长及司机岗位职责参考《物流部车辆管理制度》。 5.产品的装载出库及运输

5.1仓库/跟单助理将审核完的《出库单》传至物流部签字确认，物流部做好发货或送货前的准备。

5.2收发员对应《出库单》的出库时间及时与仓库确认货物的进展情况，如由于生产或其他环节原因造成送、发货推迟，收发员应告知给跟单员。

5.3收发员凭《出库单》领货，并对应《出库单》内容核对货物型号、数量等要求，根据货物的运输要求进行包装检查、防护检查，保证货物的安全性。 5.4货物运送：

5.4.1送货上门：深圳市或广东省内的客户可根据要求送货上门，送货时送货人员必须带好《送货单》，到达目的地后货物由客户验收并在《送货单》上签字，如需代收货款，收齐货款并当场检查支票或现金，核对无误后尽快返回交予财务部。收款单据及情况及时反馈给跟单员。

5.4.2快递送货：根据客户送货要求及货物大小选择快递公司，认真填写送货信息，确认运输方式，保留快递单据及时给到统计员进行统计跟踪。

5.4.3物流托运：根据货物大小及运输距离选择物流公司，根据《出库单》内具体要求将货物进行打包，检查货物包装的安全性，委托物流公司完成长途作业。

5.4.4物流部必须寻找有保障的快递公司和物流公司，保障货物送达的时间性和安全性。

5.4.5物流部每次完成货物作业后应认真核查流程，对于发出货物单据进行归档保管，发现错误时应在完成货物作业24小时内纠正动作，同时将货运单据以复印件的形式发给跟单员。

5.4.6凡在规定时间16:00内传递给物流部的《出库单》予以接收并在当日内处理完毕，否则延后处理（紧急情况下除外）。

5.4.7收发员必须根据销售订单做好运输计划安排，做到有计划的运输，避免重复运输与专车运输。

5.4.8收发员根据情况对装卸过程进行监督，必须注意安全，避免安全事故的发生，确保人员及设备的安全。

5.4.9收发员应及时了解天气、物流市场价格信息、运输信息、重要交通线运输信息，及时调整与安排运输计划。

6.运输费用结算

6.1定期整理发货单据与物流公司核对一定时期内的相关运输费用。

6.2每月底与物流公司进行货款对账，确定货款的金额，并与财务部进行货款的对账。 6.3打印对账表单及时传递至公司财务部审核。

6.4向物流供应商发出本公司签字盖章的月度运输费用确认函（一式两份）并要求物流公司签字盖章，双方各执一份。

6.5填制付款申请，根据承运合同与物流供应商进行运费结算，并开具正规发票。 6.6特殊情况（如需现付运费）收发员需事前填写好付款申请书，注明付款明细经部门经理同意后向公司借支，凭发票报销。 7.物流部车辆使用

参照《物流部车辆管理制度》。

————————————以下无正文———————————

内控中心 2013-07-16

物流部制度篇四
《物流部管理制度》

物流仓储中心管理制度

第一 总则

为加强公司物流中心的管理，保证工作的顺利进行，使的管理标准化，制度化，既此制定本制度。 第二 部门职责

1、协助公司领导做好仓库的管理工作； 2、做好货物的进、出、配送工作；

3、建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及账务相关工作政策； 4、对公司物流、供应链运作模式及物流配送网络进行规划和设计； 5、控制送货和仓储成本以符合公司的经营目标； 6、仓库规划和仓库现场管理，确保货物的完好无损； 7、库存的分析和控制；

8、管理并记录来往货物的往来明细； 9、保证仓库货物账实相符。 第三 部门人员构架图及人员编制

第四 工作分类

1）物流主管全面负责物流仓储中心工作；

2) 账务专员负责中心库的日常商品账务管理，并主要负责中心库进出商品的管理； 3）库房管理员全面协助库房主管工作，并做好每天商品进出的配货及库房管理; 4）司机主要负责收发货物及店面的商品配送和车辆管理。 第五 物流及库房管理 第一条总 则

为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条 仓库管理员及账务工作的任务：

（一） 根据本规定账务做好产品出库和入库账务工作，确保所有帐目的准确。并使产品储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（二） 仓管员做好产品进出配送及保管工作。仓库施行仓位卡，如实登记仓位的产品名称，货号，数量。实物账经常清查、盘点库存产品，做到账、卡物相符。

（三） 积级开展废旧产品整理、利用工作,协助做好积压产品的处理工作。 （四） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和产品的安全。 第三条 仓库管理员及账务工作流程 1、请购

1）对合理库存商品及促销品（常用易耗品）请购，由账务根据库存产品的储备量情况向品牌经理提出请购（主要做好库存提示）；

2）对日常办公易耗品请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报采购人员； 2、验收

1）账务仓管员根据到货通知单进行验货；

2）货物如有差错，及时通知商品经理与采购，做更正处理；

3）所有产品的验收，一律填入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，

(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知商品经理进行退、换货手续；保存好随货清单货以便财务对账。 3、保管

