【www.guakaob.com--物流师考试】
物流收货管理制度篇一
《物流配送收货手册》
物流配送收货手册
制订日期 2003年08月23日
修订日期 2013年6月8日
实施日期 2013年6月8日
物流配送收货手册
更改记录
物流配送收货手册
目 录
项
页 次 目、标题
更改记录 ..................................................................... 2
目 录 ....................................................................... 3
1.总则 ....................................................................... 4
1.1适用范围 ................................................................. 4
1.2起草、更改、作废 ......................................................... 4
1.3目的 ..................................................................... 4
1.4权责 ..................................................................... 4
1.5.定义 ..................................................................... 4
2. 作业内容 .................................................................. 5
3．相关文件 .................................................................. 8
4.相关表单 ................................................................... 8
5.流程图 ..................................................................... 9
总页数 ：127页
物流配送收货手册
第一章 概述
第一节：物流的概念
一、物流的定义
二、配送的定义
三、配送与物流的异同
第二节：商品配送的的模式
一、 供应商直接配送模式
二、 连锁超市自营配送模式
第三节：配送中心
一、 配送中心的定义
二、 配送中心的功能
三、 配送中心的组织结构
第四节：物流收货部的组织架构
第五节：人员配置
第六节：叉车、栈板管理规定及使用须知
一、 叉车、栈板管理规定
二、 叉车、栈板使用须知
三、 电梯的操作规程
第七节：物流收货部表格介绍
一、 定货单交接表
二、 订货验收单登记表
三、 入库订单交接表
四、 出库单交接表
五、 出入库单
六、 每日单据汇总表
七、 订货验收单
八、 调拨单
九、 促销订货验收单
十、 赠品订货验收单
十一、 订货验收单领用登记表 十二、 出库单领用登记表 十三、 入库单领用登记表
第二章 物流收货部职位说明书
一、 经理的职位说明
二、 经理助理的职位说明
三、 收货部主管的职位说明
四、 收货员的职位说明
五、 运输工的职说明
六、 电脑录入员的职位说明
第三章 收货组
第四章 储运组
第五章 补货盘点组
物流收货管理制度篇二
《物流管理制度》
辽宁欧凯生物技术有限公司
物流管理制度
第一章 总则
1.1目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用本公司物流部全体员工。
1.3内容
本制度中所指的物流管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。
1.4职能部门
公司物流部负责物流管理人员的考核和监督、各项问题的调查与处理、工作制度的实施及维护等。
第二章 入库管理规定
2.1入库准备：仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2.2验收
2.2.1仓管员应会同质检部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收，验收的内容包括：核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确；核对实物是否相符完好包装有无破损；货物及包装上是否贴有标识；
2.2.2仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》（OK-WL-001）做好登记。货物验收过程中遇到无法解
决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任；
2.2.3入库物品验收合格无误后，填写《入库单》（OK-WL-002）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库；
2.2.4严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三章 保管管理规定
3.1货物的摆放
3.1.1货物的储存保管，以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区；
3.1.2物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点， 必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；
3.1.3保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
3.2货物的保管
3.2.1仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有主要责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
3.2.2保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；
3.2.3仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识；
3.2.4退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放；
3.2.5进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁
第四章 出库管理规定
4.1出库验收