1）对仓库所有产品负保管之责，产品上架摆放整齐、美观、按类摆放，地堆按规定留有通道、墙距、挂

好产品登记卡； 2）掌握产品数量、卫生，落实防盗、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存产品完好无损； 4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，能做到每周一小盘每月一大盘，确定各种存产品的实际库存

量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）仓库账务必须对盘点结果进行核实，查找原因，如果原因不明造成账务不实的，账务员承担相应结果。 第四条 仓库产品的入库

第一条 外购产品（包括促销品、商品等）到达后，仓库账务根据随货清单清点商品的品名、货号、数量。验收完毕后对照到货通知单核准入库。（如果没有到货通知单，及时联系商品主管解决。）

第二条 对于产品验收入库过程中所发现的有关数量、质量、货号等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司品牌经理处理。 第五 条 仓库产品的出库

第一条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭有效单据出货。

第二条 配货单必须显示收货地址,收货人姓名、电话、货物的品种、货号、数量。

第三条 确认配货单没有问题后仓库方可按单配货。配货时按单入箱,包装好的成品分类放到相应的区域， 配货清单随货通行，等待发货。

第四条 配货完毕仓库将出库的货物和数量及时做出库保证账目准确。

第五条 对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告相关部门处理。 第六 商品的退换

第一条 经销商及店面所退还的商品需经过信息主管或商品经理同意方可退换；

第二条 经销商及店面退换的所有商品，必须严格按照公司的退换货制度执行，首先在系统做好退货单据仓库接收到后在退货；

第三条 退换货的商品以中心库实际收到的品种及数量为准；

第四条 中心库把收到的商品种类及数量提交信息中心，根据信息中心提供的退换清单进行退换货。 第五条 经销商与经销商之间，店面与店面之间的调换货可通过信息中心，仓库不在负责账目。 第七 店铺专柜的补货及退换货规定

为了加强仓库的账务管理及系统单据的及时审核，保证仓库的账务准确。进退仓库的商品能及时入库出库。保证仓库能及时的与信息和店面的对接，现要求如下：

1、店铺退调的商品，要求首先在系统内做好退货单据并说明退仓原因，退仓的商品交有送货司机带回仓库。调往地市的商品要在系统内退货单据上说明发到什么地方，所调货品必须退回仓库，由仓库整理统一发往地市。退仓的货品必须要有吊牌包装完整，特殊情况除外，否则不与接收。

2、店铺补货时弄清自己的商品库存和销售情况，避免刚送去的商品又退回仓库。或者是刚退回仓库的商品又重复订货。

3、为加强费用成本核算，店铺及地市在订护理和清洁用品时以后都要在系统其他品牌仓库进行补货或订货，凡是在备注栏注明的仓库都不在出货。所有费用都将记入品牌成本之内。（专柜所用的单据表格除外） 4、货品经理订的商品要及时在系统内做好到货通知单并及时完整所所到商品的基本信息和条形码，有助于仓库及时做好商品的预分配和及时入库。

5、仓库每月20日盘点，自盘点开始到结束不接受退货。

6、店铺的系统补货单据每日必须在上午10点之前完成，地市的系统补货单据可在12点之前完成。

基于以上规定望各个专柜及品牌负责人认真执行，如有违规处罚如下：

⑴ 专柜退仓的商品如果货到仓库而系统没有单据第一次罚款20元/次，第二次50元/次以次累计；

⑵ 专柜调往地市和地市调往郑州的商品如果没有通知仓库或没有做系统单据说明，每次罚款50元/次； ⑶ 厂家到仓商品，如果货已到仓而系统内没有做到货通知单和完善商品的基本信息和条形码，第一次罚款20元/次，第二次50元/次以次累计；如果无商品条形码每个条形码罚款5元，已该货号的实际库存以此累加；

以上处罚由人事行政部门开具罚单按照规定执行！！！

第八 仓库人员岗位要求

1、所有员工必须严格遵守公司的上下班制度，按时上下班，团结同事，热情工作。进入办公区域一定要注意自己的仪容仪表，规范礼貌用语在与同事或领导谈话及接打电话是要讲普通话。 2.所有员工所申请的假期及调休必须提前申请，调休超过三天取消全勤奖；离职员工必须提前一个月申请，无申请者或申请期间无辜矿工或请假超过半月着扣除押金。

3、值班人员每天打扫库内地面卫生，保障货架的干净整齐。办公桌椅要干净整洁，所用办公用品要摆放整齐，用完后放到相应的位置。

4、要求地面无杂物，办公桌上没有与工作无关的东西（办公桌上只放电脑，文件夹，电话，扫描枪，计算器，当日单据及其他办公用品）。打包用品（胶带，胶带机，刀具，记号笔）要放在指定的位置。 附值日表：