4.1.1凭销售订单开据《出库单》（OK-WL-004）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），仓管员按《出库单》（OK-WL-004）所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认；
4.1.2特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》（OK-WL-003）将所需物品的规格、型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员，仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，补开《出库单》（OK-WL-004）。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行；
4.1.3凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》（OK-WL-003），金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出；
4.1.4严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
4.2交货期限
4.2.1正常库存产品接获公司销售订单应及时开具《出库单》（OK-WL-004） ，当日出库。因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期；
4.2.2物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则；
4.2.3为防止错发、重发和漏发，要求做到： “三核对”“五不发”即出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五章 发运管理规定
5.1货物的包装
5.1.1 货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》（OK-WL-004）所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误销售部主管及仓管员签字确认后方可出库；
5.1.2所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
5.2货物的搬运
5.2.1按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿；
5.2.2搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
5.3货物的交运
5.3.1因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》（OK-WL-004）应经销售部主管核签后方可办理交运；
5.3.2仓库接获《出库单》（OK-WL-004）方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运；
5.3.3若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续；
5.3.4若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费 用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任。
5.4货物的运送：
5.4.1由公司领导指定专人负责送货人员与发货人员的调派；
5.4.2 如承运物流车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货；
5.4.3货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。
5.5货物的交运
5.5.1货物直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》（OK-WL-004）的同时另开具《送货单》（OK-WL-005）一式两联—存根（物流部）、交客户（客户留存），送货人应于《送货单》（OK-WL-005）上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》（OK-WL-005）回联。《送货单》（OK-WL-005）客户签收回联由公司指定专人妥善保管；
5.5.2客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》（OK-WL-004）上签字，并注明“自提”字样；
5.5.3物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。 发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
5.6运费审核及控制：
5.6.1仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，《运费明细表》（OK-WL-006）及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款；
5.6.2仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费；
5.6.3对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式；
5.6.4无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六章 退货管理规定
6.1拒收货管理：公司产品在客户验收时如发现包装破损，产品质量问题，遭到客户拒收，经公司核实无误后将产品返回，退货返回途中，本公司物流负责人必须沿途跟踪到货时间，并做好接收准备。货到后，仓管人员会同质检部对产品进行检测，有质量问题的产品，将直接上报公司领导申请报废，并及时给客户补货。包装破损的产品，经验收审计后，将退回生产基地返工，返工后会及时快速的给客户补货。所花费用将根据审计结果要求物流公司赔偿。
6.2退货审计：公司将成立专门的审计人员，对退回厂家的产品，进行分类审计，审计结果必须在三个工作日内完成，对产品质量问题造成的损失，物流过程造成的损失，将进行定责定价的追缴。
6.3退货标准：公司业务员及各地客户，需退货时，必须以文字文本方式，拟定退货产品清单向公司申请退货。退货产品时间不得超过公司销售合同规定时间。公司物流负责人将根据退货清单进行接收。
6.4退货方式：客户退货申请获得核准以后，由公司物流负责人安排退货方式，指定物流商进行退货，无指定物流商的地点，所产生的退货费用，经批准以后，方能退货。擅自退货的，产生的不合理费用，将由退货人自己承担。
物流收货管理制度篇三
《专线物流收货点实施管理方案》
专线物流公司收货点实施管理
方 案
1.收货点管理规章制度
为维护公司正常经营秩序，保障公司健康、稳定、持续、快速的发展，暂制定本制度。