6、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离保证距离在1到1.2米之间，保证安全高度地堆限高三米。附陈列图示：

8、仓库内的每一堆货物应在显眼处处贴上明细单。每一堆货物都应有单据。单据和帐面上的货品名称、货号、数量与货品实物应完全一致。

9、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、货号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即入帐。进入仓库的商品要按照品名规格摆放在指定的位置，在出完商品后要随手整理动过的货位，留出空间以便以后入货。

10、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现有异常拒收入库。

11、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 12、所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高

13、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。仓库账务要把相关的单据按照品牌或专柜分类存放在自己的专用柜子内。并按照月份分类整理装订留存以便以后查询。仓库账务要分类保存与账务相关的单据（随货清单，进出退还单据，发货票据，快递票据等）。

14、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报信息，做好各种单据报表的归档管理工作； 盘点结果如有盈亏应当及时查明原因，如果原因不明造成盈亏的，每品牌罚款100元。亏损的商品按公司的规定自己承担。

15、库房所有人员应严格遵守公司及仓库规章制度严以律己，严禁以任何名义动用公司财产，如有发现以盗窃罪处罚，当即开除并赔偿公司的损失及扣除当月工资和押金，及保留刑事诉讼权利。

16、每天下班前对各库区的门、窗等进行检查，做好防火、防盗等方面确保无隐患后方可离岗下班。 17、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工，若有问题及时上报直属上级领导，严禁越级上报；库房的所有人员必须认真落实及配合好公司其他部门的工作，因个人原因不配合工作者，若接到投诉，处以罚金20元/次。 18、库房陈列图示：

通道 特价 货品 留出 通道

入货区

出货区

门

第九 库房司机车辆管理

为确保库房用车的安全、有序，提高工作效率，特制定本制度。 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条

司机必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。

司机要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。 司机要经常擦洗车辆，以保证车辆的清洁（包括车内，车外和引擎的清洁）。 出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即整修。

司机发现车辆异常有故障要立即检修。不会修的要及时上报，未经批准不得将车辆送修理厂，违者费用自理。

司机离开车辆时要锁好，防止车辆被盗。钥匙要上交管理人员，不准私自用车。

司机对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

如晚间出车时司机要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。司机酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。

司机要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，

司机要承担全部后果及责任。

第十条 司机因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全部责任及后果。

第十一条 司机在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。 第十二条 送货车辆因装有易燃的纸皮和编制制品及贵重物品，所以车内严禁吸烟。

第十三条 司机未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是

否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。公司其他部门及个人用车必须经过公司领导批准，并上报直属主管。

第十四条 本规定即日起实施，未尽事宜将适时予以补充。 第十 物流部人员分工 1） 杨明凯全面负责仓库工作；

2） 白红霞主要负责仓库账务及货品管理；

3） 王敏主要负责仓库的所有维修货品及货品管理； 4） 刘建勋主要负责物流部的货品配送及车辆管理； 5） 海林主要负责仓库的货品管理；

物流部

2011年5月27日

物流部制度篇五
《物流部管理制度》

物流部管理制度目录

总则

第一章 工厂物流管理

第一节 物流配送的内容及管理范围

第二节

第三节

第四节

第五节

第一节

第一节

第二节

第三节

第一节

第二节

第三节

第四节

第五节 产品的装运出库及运输跟踪 运输费用结算 客户服务 逆向物流 第二章 营销中心物流管理货物运输配送管理 第三章 物流供应商管理 物流供应商的选择 物流供应商评估 档案建立与管理 第四章 职业行为准则 严于职守 工作态度 服从领导 处理投诉 廉洁自律

第五章 货物查询、配送差错及处理办法

总 则

为了强化物流管理, 规范物流配送操作程序，明确物流工作内容和责任，达成物流工作的总目标：及时、准确、安全、高效。充分发挥物流职能作用，最大限度提高物流效率，增进企业效益，使物流管理更加合理化、规范化，防范与规避物流运输风险，为市场销售提供有效的物流支持，进而促进市场销售，特制定本制度：

第一章 工厂物流管理

第一节 物流配送的内容及管理范围

第一条 公司生产的合格成品

第二条 市场退货产品

其它相关物品

第二节 产品的装载出库及运输跟踪

第一条 成品出库（调拨）运输需由客户服务部或销售部及财务部或相关负责人签名章审核确认，方可安排运输配载；否则需由营销总监签名方可执行运输安排。原则上必须见章见单调配物流运输资源。

第二条、凡在规定时间下午16:00时内传递给物流部的订单予以接收并在当日内处理完毕，否则延后处理（紧急情况下除外）

第三条、物流员/助理必须做好《运输计划》根据市场部销售订单作好运输计划安排，做到有计划的运输，减少重复运输与专车运输，

第四条 公司车辆实行派车制，车辆外出需经物流部经理的批准后方可出车，

否则所产生的费用由经办人自行负责。

第五条 物流员应从外部检查提货车辆的外观车况（是否清洁，有无防护措施及防火设备，如无可要求对方进行整改后再装车，物流员及助理必须在提货单上注明提货车辆与人员相关信息（如姓名、身份证号码、车牌号等）留存提货人员及车辆有效证件的复印件并由提货人在复印件上签名，以便仓库核对提货人身份的有效性。