一、 所有人员以公司利益为重，严格遵守公司的各项纪律和制度，遵守
国家各项法律法规。
二、 积极学习业务技能，努力提高自身业务水平，适应市场要求。 三、 严禁迟到、早退、旷工、脱岗。禁止使用明火，规范使用电器。 四、 上班期间必须统一着装，对待客户要礼貌、热情，做到诚信服务。 五、 积极与客户沟通，并做好客户咨询、接待服务工作，对客户提出的
问题要做好详细记录，并给予帮助解决。
六、 每日营业时间严格按照公司管理规定至当天工作结束。
七、 人员考勤由各收货点主管监督执行，请假需主管签字后递交上级领
导批准。收货点主管请假由上一级主管签字递交总经理批准。
八、 每月2号前递交上月考勤表及绩效考核，考勤如实填写，不得涂改。 九、 收货点主管应根据各自收货点人员情况合理安排卫生值日、夜晚值
班，并及时把值班安排报上级领导。
十、 所有人员必须按时参加公司各项例会，无特殊原因缺席者按相关规
定进行处罚。
十一、收货点主管应监督和督促收货点相关人员及时上交各种款项，不得
以各种理由挪用、滞留各种款项，不得营私舞弊。若有违反，按财务规定进行处罚。
十二、除制单员外，不得私自动用收货点电脑，不得泄露其信息。
十三、收货点主管及相关人员必须保证业务电话24小时开机，如发现无正
当理由联系不上者将根据处罚规定进行处罚。
十四、各收货点主管不得滥用职权，应合理安排收货点的各项工作。所有
人员上班期间不得干与工作无关的事。
十五、收货点主管应注重对人员的培训和日常监督管理工作，确保运价平
稳，避免忽高忽低。
十六、各收货点开展业务应严格按照公司制定的业务区域开展，严禁跨区
域、跨市场作业，避免扰乱市场开发秩序，增加运营成本。
十七、深入市场收集业务信息和客户意见，做好市场维护。同时做好辖区
市场调研与分析预测工作，协助上级领导做好收货点市场开发计划。
十八、快速、准确、及时、安全的做好收货点的提送货工作，积极完成领
导交办的其他工作。
十九、定期对收货点人员进行国家法律法规、公司规章制度、业务技能等
培训，并做好学习记录。
二十、装卸货过程中按照“三不”原则进行：大不压小、重不压轻、木不
压纸，即木箱不压纸箱。轻拿轻放，严禁野蛮操作。
二十一、 管好车辆物资，做好安全防盗工作。节约能源，杜绝常明灯、常
流水现象。
二十二、 积极配合与其他部门的沟通、协调工作，树立收货点的工作形象。
2.收货点设备与人员配置
收货点是公司在外的收货、发货的终端，这就要求收货点要具有很强的组货、收货、发货、理货的能力，对货物的处理要安全、高效、有条理；收货点同时也是公司面向社会经营的第一线，客户接触最多的肯定是在外开设的收货点，这就要求收货点要具备良好的社会形象，使社会通过收货点认识到一个高水平、讲诚信、发展快的专线物流公司。收货点的这些功能，是必要的。因此，要求收货点具有高素质的人员和高性价比的设备，以此实现这个目标。
2.1 收货点硬件配置
根据学习情况，收货点的硬件配置如下表：
物流收货管理制度篇四
《公司物流发货管理制度》
物流发货管理制度
一、发货制度
第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定
本制度。
第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续
不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序： 客
户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付
款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须
要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装
好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签
字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重
缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包
括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款
订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。
如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货
断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系
快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；
2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址， 并通知快递公司。
第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；
第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；
第三步 打印单据：
1、 仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭
网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、 供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由
相关部门直接发货给客户。
第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问
题；
第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
物流收货管理制度篇五
《物流中心规范管理制度》
目的 为使本公司商品的入库控制、库存管理、出库操作、员工管理等管理流程有所遵循，特制定本准则。
范围
有关商品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。
库位规划
（一）商品在入库及库存管理的过程中，须依商品类别、便于分拣、储位最大化利用为基本准则。
（二）库位配置原则应依下列规定：
1．按库存结构分为：批量区和散货区，批量区指大批量储存，为散货区提供日常补货功能的区域，散货区指为客户提供日常销售配送，便于分拣备货的区域。
2．按商品类别分为：粮油区、休闲食品区、饮料区、生活用品区。
3．按库存管理功能分为：储存区、验（备）货区、5S工具区，储存区指以储存保管为性质的区域；验（备）区指入库验收或者为销售配送而进行分拣备货的区域；5S工具区指为仓库进行清洁整理存放相关工具的区域。
（三）为了充分利用库存，仓库实行货架储位的形式来进行货物存放和管理。
1．货架排别：依A、B、C顺序编订。
2．货架组别，依A-A、A-B、A-C顺序编订。
3．货架层次，依A-A1、A-A2、A-A3顺序编订。
4．储位编制，依A-A1-01、A-A1-02、A-A1-03顺序编订。
（四）对于批量存放区，每一区位务必具有标示卡，标示参数包括：品牌、名称、数量、厂家、生产日期、入库时间。
入库管理
（一）采购入库 1、 在采购订单于系统中生成的第一时间，物流文员通过系统打印界面，打印《采购
信息单》交由收货仓管员，以便仓管能够及时了解待入库商品信息，并做好库存调整、备好储位。
2、对于供应商送货，必须具备我司《采购信息单》及《供应商送货单》 。《供应商送货单》必须加盖供应商发货章。
3、供应商所送商品必须与采购订单信息一致，具体包括供应商名称、订单号码、商品名称等信息。
4、卸货验收
4.1 卸货前，供应商提供《采购信息单》，收货仓管员接到单后找物流文员打印
《收货单》，《收货单》一式三联。进行验货；
4.2 收货仓管根据商品类别及已经调整好的储位，指导供应商送货员分类码板，
置放于验货区域。
4.3 批量入库的，要求卡板堆码，堆码要求整齐、稳固，堆码高度不得超过1.2M，
并要求使用PE安全膜缠绕，缠绕圈数≥3；
4.4 对于不满一个卡板的商品，视数量情况可堆码其他一个商品，同一个卡板的
商品种数不得超过3个；
4.5收货仓管在验收过程中，确保商品名称、条码、规格、数量、生产日期与收
货单相符，并根据必要开箱验货。
4.6 验收完成，仓管员于收货单上填写好实收数量，并做好其他相关备注；防损
员负责收货监督。
5、商品验收合格后，根据商品类别、及所调整好的储位安排入库存放，并填写《放
位记录表》及《商品储存标示卡》 。
6、对于验收商品异常时，拒绝入库，常见异常情况如下：
6.1 包装破损、污染、湿水等影响卖容的；
6.2 送货数量超出采购数量部分的；
6.3 超出保质期三分之一时间内的；
6.4 商品与采购信息不符的；
6.5 需提供“卫检证明”而无法提供的；
6.6 其他违反采购合同的。
7、 完成收货 7.1验收完毕以后由供应商、收货仓管员、防损员三方在收货单相应的位置上签
名。
7.2白色一联交物流文员录入库存然后存档，黄色联盖收货章交于供应商结算时
和财务对账，红色联和供应商的送货单装订在一起交财务部，供财务人员和
供应商对账时使用。
8、储位录入
8.1 收货仓管员在入库完成，且准确填写完《放位记录表》后，将该表第一时间
交予物流文员做系统储位录入。
8.2 有储位变更的，也应一并填写《放位记录表》给物流文员做系统储位变更。
9、另附《商品质量验收标准》 。
（二） 客户拒收、退货及换货入库
1、拒收、退货入库
1.1 对于拒收、退货商品入库，自该销售配送单生成3日内，送货员负责退货入
库，收货仓管负责验收商品是否完好，是否与销售配送单一致，防损员负责
监督。
1.2 商品入库后，提交《放位记录表》给物流文员，由物流文员根据销售配送单
号做系统入库，打印《入库验收单》 ，并做好储位录入。
2、 换货入库
2.1 自销售日起7日内可以进行换货；
2.2 换货由送货员、收货仓管员共同操作完成；
2.3 所换商品与销售配送单所销售商品要求一致。
库存管理 库存变动包括：实物变动、系统数据变动，任何一方面的变动，都需有据可依，
相关单据都有责任人可查，确保库存账物卡一致。
（一） 库存结构管理
1、 库存结构管理，即对库区、商品类别进行归类存储；
2、 构成整卡板、整箱等单位的实行批量区域存放，或者散货区单个储位无法完全存
放的，视情况存放于批量区域；
3、 散货区所存放商品要求类似超市货架摆放模式，无包装，便于分拣，数量较低时，
及时进行补货，保证分拣方便。
4、 补货时，所发生的商品移动，要求及时填写《放位记录表》，并交物流文员做系
统移位。
5、 商品类别：粮油区、食品区、饮料区、生活用品区。
6、 对于不同类别商品，严格要求同类储存的原则，不得相互串货，每一商品必须有
所对应的储位，摆放要求整齐。
（二） 储位管理
1、 标示卡，每一次商品入库，都必须填写《储位标示卡》贴于每一储位的明显之
处，每一储位每一次货物数量的变化，都必须及时更新标示卡信息。
2、 补货，即批量区域向散货区域补充商品数量，当散货区某一商品数量降低到一
个周转点时，仓管员需及时向散货区域进行补货操作。
3、 《放位记录表》 ，每一次的储位移位，都必须填写该表，在移动填写完成后，
交由物流文员做系统移位。确保系统储位与库存实际储位一致。
4、 商品出库，每一份销售配送单都应记录储位信息，当分拣完成时，白色联交予
物流文员做系统出库。
5、 呆滞商品，仓管员必须随时了解库存商品生产日期，对于积压临界保质期限一
个月前，由仓库助理主管负责《呆滞商品汇总表》交由物流主管，物流主管负责与采购部协商是否向供应商退货，或与销售部联系，做促销处理。
物流收货管理制度篇六
《公司物流发货管理制度》
物流发货管理制度
一、发货制度
第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确
保客户满意，特制定本制度。
第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程
序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序： 客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果
客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客
购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导
签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓
库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联
系快递公司取货。
第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库
单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好
发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快
递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00
之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，
17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次
日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日
除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服
通知客户。
第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日
除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他