第六条 物流员可根据情况需要对装卸过程进行监督，必须注意安全，避免安全事故的发生，确保人员及设备的安全。

第七条 物流员必须要求承运人根据产品出库单核对产品的品种、数量等产品信息，如承运人拒绝，物流员有权根据现场情况终止承运人运输资格，并要求承运商迅速离厂。

第八条 物流员应要求承运商就物权、责任与仓库现场交接签收，要求提货人在仓库与仓管员交接清楚，严格做到破件、渗漏等不合格品不出仓运输。如发现货物出现上述等问题，应要求其及时向物流员或助理反馈信息否则视为正常交货。

第九条 在装载过程中物流现场人员须充分听取承运人的合理建议并给予配合，原则上先卸后装，后卸先装，在装车过程中必须执行上轻下重，严禁重压，并做好相应防护措施。

第十条 装车搬运过程中严禁抛、扔、摔、甩 等野蛮装载情况的发生。必须遵照安全、快速、准确、协同、省力原则进行操作。

第十一条 装载完毕后物流员/助理应与物流公司承运人员现场开具《货物承运单》承运商在《物流承运单》签字确认后，货物的安全等一切责任随之转移。 第十二条 对特殊类型的运输（如贵重物品、紧急订单）物流管理员/助理必须核实运输任务单并如实、准确的将产品的运输注意事项告之承运人以免造成延误及财产损失。

第十三条 物流员在接到仓库货物出库信息后,必须及时跟据实际出库情况开展运输跟踪服务。

第十四条 货物交付物流承运商后物流员/助理应通过电话、短信或其它通讯方式将相关运输信息告之对应业务经办人或相应代理商并告之运输问题投诉及信息反馈联系电话。

第十五条 物流员/助理应及时了解天气、物流市场价格信息、运输信息，重要交通线运输信息及时调整与安排运输计划。

第十六条 单点运输量超过3吨或达到300件以上，物流员应保持与物流公司的联系状态，如物流公司不配合应向直接上级汇报，根据情况考虑取消其该次运输资格。

第十七条 整车运输及批量运输物流员/助理必需要求物流公司提供车辆与运输人员的信息及相关证件的复印件，如有必要可对信息进行跟踪核实与实景拍照等措施，确保运输的安全性

第十八条 1000公里以内的运输保持1次的运输在途跟踪，1000公里至2000公里保持24小时跟踪一次在途运输信息。2000公里以上至少36小时跟踪一次在途信息并详细记录每次跟踪信息情况以备查。

第十九条 整车批量运输物流必须保持1个工作日1次的在途信息跟踪并详细记录每次跟踪情况形成在途信息跟踪记录根据在途信息及时修正原预计到达时间并将新预计到达时间反馈对应客户。

第二十条 在途运输信息中断或连续性运输中断2小时，物流员需及时与物流公司及直接运输司机联系跟踪进展情况并及时修正与反馈运输信息，情况严重时需及时向直接上级汇报。

第二十一条 建立汇总物流公司提货运输车辆档案，整车运输要求物流公司提供经常运输车辆，确保运输的安全性。

第二十二条 对于客户的货物查询及其它物流关联性疑问必须热情并详细记

录，正常情况下1小时内给客户信息回复。如有客观困难应在1小时内及时与客户联系说明原因，告之客户处理进程，何时给予客户信息回复取得客户的谅解，维护客户的知情权。

第二十三条 物流员在跟踪与反馈物流运输信息时必须如实、热情、言简。 第二十四条 充分利用公司给予的权利完成本职范围内的工作。职责范围内的工作当事人必须果断处理。如确有困难可要求其它人员协助。

第三节 运输费用结算：

一、定期整理发货单据与物流公司核对一定时期内的相关运输费用。

二、 每月8日前与物流公司进行货款对账，确定货款的金额，并与财务部进行货款的对账。

三、打印对账表单及时传递至公司财务部审核。

四、向物流供应商发出本公司签字盖章的月度运输费用确认函（一式两份），并要求物流公司签字盖章，双方各执一份。

五、填制付款申请，根据承运合同与物流供应商进行运费结算并开具正规发票。

六、采购直发的运输费用先由区域相关负责人员在接到物流部信息通知后先行向公司借支相关费用后报销。

六、特殊情况（如需现付运费）物流 员/助理需事先填写好付款申请书，注明付款明细经部门经理同意后向公司借支，凭发票报销。

第四节 客户服务

第一条 跟踪确认：

一、根据发货网点，结合物流承运商合同规定，推算出各网点的预计到货时间。按预定到达时间单列出每一天将要到达的网点、客户名、联系电话等。

二、主要以电话对货物进行跟踪。预到期内到达目的地的货物则不需要另行跟踪，只需记录到达时间及查询对象即可。超过预期未到达的，则需要通过物流供应商进行查询，并做好查询记录。