款商品。
第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，
及时处理各项问题：
1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损
坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，
同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如
果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得
正确收货地址， 并通知快递公司。
第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核； 第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步 打印单据：
1、 仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠
送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知
快递取货发送；
2、 供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品
型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，
及时处理反馈各项问题；
第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财
务部门对接好。
二、仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存
私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；
物流收货管理制度篇七
《物流配送工作管理制度》
物流配送管理制度 第一章 总则
一、目的
为了使公司物流配送工作，尽可能做到及时准确，服务周到，有效控制物流成本，提高本公司的物流客服水平而质量，特制定本制度。 二、适用范围
本办法适用于公司为客户销售配送设备、设施、原辅材料、包装及其他相关物资的管理。
第二章 定义、组织与职责
三、定义
1、向客户销售包装、源辅料、设备、设施等 2、负责客户订货、配货的托运 四、组织与职责
1、后勤部是物流配送的主责部门，负责筛选物流、跟踪服务。 2、第三方物流公司的选择
选择长期合作承运商（物流公司）时，应该考核其商务资质，其现有的网络覆盖能力、车辆情况、周期发货时间节点等，并留存其相关资料；如果是临时合作的，一定要签订托运协议，若是比较贵重物品，则需要承保，保障公司财产的在途安全。 3、公司物资配送人员的素质的要求
物资配送人员，应开发出符合公司运营要的合格物流承运商，保障物流顺畅到达。要掌握物流承运费用的核算方法和相关细节。同时要了解一些车辆（汽运或火车）装载的知识。关于选择的具体物流模式，要根据客户所在地的物流环境、客户自身的素质和本公司的供应商的具体情况合理安排。 4、物流模式具体可采用：
多点对一点直达、集中对一点统配等方式。根据客户配送货物指定到达区域和服务要求（自提还是送货上门），确认协议物流公司是否在服务覆盖区，否则另选其它物流公司。（尽量选直达，避免多次中转）。 5、配送期
（1）发货期：财务确认客户款到帐，二个工作日内货物发出。为了缩短备货时间，发
货员在客户已确认《配货销售单》订单后，仓库有货的先备货放在待发区、需采购的通知采购员预订。
（2）到货期：因物流公司的不可控性，对客户承诺设备发货期在15天内，其它发货期在10天内。
6、第三方物流配送单据填写的注意事项
（1）详细认真写明货物名称、货号、件数、包装规格。特殊情况单品价格底集中打包成一件的货品可按类别统称写，注明每件明细内容。
（2）在“备注”栏里填写提货前，清点货品，事后自负。 7 、发货员注意事项
（1）装箱时要点清，每件（箱）里所放置的品名及数量，并在《发货任务跟进表》内填
写清楚（以备后查）、做好与移交人（仓库管理员或采购员）或接管人（公司员工带运）的相关手续。
（2）发货员每次发货时要告知客户提货注意事项。
（3）多货品整合打包时，最好要按类别打包（一个类别打一起），每件重量不要过重、过
大（做到便于搬运、不易破损）。
（4）二人以上确定后，才可封箱和粘贴封条，并在“装箱内容”上签字已示负责。 8、客户收货时的注意事项
（1）查看外包装有无破损、封条有无破损或丢失，如有及时于总公司供应部联系待解决
后方可提货，否则后果自负。
（2）客户在提货时要验清货品名称、数量、质量、完好后才可签字提货。
（3）货品有异常情况当天给后勤供应部联系解决，二日内客户未反应有问题默认为认同。
过后责任有客户自负。
9、及时填写《物流第三方物流跟踪进度表》（附件1）和《发货任务跟进单》（附件2）（附
发销售单、物流单）
第三章 物流管理流程
五、配送流程
（二）配送分类
1、公司赠送物品的配送流程
（1）客服部将签约的准发货的客户联系资料、发货时间及合同配置清单复印件（并在
复印件上签字）的，交递给后勤部。
（2）后勤部核对配货单、程递财务确认后，根据库存量和客户需求供货时间，安排采
购计划、协议物流筛选。
（3）配货人员与仓库办理出库手续，承运时，要根据产品的特点，将不同产品适当组
合打包，并进行连续编号，清晰署名收货人及联系方式，同时要将本公司的名称在包装外面标示清晰，力图减少产品在途转运时的缺失。（根据货品的性质，选用合理、严实的包装打包，确保货品不易散落、尽量做到整体集合包装、避免多件减少丢失率）。
（4）由于配货品提供商不统一，产品很可能分多批次发运，因此配送控制人员，要适
时跟踪各批次货物中途运输情况。确定总配货物分几批发出（每批都应有分批配货单装入随货箱），选几个物流公司。办理好第三方物流手续、。（如果是厂家发货，急时向厂家索取厂家物流发货单）
（5）及时登记发货资料（总配货是分别分几批发出，每批都发的什么货、分几件装、
随货单在那个箱子里装着，是从什么地方发出，选择的物流公司电话，预计分别到达时间）。
（6）货品发出后，电话通知客户。讲发货的有关信息，同时告知客户提货要求（出
发现与单子上少件、包装破损等损坏现象。先暂不提货，及时与公司配送部联系，待公司与物流、客户三方达成一至后方可提货。否则一切后果有客户自负）。同时认真及时填写《物流第三方物流跟踪进度表》（见附表）
（7）及时填写《物流第三方发货跟踪进度表》，客户确认全部收到货品，将此表递交上级主管。
（8）完成相关配送手续后，配送人员要将到货信息反馈到申请部门。配送人员在确
认货物到达客户方后，要将物流单据收集清楚，传递到财务备存。同时要将本次配送，按照客户单位进行规整入档管理。
2、客户采购公司产品包装及其它,配送流程 （1）客户订单
A、客户首次包装采购配送：由运营部客服主管根据客户店面的标准及产品的需求量结合公司每种包装的最小配送量，为客户制定一份产品包装配送清单，递交后勤配送部。
B、客户二次以上包装采购配送：客户根据自己的产品的销售量，主动向后勤配送
部订购产品包装品种及数量。
C、后勤配送部主动向客户询问客户包装需求量、及最产品包装或其它，客户订
单。
(2) 后勤配送部，根据客户订单。进行核算价格，与客户沟通确认总金额。告知客户打款方式。
(3) 编制配配货单、程递财务确认后，根据客户需求供货时间，根据仓库储存量安排
采购计划、协议物流筛选（尽量选直达，避免多次中转）。 (4) 同（一）(3)
(5) 确定总货物分几件发出（同时把配货清单，随同货品一同发出），所选最佳协议物
流公司。办理好第三方物流手续。（同一批配送清单，尽可能选一个物流） (6) 同（一）(5) (7) 同（一）(6) (8) 同（一）(7) (9) 同（一）(8) 六、配送后期跟踪服务
1、主动推销公司销售产品，增大后勤销信量
2、把所以配送给客户的每样设备厂家售后服务电话及购买时期一同告知客户，如用质量问题（非人为因素），直接与厂家售后服务联系，取得他的技术服务。
3、认真填写《客户来电（去电）记录本》（附件3）（内容：客户来电或回访客户时间、事项内容、解决方案及时间），
4、及时收集，客户（直营店）对新开发的产品包装的设计缺陷，整理资料反馈给公司相关部门（公司设计师、印刷厂设计师沟通，形成解决方案）。
5、及时收集客户对配送服务提出意见，查找原因。从内部和第三物流管理二方面细致的分析问题出现在原因，及时形成有效的针对性整改措施，防止同一异常情况频繁发生。 6、对于货损货差、延误等异常运输情况，及时分析出现异常问题的根源、在损失最小的成本前提下，尽快解决问题，同时及时沟通安抚客户，降低客户不满情绪。事后及时分析总结，写出同类事项预防方案。 附件1
物流第三方发货跟踪进度表
第四章 附则
七、实施细则
本制度的未尽事宜，由各部门补充，提请公司总经理批准后实施。 八、解释、修改、废除
本制度的解释权属后勤部，修改、废除权属公司总经理办公会。 九、实施时间
本制度实施时间为2010年6月1日。
物流收货管理制度篇八
《物流管理制度1》
物流管理制度
目的
为了使公司物流配送工作，尽可能的做到及时，准确，服务周到，有效控制物流成本，提高公司物流客服水平，特制订本制度。
使用范围
本制度使用于公司物流管理相关人员，包括接单员，配发员，品检人员，配送设备，设施，原铺材料，包装及其他相关物资的管理
工作内容及职责
1、职业划分： 公司物流管理部门包括：物流主管人员，接单员，配货员
2、职能描述：
主管人员
1）根据客服订单配货，安排人员进行产品的质量检查、包装、发货
2） 管理商品的验收入库、核对发放、退货换货等工作；
3） 开展货源调配和配送事宜，确保产品正常发货销售；
4）协调其他部门与客户沟通，确认发货时间及到货的时间；
5）对物品的流动、配送、运输等各环节进行合理管理和监控；
接单员
1）及时、准确、有效的从客服接收发货订单及后续的补发定单等，（客服必须提前至少2天把发货订单详细打印出来交给接单员）这样才能保持工厂这边的包装能提前安排。
2）接到发货订单之后确认发货日期并联系物流公司发货，跟物流公司确认接货日期。
3）配合客服做好物流跟踪，提高公司售后服务的形象。
4）及时将订单交到配货员手上。
配货员
1）按照订单的详细情况，再对比公司产品的仓储及包装等情况，安排工厂人员
进行货物的包装，在发货现场需仔细核对货品的名称种类数量，做到无误；发货完成后核对产品库存数量，并将相关信息反馈给接单员；
2）完成与物流公司的交接货物，并物流公司的司机人员核对货物数量，核对无误之后让其签名确认。
3）物流车辆到达后组织工厂人员保证货物不会破损的情况下装车。
配送流程
产品的生产制作
工厂必须严格按照公司订单的生产规格进行加工并保证产品的质量，工厂在生产完产品之后必须按照公司要求进行产品的包装并协助配货，装车。（工厂的人员调动费用需加入预算成本）
产品的包装
1）产品包装的目的是保护产品，使其在储运过程中不受损坏。包装多数的时候还有装潢产品，赋予产品或企业品牌以个性化和亲和力的作用，满足消费者的心理需求，以促进销售
2）制订和推行多种有关机械包装的标准，如外形尺寸、包装材料质量、包装箱强度、检验方法等。改进包装材料，如推广应用高强度的瓦楞纸箱；发展适用于软包装的复合材料和高性能的新型塑料薄膜。加强机械产品的包装设计工作，根据产品的不同特性，如重量、刚性、精密度、耐振动、防潮湿等进行试验研究，确定包装材料、形式和方法。
3）外包装需贴标签，标签是指附着或系挂在产品销售包装上的文字、图形、雕刻及印制的说明。标签可以是附着在产品上的简易签条，也可以是精心设计的作为包装的一部分的图案。标签可能仅标有品名，也可能载有许多信息，能用来识别、检验内装产品。 通常，产品标签主要包括：制造者或销售者的名称和地址、产品名称、商标、成分、品质特点、包装内产品数量、使用方法及用量、编号、贮藏应注意的事项、质检号、生产日期和有效期等内容。值得提及的是，印有彩色图案或实物照片的标签有明显的功效。
4）包装标志是在运输包装的外部印制的图形、文字和数字以及它们的组合，包装标志主要有运输标志、指示性标志、警告性标志三种。运输标志又称为唛头(Mark)，是指在产品外包装上印制的反映收货人和发货人、目的地或中转地、件号、批号、产地等内容的几何图形、特定字母、数字和简短的文字等。指示性标志是根据产品的特性，对一些容易破碎、残损、变质
的产品，用醒目的图形和简单的文字做出的标志。指示性标志指示有关人员在装卸、搬运、储存、作业中引起注意，常见的有“此端向上”、“易碎”、“小心轻放”、“由此吊起”等。警告性标志是指在易燃品、易爆品、腐蚀性物品和放射性物品等危险品的运输包装上印制特殊的文字，以示警告。
5）为了保证货物包装的硬度，对产品的保护，需要进行内包装的充填物，保证货物不会变形，破损等。需要制定一个严格包装要求，需让客户验收。
产品的配送
1） 选择长期合作承运商（物流公司）时，应该考核其商务资质，其现有的
网络覆盖能力，车辆情况，周期发货时间节点等情况，并保存其相关资
料；如果是临时合作的，一定要签订托运协议，若是比较贵重的物品，
则需承保，保障公司财产在途安全。
2） 由于目前到点接货量少基本都要加收运费，在量少的情况下最好自
己送到物流公司站点，以减少物流成本。
3） 在产品补发的情况下，比较近的距离下自行送至客户（根据量多量
少的情况安排人员配送）
4） 一点对多点直达，中转；集中对一点统配等方式。根据客户配送货物制
订到达区域和服务要求（自提还是送货上门），确认协议物流公司是否在
服务覆盖区，否则另选其他物流公司。（尽量选直达，避免多次中转）
5） 物资配送人员，应开发出符合公司运营需要的合格物流承运商，保障物
流顺畅到达。要掌握物流承运费用的核算方法和相关细节。同时要了解
一些车辆（汽运或火车等）装载知识。关于选择具体物流模式，要根据
客户所在地的物流环境、客户自身的素质和公司的供应商的具体情况合
理安排。
配货操作规范：
1、 订单的接收与制定
接单员接到客服下单，根据库存和实际情况安排发货日期，并打印相关资料，确认无误后递交给配送人员，配送人员根据订单情况在2个工作日内安排发货。
2、 发货现场