物流部制度篇六
《物流部员工管理制度》

操作部员工管理制度

第一章 职业形象规范

1 在公司作业场所或办公室内，必须身着卫生、整洁的工作服；个人卫生保持良好。 2 男士不得留长发或剃光头，不留指甲，不佩戴耳环、耳钉。

3 女士上班不穿领口过低，露肚脐服装，不奇装异服，保持面容整洁。

4 按照值日排班表，确保清洁区域地面卫生达标。按照要求完成工用具、清洁用具

等的归位和整理。自觉维护办公场所及仓库卫生。

5 工作期间严禁在办公处睡觉，上网聊天、听音乐，在工作场所进行赌博活动、看

黄色淫秽影像图片等与工作无关的行为。

6 在工作时，必须保持精神饱满、乐观向上的工作状态，谦和、高雅、自信的风度

和气质。

7 语言规范原则是：用词得当，语言规范，和谐，亲切，不说不文明语言，上班时

间请讲普通话。工作过程文明礼貌，认真负责，无服务态度投诉。

8 保持上班场所的安静，不得大声喧哗，不得与同事争执，使用不文明语言。发现

配货错误及时核查、处理，不与他人争吵。零星提货积极、快速，不刁难、不抱怨。

9 其它部门人员核查单据时，积极配合，协助完成查单工作；打印报表、查找单据

态度和蔼。

第二章 办公行为规范

1 严格遵守执行公司的各项管理制度，熟悉各自的工作流程，认真对待工作，完成

工作任务的好习惯。

2 爱护和节约公司资源是每位员工应尽义务，每位员工工作必须养成节约用水、用

电及办公用品及其他消耗品。

3 员工不到岗上班必须经主管同意，按时参加部门例会。

4 办公时间不浏览与工作无关的书籍，杂志，报刊，网站，严禁上网聊天和打电脑

游戏。凡事按操作流程办事，不可违章，违规暗箱操作。

5 办公时间尽量少打私人电话，禁止当着客户的面打私人电话，禁止用公司的电话

打私人电话。

6 办公场所和仓库一律不得抽烟，上班时间不吃东西，桌面或物品摆放整齐，不乱

丢东西，不随地吐痰。不允许在办公场所及仓库嬉戏打闹，吃零食、听MP3或随身听等。离开办公场所要跟告知主管或同事去办什么事和大概何时回来。

7 接打电话要求热情，高效，简洁；开会，会见客人时自觉把手机设成震动或关机。 8 与他人沟通时应心平气和，切忌口气过重，同事之间发生争吵，要忍让为先，不

骂人，不打架，不侮辱人格。与他人意见不一致时，力求站在对方的立场上考虑问题，寻找共同点。

9 根据排班准时出勤，服从主管工作安排；所有员工严格遵守考勤制度和劳动纪律，

按时上下班，不迟到、不早退、上班期间不串岗。

10 发货人员配货、核查要认真，仔细，避免出现错误。

第三章 仓储管理制度

1 严禁故意损坏或污染产品；严禁出、入库周转箱着地或拖行；严禁硬性挤压、乱丢、

乱扔货品等恶意行为。

2 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运； 商品堆码要科学、

标准、符合安全第一、进出方便、先进先出、节约仓容的原则；若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

3 合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管

要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。

4 存放在同一仓库的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互

相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。

5 入库商品进行验收、进仓库明细账、有效期管理及分类管理。

6 入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到账单和货量相符。商

品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等。若不按照该制度执行验收，造成的经济损失由仓库管理员承担。