配送人员在满足订单的所需后，在指定发货日期安排发货，配货时，要仔细核对产品种类，数量，做到无误。所有包装完成后，联系物流接货，并签收货确认单。发货完成后，与工厂核对产品库存。
3、 到货期
根据物流的不可控性，对客户承诺发货期一定时间内，其发货时间可稍提前或推迟。
4、 发货注意事项
认真核对订单的详细信息，发货时应注意填写货物名称、货号、件数、包装规格。特殊情况需要集中打包的需要写明详细情况。客服人员每次发货前需告知客户提货注意事项。
5 、客户收货时的注意事项
1、 查看外包箱有无破损，如有请及时与公司联系待解决后方可提货，
否则后果自负。
2、 客户在提货前要检查货品名称、数量、质量，完好后方可签字提货。
3、 货品有异常情况请就三个工作日内反馈回公司，未反应有问题默认
为认同。过后责任客户自负。
配送作业流程图
物流收货管理制度篇九
《收货管理制度》
福建盛丰物流集团有限公司
收货管理制度
第一条 目的：
为了规范收货，提高营运质量，并从业务承接货源头上减少货损情况的发生，减少内部各协作单位之间的矛盾，特制定此文件。
第二条 适用范围：
全集团各分公司
第三条 收货环节要求
（1） 所有收货部门及接送货司机收货时，都必须对客户所发货物开箱验货，如果客户
不允许开箱验货，则可拒绝收货。
（2） 所有收货部门及接送货司机收货时，对于公司明文规定的违禁品及拒收品（违禁
品明细及拒收品明细参照《违禁品明细表》和《拒收品明细表》），一律不得收取。
（3） 对于不符合我司包装规范的货物（包装规范参照《货物包装要求表》），如客户
不同意按照我司包装要求对货物进行包装或由我司代打包装，收货部门可以拒绝收货。
第四条 拒收违禁品
（一） 违禁品定义
（1） 法律、行政法规明令禁止运输的货物；
（2） 有腐蚀性、有放射性等可能危及运输工具、人身和财产安全的货物；
（3） 凡具有爆炸、易燃等危险性质，在运输、装卸、存储过程中，在一定条件下能
引起爆炸、燃烧，导致人身伤亡和财产损失等事故的易燃易爆物品。
（二） 禁运原因
（1） 我司不具备危险品、违禁品运输资格和能力；
（2） 违禁品运输是指对持有政府职能部门核准的《准运证》的客户物品进行运输，
严禁无资质无证承运政府明令禁止贩运的物品。
（三） 违禁品明细
除以上标出品名货物外，外包装或货物本身含有以下标志的货物也禁止收取，如外包装有危险品标识，须证明内物不是危险品，方可收取；如证明不了，则按照违禁品处理。
第五条 公司限制承运物品
（一）定义
（1） 除违禁品之外，对运输过程要求较高的货物
（2） 承运货物后，在运输、装卸、存储过程中，极易给公司带来损失的货物。
（二）限制承运原因
（1） 我司不具备特殊要求货物的运输条件
（2） 减少承接货物的非操作性因素，给公司带来不必要的损失。
（三）限制承运物品明细
注： LED类、液晶类、等离子类原厂包装，是指货物出厂时的包装（非二次装箱），同时内
部缓冲物必须完整。
第六条 货物包装要求
（一） 外包装定义
（1） 货物外包装包括纸箱、纤袋、木架、箱子、托和桶。 胶带、草绳、伸缩膜、缓冲
物、打包带的都不是货物外包装。
（2） 在承运过程中，极易造成货损情况发生的无包装和包装简陋货物。
（二） 拒收原因
（1） 包装不合格物品，在运输、装卸、储运的过程中容易货物破损。
（2） 包装不合格物品，在运输、装卸、储运的过程中容易造成其他货物破损
（三） 货物包装要求明细表
（2） 具体货物包装要求
物流收货管理制度篇十
《物流公司管理制度》
祥雄物流管理制度
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
1）以公司名义考察、谈判、签约；
2）以公司名义提供担保、证明；
3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
4）代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
各岗位职责
①总经理
1、全权负责各项运输和仓库的行政管理
2、制订运务员工守则，上司批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节
5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行
6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。
7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等
8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
9、 危机性事故发生时，即时候命执行任务
10、 提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
11、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起
12、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅。
运输主管
1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；
2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；
3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；
4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；
5.负责物流费用的核定工作；
6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；
7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时运输、准点到位；
9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与委托方及时协商处理；
10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；
11.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
运输监控
1.负责按照签订的运输合同按委托计划，跟进每一单运输任务运输进度，及时协调并最快解决运输过程中存在的各种问题，确保按时完成任务；
2.负责按照运输计划准确无误地在物流系统内制《运输单》；
3.负责提前通知各收发货的仓库做好接货入仓的各项准备工作；
4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各仓库和现场之间调拨的运单，并第一时通知收货方；
5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；
6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；