7 配送人员装货时要保证重量准确、标签不出现错误， 对设备不爱惜（乱扔、乱放），

按操作要求正确使用设备；严禁利用工作便利，不开提货单，带走货物。

8 仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经

济损失必须由责任人承担。

9 仓储管理员对员工做好清扫的安全教育，对可能发生的事故（触电、挂伤、碰伤、

尘埃入眼、坠落、灼伤）等不安全因素进行警告和预防。

10 仓储管理区的环境卫生定期清理，按照要求完成工用具、清洁用具等的归位和整理，

保证库区周围环境无积水、无杂物、无污染 ；保持仓库地面整洁、门窗、墙面、货架、货柜等物品卫生清洁。

11 按收货流程进行单据流转时，且需明确公司收单部门，做到不迟交、漏交、错交公

司相关单据。

12 输单人输单要认真、准确；出库时间选择要正确。

第四章 运输管理

1 司机必须到定点油站加油，有特殊情况须由部门经理批准方可报销，否则不予报销。 2 报销单据必须真实，发现造假扣除当月奖金并处以3倍罚款。

3 车辆维修费用单据需有修理厂家公章和电话号码，还要部门主管签字，旧件（不管

零件大小）都需同维修单一同交回公司方可给部门经理签字报销。

4 驾驶员不迟到，早退，按照管理出勤时间出勤。按时装车，出车后应直接送货。到

仓库拿货必须和出货员办理交接手续，不允许私自拉货不办理手续交接。

5 司机接受任务时擅自把车交由其他人员驾驶的，每次罚款500元如果造成交通事故，

一切后果自负，并且追究法律责任并解除公司劳动合同。

6 车辆需要维修的没有提前一天告知主管而导致出车不畅的每次罚款50元。

7 搬运货品装车时须轻拿轻放，因搬运造成车辆的破损变型由当事人照价赔偿。

8 驾驶员保持良好心态，不开情绪车，赌气车，耐心等待，不急不躁，不超速超员，

严格遵守交通规则。

9 雨雾，霜降，冰雪天气要注意安全行车，不跟车追尾。

10 出车前做好车辆安全检查，检查车辆是否有漏水，漏油，漏气；上车检查刹车及各

机械仪表是否正常，开车先热车，稳步换挡。

11 行车中出现问题应及时靠边检查、处理，下车检查时要注意来车。

12 出车回来，做好每天车辆卫生清洁，车辆停放好后，要求锁好各道门锁；未按要求

锁好门，造成损失由当事人全额赔偿。

13 每天完成配送任务后，将车辆停放在指定位置。

第五章 配送管理制度

1 在主管的领导下，严格遵守执行公司的各项管理制度，熟悉运输配送流程，认

真完成各项运输配送任务，并对运输物品短缺损坏负责。

2 配送收货应该按规定的质量标准和验收项目验收，严格按照货物清单，不少点，

多点，并对配送产品短少损坏负责，配送管理员管好所有配送物品的单据，遗失每张处于五十元罚款。

3 搬运货品装车时须轻拿轻放，要严格遵循货物放置要求，确保货物堆放有序，

无挤压，被损坏的可能。

4 配送收货员配送收货时要注意：穿着整洁的工作服，保持个人卫生整洁。

物流部制度篇七
《物流部管理制度》

物流管理制度

第一章 总则

第一条 物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源

向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。

第二条 为保障公司在途、库存商品的管理，及时了解公司经营商

品的情况及防范风险，特制定本制度。

第三条 公司从事商品经营的各业务部在销售活动中均要严格执行

本制度，所称业务部为参与公司商品经营活动所涉及到的部门。

第二章 物流部职能及物流管理范围

第一条 物流要保障物流体系运作的高效率，与营销部门紧密协调，

对前台网站销售的客户订单进行处理并提供配送服务与监控。

第二条 保障在途、库存商品的完整性。使商品从入库到销售完毕

的过程中，商品质量及实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储及运输过程中无损耗。

第三条 科学合理地进行商品调配、储存、运输，不断降低运营成

本，减少货损。

第四条 组织商品售后逆向物流过程，辅助协调售后服务。辅助协

调营销部做好退/换货、物品缺失等异常情况的处理。

第五条 物流体系指与商品经营相关的业务活动流程，包括商品的

入库、储存、发货、配送、订单查询等相关信息的处理。

第六条 物流管理包括物流过程管理和公司内部物流单据管理。物

流过程管理是指对入库商品至销售商品的过程进行全程控制，

即对实物的流动过程及其数量、质量进行实时监控；内部物流单据管理是对物流单据的具体要求以及内部流转进行规范。

第三章 物流部组织架构及岗位描述

第一条 物流部组织架构图

物流经理

仓储、分拣 包装、配送 物流客服

第二条 岗位职责描述：

物流经理

1） 物流管理工作计划与预算的制定、审批与实施。

2） 物流系统的设计、调整、制度的建立，协助相关部门对商品储存、运输、调配等工作进行管理。

3） 保障物流部正常运作的同时具有高标准、高效率的业绩，对相关业务信息及时向营销部、财务部等接口部门进行反馈与沟通。

4） 对物流仓储工作进行指导和检查。

5） 掌握发货与库存的动态变化，协助采购部门做好订货计划。

6） 负责物流部员工的管理与考核

仓储、分拣主管

1） 对于公司商品的入库、存货、提货过程进行全面的管理，并附有领导职责。

2） 做到出、入库准确高效，日清月结，保证商品的安全与记录的正确、清晰。

3） 做好订单处理的协调安排，持续改进操作流程与方法，不断提升库存内运营效率与质量。

4） 与采购部门对接好入库商品，组织好入库商品的质检工作，保持与相关部门的沟通，确保入库、库存商品的质量。

5） 熟悉商品摆放原则，快速、高效完成订单分拣的工作。 包装、配送主管

1） 了解商品的属性，对打包商品的包装安全负责，持续改进包装过程中的流程和安全质量，不断提升工作效率和标准。

2） 负责第三方物流配送商的开发工作及配送商绩效考核。