7.负责根据调度指令，调动各有关人员的各项工作职能全面投入，确保设备按时供货、准点到位；
8.负责确认发运设备是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；
9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；
10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；
11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的各种随机性突发问题；
12.负责物流相关资料、档案的管理工作；
13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。
驾驶员的岗位职责 :
1、遵守交通法规和操作程序 , 抵制违章行为 , 维护交通秩序 , 确保安全行车。
2、积极参加各项学习活动 , 提高安全行车意识和技术水平。
3、严格执行公司安全管理规章制度 , 遵守劳动纪律 , 服从指挥 , 按时、按质完成运输任务。
4、遵守车辆管理和保修制度 , 自觉做好车辆 " 三清例保 " 工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。
6、服从安全管理人员(负责人)的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程
一、货物装载:
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。
3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密 , 绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输：
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物装卸吊装
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳熄火后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、吊车作业时做好安全围闭。
4、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。
应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前 , 应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现 , 按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。
安全生产监督检查制度
1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。
2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。
3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。
4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。
5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
驾驶员和车辆安全生产管理制度
(一)驾驶员的管理
1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。
2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
(二)车辆管理
1、将每辆车的信息登记在册。
2、定期做车辆的维护 :
(1)车辆维护的原则。车辆维护应贯彻 " 预防为主、强制维护 " 的原则。保持车容 整洁 , 装备完好、及时发现和消除故障、隐患 , 防止车辆早期损坏。
(2)车辆维护的方式。车辆维护作业 , 包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等 , 除主要总成发生故障必须解体时, 不得对其进行解体。
(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下 :
日常维护 : 是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视 .
二级维护 :由专业维修工负责执行。以检查、调整为主 , 并拆检轮胎 , 进行轮胎换位。 季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果 , 确定附加作业或小修项目 , 结合二级维护一并进行。
强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔 时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性 能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
日期：2011年1月1日
(盖章)签字黄广彬
财务管理制度
爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第二条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
财务管理的基础工作
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第一条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第三条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第四条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第五条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第六条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
资本金和负债管理
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第一条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第二条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第三条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第四条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。