3） 订单的分单、合单处理，合理有效的控制物流配送成本。

4） 与仓储协调沟通，保证订单处理及配送的高效率及准确。

5） 订单配送异常的处理流程设计及实施，保证部门工作的顺利进行和有序开展。

6） 物流配送成本的核算及运费结算工作，确保财务工作的准确性。

物流客服主管

1） 协助物流配送及仓储完成对客户订单的处理，按照公司客户服务标准对客户涉及物流部门的投诉、建议进行处理与跟踪。

2） 负责物流配送信息在公司与客户之间的高效流转，确保公司物流运作的顺利开展和客户购物满意度的提升。

3） 收集客户投诉及建议。协助物流部门持续改进操作模式与

客户服务手段。

第三条 物流部门岗位设置原则及考核宗旨

1、 物流部门组织机构按照定岗不定人的原则进行，对主管一下的工作人员采取一人多岗进行分配，如工作量持续增加，导致该人员工作完全饱和，进行增员，岗位剥离，以增加人员利用效率、降低成本。

2、 对于人员绩效考核指标的设定，只设置岗位操作指标，采取“谁操作、谁负责”的方式对员工进行绩效考核。

第四章 物流管理过程

第一条 商品在入库前，必须经过相关采购人员对质量、规格、数

量等商品信息与供货进行确认后入库存储。对于特殊存储条件的商品需与采购质检人员做好保存要求记录，并按要求进行存储。

第二条 商品存入仓库后，应及时将商品信息输入到后台管理系统

中，使客服人员快速查询到商品库存情况。

第三条 商品出库，客服应该出具客户订单，物流人员应严格按照

商品发货流程进行操作。

第五章 内部物流单据管理

第一条 客服负责对商品的发运过程进行监督，物流部在销售商品

活动后，客户确认收到商品的当天，将商品派送完毕后的信息输入后台数据库中，以便客服及时了解客户订单状态。

第二条 商品入库时，采购部质检人员需要填制入库单，入库单所

陈列内容需与采购单相符，由物流部仓储主管签字确认、物流经理对照采购单签字确认后生效。

第三条 销售商品时，客服应打印四联订货单、客服经理需审核订

单信息是否正确，确认可正常发货后提交到物流部，物流部根据生效的订单进行商品发货和配送，将其中订货单与第三方物流交接单存放到一起。

第四条 物流部每天需将不同第三方配送完毕的《配送信息汇总》

单到财务部，财务部根据客服部提供的客户订单和《配送信息汇总》单（代收货款情况）进行对账，财务部需监控每笔货单账款及时到账。

第五条 物流仓库管理人员定期制作《库存商品明细表》，以便客服

部、财务部队货物发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行查询，对其差异进行分析使用。

第六章 库存商品的盘存管理

第一条 为确保公司账面存货与实际相符，避免公司资产流失，公

司对库存商品实行不定期盘存管理。物流仓储需每周进行一次库存盘点，将盘点情况上报物流负责人。

第二条 盘存管理主要为确定存货是否存在，仓库出入库数量与公

司账面是否一致，存货的实际品质等。

第三条 库存商品盘存管理由物流部负责人、仓库管理员、财务部

负责。

第四条 盘存前，通过财务部取得上月报表日商品账面数据，作为

物流部制度篇八
《仓储物流部管理制度》

仓库管理制度

第一节 总 则

1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的工作流程、岗位责任、奖惩等管理制度。

第二节 入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的产品，应于货到当日详加入库验收：

3、入库产品验收合格无误后，开具《入库单》，须注明货到时间，由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。

第三节 保管管理规定

1、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

2、仓库保管员对库存、代保管的产品等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。

3、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。

4、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。

5、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

第四节 出库管理规定

1、出库验收：

（1）仓管员要专人负责后台的采购信息查询，最长不得超过一小时查看一次，并把订单情况报告主管。

（2）库房开具《出库单》，经客户和部门主管签字后，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时核对、确认。

（3）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。

(4)严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

2、交货期限：

（1）正常库存产品接获订单后，开具的《出库单》，当日出库。库房主管负责检查、点击和跟踪出库情况。

（2）库房应保持一个月的安全库存，客观上也就是存在A、B库，主管应及时督促客户提货，自下订单之日起15天内必须提完所购货物，否则每超过一天收取货物金额 %的滞纳金，超过3天收取 %的滞纳金，超过7天收取 %的滞纳金。自订单下达后，库房主管负责及时通知公司此项规定。

因缺货等公司原因不能当日出库的，仓管员应及时联络产品部相关业务人员并查明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。如确实是公司原因超过15天未发货，每超一天给与客户货款金额 %的违约金，超过三天给与客户 %的违约金，超过七天给与 %的违约金。

库房主管要确实负起和产品部的对接沟通责任，a库库存量剩80%时，正常通知产品部进货，a库库存量达50%时，紧急通知产品部进货，a库库存达20%时属于非常紧急，想办法对接进货。通知程序要履行合理的通知手续依据，属于谁的责任谁负责。

（3）库房主管要适时给财务发库房报表，主管不在时，应委托他人代理。

(4)库管员在库房缺货和短货时，应及时通知信息部下架相关产品。

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

4、任何产品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。

第五节 发运管理规定

1、货物的包装：

（1）产品出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有发运产品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。

（3）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登记。

（4）发送快递出现缺货少货，产品损坏等情况，按现场《货到点验的通知》办理。

2、物品的搬运：

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

3、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

4、产品的交运：

（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》并双方签字。

（2）物品通过快递公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。

5、发货通知：

（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户产品到达的时间和快递的情况。

（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。

第六节 盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

3、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

4、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。

5、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。

6、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。

第七节 安全管理规定

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、除库管人员、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

4、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。

5、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。

6、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

7、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。

第八节 奖惩管理规定

1、奖励规定：

（1） 全年发货无错误,公司予以奖励00元-00元。

（2） 对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员

00元-00元。

（3） 发现并能及时制止重大错误行为的发生，避免公司遭受经济损失，视

情况给予00元-00元的奖励。

（4） 工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励00

元-000元。

（5） 积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开

源节流做出贡献者。公司予以奖励00元-00元。

2、惩罚规定：

（1） 违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓

库主管负连带责任。

（2） 公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完

成，应主动反馈沟通。视情节轻处以罚款100元-500元。

（3） 多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、调离工作

岗位，辞退等处分。

益人世纪科技有限公司

2014.9.11

物流部制度篇九
《物流部管理制度及操作流程》

操作流程（软件系统管理）

一、［ 采购流程 ］

[采购流程]

流程说明：

1． 采购订单应包括如下信息：

供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。 2． 采购订单在系统中有3种状态：未完成 ；完成 ；取消

为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。

二、［ 收货流程 ］

[收货流程]

流程说明：

1． 《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情

况；

2． 操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；

3． 操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，

应及时联系采购人员；

4． 《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》； 5． 当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； 6． 关于系统入库数量错误需修改的情况：

系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。

1

三、［ 发货流程 ］

［ 发货流程 ］

流程说明：

1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；

2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；

3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数； 4．备货时要先拣取散箱中的商品；

5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》； 6．《收货须知》 ―― 《附件1》 《运输差异统计表》―― 《附件3》 《运输统计表》 ―― 《附件4》

3

1． 《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；

2． 对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，

留待退回供应商，再加工或报废。

4

物流部制度篇十
《仓储物流部管理制度》

(十) 仓库管理制度

第一节 总 则

1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节 入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：

（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。 （３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，采购部开具《入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

第三节 保管管理规定

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设臵仓库，并根据仓库的

条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。

5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。

6、配套物品，一律不准拆件。特殊情况开具《拆件申请表》经主管批准后方可进行。仓管员必须在《拆件记录本》上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。

9、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

第四节 出库管理规定

1、出库验收：

（１）销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓

管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，

等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。

（２）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的

规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据

手机短信或借条开具《物品出库通知单》，并报部门主管批准后方可

发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。

紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。

（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、

较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借

出。

（４）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，

贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，

以便核查。

（５）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢

复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、

退回未经修复货物出库。

（６）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

2、交货期限：

（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。

（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人

员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的

日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负

全部责任，仓库主管负连带责任。

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。

5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。

第五节 发运管理规定

1、货物的包装：

（1） 货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、

编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装

箱清单后方可封箱。

（2） 所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止

货物的损坏。

（3） 对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明

包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严

禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。

（4） 所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单

上签字，并在《发货记录本》上登记签字。

（5） 发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在

《快递记录本》登记。

（6） 发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木

箱。

（7） 如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。

2、物品的搬运：

（1） 按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损

坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价

值赔偿。

（2） 搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。

4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》

后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。

6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

8、运输保险：

（1） 由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路

运输等），都必须对所运货物进行投保。

（2） 投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、

贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽

商。

9、承运车辆调派与控制：

（1） 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。

（2） 如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请

单》，经部门主管签字后方可生效。

（3） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库

发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。

10、 物品的交运：

（1） 物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送

货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，

请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司

指定专人妥善保管。

（2） 客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人

（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。

（3） 物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并

注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。

11、 发货通知：

（1） 货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短

信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

（2） 如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并

且视情节轻重处以罚款100元-200元。

12、 运费审核及控制：

（1） 单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部

门主管审批。

（2） 仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存

根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。

（3） 仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异

常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。

（4） 对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全

性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。

（5） 运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、

最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处

理。

第六节 退库管理规定

1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。

（1） 退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库

单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。

（2） 退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管

确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识

及《退库单》编号。

2、货物报损：

（1） 退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关

退货人员申请报损。

（2） 客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入

账。

3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。

第七节 盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。

7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。

9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。

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